de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20140.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )NULL000000000Recursos OrdináriosNULL
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000000202/01/2014500.0013253607000125KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao do banner publicitario, producao e divulgacao de materias do interesse publico municipal, no periodo de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000000302/01/2014750.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio, durante o mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000000502/01/2014754.0300003985315442LENIE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA BANDEIRANTE locado a prefeitura.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000000902/01/2014650.0006005308000106NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001002/01/201420.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de remessa de credito.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001102/01/201414000.0000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos do convenio no 0236299-87, do MCIDADES/Habitacao e interesse social, referente ao objetivo de elaboracao de planos habitacionais.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001202/01/201410000.0000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos do convenio no 0236299-87, do MCIDADES/Habitacao e interesse social, referente ao objetivo de elaboracao de planos habitacionais.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001302/01/201413177.9300360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos do convenio no 0236299-87, do MCIDADES/Habitacao e interesse social, referente ao objetivo de elaboracao de planos habitacionais.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000102/01/20141.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Teste.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000000402/01/2014121.3306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinados ao FIAT da EMATER.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003203/01/2014214.3610759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e rolamento destinados ao trator new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003303/01/20142.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa com extrato postad na C/C 1.066-9..000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003603/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001403/01/2014320.0000006246291473JOSE EMMANUEL DA SILVA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados na ornamentacao da festa de formatura do PEJA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002703/01/2014180.0000002816502414JOSE JACIEL FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas vuagens transportando aluno da zona rural, no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002903/01/2014195.0000009815017454JAIRO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 13 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003003/01/2014140.0000097830119449JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 10,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de baixo, para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003103/01/2014225.0000004377413465JOSE JORGE DE SOUSA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando alunos do ensino fundamental da zona rural, no percurso de sitio salgadinho a riachao, durante o mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003403/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000001503/01/2014678.0000004262278409ANA GISELDA LINS GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de limpesa do CRAS, durante o mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000001603/01/2014320.0000000135320496ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na limpeza do predio da secretaria de assistencia social, durante o mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002003/01/2014800.0000003155619473CICERO JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gestor do bolsa familia desse municipio, durante o mes de dezembro de 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002103/01/2014678.0000004835616499SILVANA ALVES DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira no PETI desse municipio, durante o mes de dezembro de 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002203/01/2014678.0000008367553403MARIA FABIANA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de cultura do PROJOVEM desse municipio, durante o mes de dezembro de 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002303/01/20141200.0000058962131404MARIA DE FATIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002403/01/2014678.0000007812112470ANA LUCIA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da unidade PETI desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002503/01/20141200.0000003194092448DULCINEIA BARBOSA LUNAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente social do CRAS desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002603/01/2014678.0000013174543754GISELMA KARLA SANTOS ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como a agente administrativo do CRAS, referente ao mes de dezembro de 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003503/01/2014282.0075315333008940ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite em po NAN destinado a doacao para crianca de pessoa carente, com problema nutricional, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000001703/01/2014380.0000002852945479FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas aos domingos e feriados, durante o mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001803/01/2014265.0000084578017400JOSE JACINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de pneu da patrol e retroescavadeira, durante o mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004006/01/2014476.8035578194000191ARNALDO GOMES DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de materiais destinados ao almoxarifado da secretaria de infraestrututa.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003706/01/2014300.0017550053000189JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de hospedagem, manutencao e gerenciamento do portal www.congo.pb.gov.br, na cidade do congo-pb, durante o mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003906/01/20141950.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da frota de veiculos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003806/01/2014161.2810759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos e mangotes detiandos a manutencao do trator new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004407/01/2014625.0000098063014472EDIVAN OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004507/01/2014625.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004707/01/2014625.0000000893877751JOSE DAS NEVES RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de dezembrode 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005107/01/20141360.0070055728000104KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) pneu destinado ao trator new holland antigo, da secretarai de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005007/01/20147.9402494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do CIDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004607/01/2014790.0000035769238453JOAO BALDUINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do motorista Paulo Roberto de Siqueira, durante o mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005207/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005307/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004107/01/2014450.0000007112843421AILTON FERNANDES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004207/01/2014625.0000072728477434JOSENILSON DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto cg 125 fan ano 2007, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004307/01/2014625.0000006255879445CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005708/01/20142000.0000003356364464GILSON ARAUJO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005608/01/2014275.0000008217568421JOSE ESPEDITO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao da festa de formatura do ABC da escola infantil municipal.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000006309/01/2014275.7709123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento das faturas de agua dos predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000006409/01/2014596.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006109/01/2014369.5602494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006509/01/20141150.0012402667000108G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita destinada a secretaria de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007510/01/20146810.3529979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, competencia 13/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006610/01/20143310.1902494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006810/01/20140.2302494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota-parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008710/01/2014967.5229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 13/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraAmortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009710/01/20141500.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008610/01/20141681.4429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 13/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009410/01/201490.0000030903785404GILBERTO PEREIRA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (01) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos da prefeitura junto a secretaria de aquicultura e pesca.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006710/01/20143486.6829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000007210/01/2014500.0009303769000153CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008510/01/20141010.8029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 13/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008810/01/20142753.7229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 13/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009210/01/201456.5014810965000154ALLISON BEZERRA PEREIRA -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concernente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal do IDEME, quando em servico nesse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009510/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009610/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010010/01/2014401.0014810965000154ALLISON BEZERRA PEREIRA -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoal de apoio a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000006910/01/2014650.0000004970762414ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas da creche municipal, durante o mes de dezembro de 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000007010/01/2014650.0000006959801494MARLUCE CANDIDO FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa na creche munucipal, durante o mes de dezembro de 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007310/01/20144535.3629979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 13/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007410/01/20145493.1029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do MDE, competencia 13/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007610/01/20141823.1229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 13/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007710/01/201418713.9229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 13/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000009110/01/2014650.0010778770000113VP SOLUCOES EM FECHADURASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechaduras destinadas a rede municipal de escolas desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000009310/01/2014605.3002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a escolas da rede municipal.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008910/01/20142064.4929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, compentencia 13/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009010/01/2014599.6629979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 13/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000009910/01/2014318.9604288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011413/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011813/01/2014490.0013930985000104COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem para profissionais que prestaram servicos de orientacao pedagogica, para o ano letivo de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010313/01/2014450.0000002736472454JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de feira livre desse municipio, no periodo de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000010413/01/2014678.0000006030214411MARIA APARECIDA ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da funcionaria efetiva Sra. Damoana Calu, durante o mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000011113/01/2014101.0005757771000141MARIA MARTA GALVAO MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados a secretaria de administracao desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011313/01/20141500.0014991862000138MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sistema de monitoramento de vigilancia, com monitoramento 24 horas por CFTV.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011613/01/2014610.0004685950000158AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos tonners destinados as impressoras da secretaria de administracao desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000011913/01/2014640.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de segura da patrol caterpillar desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010613/01/20142000.0008983987000113CONSTRUTORA ITAMORATINGA LTDA.MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento topografico para abastecimento d agua para as comunidades barra do rio, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro e barro branco. E levantamento topografico do terreno para construcao daunidade basica de saude, na comunidade laginha.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011213/01/2014715.0011971347000106REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator new holland desse muicipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010813/01/20143.1802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do CIDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011513/01/2014573.2006196577000105GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011713/01/20141249.0006196577000105GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000012314/01/2014630.0000000135153492MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, no periodo de novembro a dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000012514/01/2014650.0000005247459431JOSEMI DE MORAIS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000013214/01/2014143.5209197203000194FLORESTA - MAQUINAS E MOTORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao almoxarifado da secretaria de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000013514/01/20143843.5409123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000012214/01/2014800.0000002253729400JOSE NILTON RIBEIRO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, na bacia e talude do acude publico do sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000012614/01/2014700.0000002377802400JOSE CAETANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013114/01/2014445.7610759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo de comando, oleo de freios, destinados a manutencao do trator new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000012014/01/2014894.0000011015945430JOSE RUBENS AMURIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas as policias civil e militar, pessoal do IDEME, equipe de vacinadores da campanha de vacinacao contra febre aftosa, no periodo de novembro a dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012114/01/2014678.0000009402501444MARIA KATIANE DE SOUSA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada da servidora Maria das Neves de Sousa Alves, no periodo de dezembro de 2013 a Janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000012814/01/2014320.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao- P.P N 001/2014, no Diario Oficial da Uniao- Secao 3 em 14/01/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000013614/01/2014600.0012363175000142CLAUDETE LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013814/01/2014160.0000000135322430ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apreencao de animais soltos nas ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000012714/01/20141000.0005248354000173SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013014/01/2014200.0017558716000101TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspensao tecnica no tacografo dos onibus escolar placa: OGE-5150 e NPR-6743 e instalacao cartao seva e bubina.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000013414/01/20141110.4509123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000012414/01/2014600.0000067535640478MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012914/01/2014416.8800004609092409ANA CARLA DE MELO E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua e energia de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000013915/01/2014650.0000036816221400KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014015/01/2014350.0000005868831420LUIZ CASSIMIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014115/01/2014200.0000006761948428SUZIANE DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da Casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015115/01/2014180.0000006482638430JOSE DIONES NUNES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Picui-PB, para participar de eventos culturais.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000015215/01/20142655.0007456969000110MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um netebook e um projetor de video destinados a sede do bolsa familia desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000014315/01/2014425.0000004745250401MARIA DA PAZ FARIAS MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaods de limpesa dos vestiarios do campo da tapera, nos meses de novembro e dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015315/01/2014190.0005013162000188TRUCKAO PECAS E ACESSORIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do onibus escolar placa NPR-6743.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014815/01/201490.0000069127000478ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento no tribunal de contas do estado, sobre o sistema de informacoes de licitacoes.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014915/01/201490.0000006149769445FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento no tribunal de contas do estado, sobre o sistema de informacoes de licitacoes.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015015/01/201490.0000004288868416MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento no tribunal de contas do estado, sobre o sistema de informacoes de licitacoes.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014715/01/2014394.2410759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro destinados ao trator new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014215/01/2014600.0000018136753415JOSE NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de dezembro de 2o13.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016816/01/20143360.0009244377000160RANYANA CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento de rede eletrica de baixa tensao trifasica, beneficiando varias familias em rua projetada, situada no bairro do prado neste municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015616/01/2014710.0000013320351400RAULINO DA COSTA LEITAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do sistema do trator new holland, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000016716/01/20141400.0002288268000104ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000015416/01/20141580.0000037528483400EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no lacramento de entrada de ar do telhado, para evitar entrada de passaros (andorinhas e pardais) da escola da sede do municipio, para colocacao de forro de gesso.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015516/01/20141440.0000006655535441ALLANDEVES FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de dezembro de 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015716/01/20141360.0000004241955851JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 viagens no valor unitario de R$ 85,00, no periodo de congo a sume, transportando estudantes desse municipio, para a universidade federal de campina grande (UFCG), durante o mes dedezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017117/01/2014430.0000007755296482ANTONIO SALES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche nos finais de semana, durante o mes de dezembro de 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017217/01/2014900.0000058875492468JOSE EDMAURO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 mesas e armario, para secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017617/01/2014560.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 viagens no valor unitario de R$ 35,00, transportando alunos do Programa Educacao Jovens e Adultos (PEJA), no percurso de sitio salina a sitio riachao, durante o mes de dezembrode 2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018517/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018617/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018717/01/201490.0000002869681429FRANCISCO SOLON DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao junto ao comercio local.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018917/01/201413900.0017644916000187GBN CONSTRUCOES EIRELI- MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de adequacao estrutural, com aplicacao de forro de gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Congo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000017317/01/2014500.0000002100733494FLORIZA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017517/01/20141120.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI), no percurso de sitio lagoa funda, salina e riachao a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000017717/01/2014843.0073807711000146LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema da folha de pagamento (SFP), referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018817/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000017417/01/2014530.0000027846898833LUANA MARIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do grupo escolar da lagoa da ilha, para realizacao de reuniao da assossiacao rural dessa comunidade, no periodo de agosto a dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000018217/01/2014150.0000002916785485MONICA ALEXANDRE DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do grupo da santa, para realizacao e reuniao da assossiacao do sitio santa rita de cima.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000018317/01/2014162.4010759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de retentor destinado ao trator new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018117/01/201419.5902494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FEX.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000018417/01/2014335.0006964580000113CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de anel, junto e retentor destinados a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000019120/01/2014130.0000061437565700JOSE AMAURI DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no conserto do radiador da retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020420/01/20147062.2729979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, competencia 12/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019020/01/20141018.3102494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019520/01/2014936.1602494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/12/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020720/01/20141121.5529979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 12/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020620/01/20142013.2729979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 12/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000019420/01/2014400.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesourario, nota fiscal avulsa, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000019620/01/2014860.5633000118001221TELEMARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000019720/01/201460.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao em 27/09/2013, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021020/01/20142937.6029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 12/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021120/01/20142057.7029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 12/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019220/01/2014370.0000007763459409CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som para festa de confraternizacao de natal do grupo de idosos amante da vida.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020820/01/20142364.0929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 12/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020920/01/20141016.4129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 12/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000019820/01/20143150.0008581621000118GRAFICA KRAUSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diarios de classe do ensino fundamental, destinados a escola municipal desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020120/01/20146608.2629979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do MDE, competencia 12/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020220/01/201420107.5429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 12/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020320/01/20145218.0129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 12/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020520/01/20142075.6929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 12/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000021821/01/2014300.0000010060801476IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do piso da escola da sede do municipio, durante a colocacao do forro de gesso.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000022221/01/20142666.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000022421/01/2014518.0010771715000100LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao destinado a escola da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000022521/01/20142160.0009157801000130A FERROLANIA FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pinturas do ginasio de esportes O Povao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022721/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022621/01/201490.0000069127000478ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura, junto ao comercio local.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000021921/01/20148055.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000022121/01/20142877.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000022321/01/2014210.0035578962000107CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados os tratores e carrocoes desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000023122/01/2014447.2708329849000115SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023322/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000023022/01/20145954.7404918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023222/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022822/01/20141000.0004272228000272J. SANDRO DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos funerarios completo para o falecido Pedro Isaquel dos Santos, por ser reconhecidamente quando em vida pessoa carente desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023423/01/2014575.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mercadorias e materiais de expediente, de campina grande para o congo da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023623/01/20141300.0000013726501487MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estatuas artisticas para pracas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025424/01/201490.0000006149769445FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma0 diaria integral, para particiar de reuniao na GIDUR em Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados aos convenios do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023824/01/2014900.0000026894020841ANAILDO FIRMINO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de janeiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025324/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024224/01/2014678.0002715816000127L.A. LUCAS & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e lubrificantes destinados ao trator new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012013000026627/01/201468.2406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras, destinada ao setor eletrico.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012013000026727/01/201474.8706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustivel destinado a moto CG placa MOK-4017, da secretaria de obras, destinada ao setor de construcao.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026927/01/2014754.6206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator VALMET AMARELO 68, da secretaria de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000027127/01/20143526.6806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000027427/01/20141233.4106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000027527/01/20143032.5906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol caterpilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012013000025727/01/2014371.4906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012013000025827/01/2014850.4006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012013000025927/01/2014986.1406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012013000026027/01/2014899.5406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012013000026127/01/2014385.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012013000026527/01/2014105.5506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000027027/01/20141184.8406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000022013000026227/01/20142500.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes pre-contratos administrativos, prestacao de contas de convenios e apoio do controle interno.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026327/01/20143500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012013000026427/01/2014934.6006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA bandeirante placa HOL-3400 locado a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025527/01/201480.5402494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025627/01/2014600.0000036162701468NEUSA JORDAO NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012013000026827/01/201468.6406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustivel destinado a moto CG placa MNC0-4692, da secretaria de agricultura.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000027227/01/20141346.0206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet azul desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000027327/01/20141318.8606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000027828/01/2014160.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com publicacao de extrato de rescisao no Diario Oficial da Uniao- Secao 3, em 28/01/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027928/01/201490.0017558716000101TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de instalacao de bobina e eixo de impressora no onibus escolar placa OFH-6446.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028128/01/2014170.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de oleo destinado ao onibus escolar IVECO placa OFH-6446.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000027728/01/2014200.0000002259767494ELIAS VICENTE FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos do calcamento da rua Braz Alves Sobrinho.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028028/01/20141930.0006964580000113CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porcas, parafusos e laminas destinados a patro cartepilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028228/01/2014590.0010704681000122AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concernente aaquisicao de veneno para dedetizacao do mercado publico.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000028429/01/2014400.0000002088176462WANDERLEI DE FARIAS ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, dos entornos da vila do carmo desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028329/01/2014362.0000007031046408MIRIAM RIOS SILVA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no auditorio da escola municipal, no periodo de janeiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028929/01/20141300.0017642793000145JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de treinamento e capacitacao continuada, para professores, diretores e coordenadores da secretaria de educacao, durante a jornada pedagogica- ano 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000028529/01/2014600.0000076455513487JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de um predio locado na rua Vicente Jose Bezerra, para atividades fisicas dos idosos desse municipio, devido a interdicao do Espaco de Convivencia do Idoso, durante o mes de novembro de2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028829/01/2014674.1300004609092409ANA CARLA DE MELO E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua e energia de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física21ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000028629/01/2014400.0000011289974446JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029029/01/20141600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000029129/01/2014598.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000029229/01/2014263.4109123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento das faturas de agua dos predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000029930/01/2014360.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao- P.P N 001/2014, no Diario Oficial da Uniao- Secao 3 em 30/01/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031130/01/201412526.1308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031430/01/20141050.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000032430/01/2014144.4609441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000033230/01/2014805.2807589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destiandos a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033530/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033630/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000029730/01/2014678.0000007842298807JOSE DAVID DA SILVA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa do talude e bacia do acude publico, pocos com reparos em erozoes.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000029830/01/2014678.0000011884818439DAMIAO HENRIQUE DA SILVA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas dp talude e bacia do acude publico, pocos localizado no sitio lagoa funda, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030930/01/20149972.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaira de agricultura, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000032230/01/201478.1524285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras e conexoes destinados as grades aradouras desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento AgropecuarioContrib. p/ Associ. Apoio a Proj. AgropecuarioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033130/01/20141750.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF da associacao dos criadores de caprinos e ouvinos do Congo-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029430/01/20142225.3902494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030530/01/20145224.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraPagamento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031330/01/2014241.3300063172615472JULITA DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030730/01/20149500.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000029630/01/2014280.0000004696983498JOSE MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030830/01/20143620.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031030/01/201412672.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000032530/01/2014130.4109441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do PETI e PROJOVEM desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000032630/01/2014205.2209441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142013000032930/01/201443.7809441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite destinado a doacao para crianca de pessoa carente desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000033330/01/2014400.8007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destiandos ao fundo nacional de assistencia social.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033730/01/20141371.6909441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacoes de cestas basicas a pessoas carentes deste Municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030130/01/201433916.0108870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do educacao MDE, referente ao mes de janeiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030230/01/201427122.5708870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de janeiro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030330/01/2014116234.6908870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de janeiro de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031930/01/20145000.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a aquisicao de um parabrisa destinado ao onibus escolar placa OFG-8537.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000032130/01/20145150.0009197450000190MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maderias destinas a confeccao de mesas e bancos, para o refeitorio da escola da sede do municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000032330/01/2014450.0000947659000150UNIAO NACIOANAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual para a Uniao dos Dirigentes Municipal de Educacao (UDIME).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000032730/01/2014485.8609441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da escola desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000032830/01/201498.0009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da escola desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030430/01/201439408.1208870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000032030/01/20145952.5003395396000101ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao nos predios publicos e escolas desse munucipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033430/01/20143510.0010885674000174FELIX FARIAS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de portoes de ferro, destinados ao ginasio de esportes O Povao e escolas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035231/01/20142000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000035431/01/20141706.5510399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente dstinados a secretaria de infraestrutura desse municipio, e materiais para limpesa publica..000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaInfraestrutura urbana, rural e transporteAquisicao de Terrenos p/ Edificacoes PublicasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035831/01/201445000.0000011012161404JOSE ALVES TIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de indelizacao pela desapropriacao de um terreno, geograficamente situado: S.07 59-6 W.036.39.28.5, medindo 540 metros quadrados, situado a rua Jose Lucas Irmao, confrontando-se: ao norte com a residencia da Sra. Sandra Basilio do Oriente Feitosa, medindo 30m (trinta metros), ao sul com a rua Jose Lucas Irmao, medindo 30m (trinta metros), a leste com as terras pertencentes ao Sr. Jose Alves Tio, medindo 18m (dezoito metros) e000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000035531/01/20141999.0010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para reparos na escola municipal e creche infantil desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035631/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000035731/01/20142133.1607589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destiandos a rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000035931/01/2014299.2004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destiandos a creche infantil desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000036031/01/20142215.7210399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reparos e pintuas na escolas da rede municipal de ensino.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033831/01/20141.0802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000034431/01/2014724.0000004638863485JOSE MANO TEIXEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de trator new holland agricola, no corte de terra dos agricultores cadastrados no seguro safra desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034531/01/2014630.0000008468762725JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serilos prestados de empreitada na colocacao de tubos da rede adutoda do sitio laginha, para o sitio mulungu zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034631/01/2014630.0000004883528430HELENO AMARO FEITOSA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de tubos da adutoda do sitio laginha, para o sitio mulungu, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034731/01/20141200.0000075311658487JOAO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 03 (tres) viagens, no percurso de congo a monteiro, transportando milho da CONAB para os agricultores desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034831/01/20141200.0000002022267435SANDRO ROBERTO GOMES REINALDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 03 (tres) viagens, no percurso de congo a monteiro, transportando milho da CONAB para os agricultores desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000035331/01/2014185.0000010709187416AGAMILDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio lagoa da ilha, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física21ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000034931/01/2014400.0000010711158479FERNANDA RAFAELA PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física21ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000035031/01/2014400.0000011083124463NATALIA QUIRINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022014000035131/01/20144500.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036131/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000036231/01/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036831/01/20143000.0010487523000168NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037303/02/2014724.0000008740620476LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na retirada de ferias da funcionaria efetiva Sra. Marileide Xavier de Sousa, no periodo de dezembro de 2013 a janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038003/02/2014200.0008019659000100ANTOMAR CAMPOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes ao secretario de finanas, de administracao, de agricultura e pessoal de apoio a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000037203/02/2014600.0000068467060468MALAQUIAS JOSE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso nos consertos das bombasd do sitio riachao, peravilho, retiro e riacho do algodao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000037603/02/2014740.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de pneu de onibus escolar desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000037803/02/20145485.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinados ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000037903/02/2014240.0008293785000140CETRAL DA CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma pia completa modelo ghelplus cuba pia 1600/02 cent/conc/2a linha, destinado a sede da escola desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037103/02/2014724.0000004709387494JULIETA ALVES FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da Sra. Maria Cristina Nunes de Moura, no periodo de dezembro 2013 a janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037403/02/20142000.0010358662000191G PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos topograficos, no periodo de 03/02/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000037703/02/2014620.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000038404/02/2014700.0000048436690400AMARO NUNES DE MOURA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no recolhimento de lixo de varricao das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000038604/02/2014630.0000010710580452ABRAAO NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos reparos de calcamentos e retirada de salina em predios publicos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000038704/02/2014580.0000010218089465EDERSON JOSE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zelador da praca Ernani Satiro desse municipio, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000038804/02/2014440.0000011844881423ORLANDO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpesa de matos e rebarbas, dos canteiros das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000038904/02/2014700.0000002427595489REGINALDO LOPES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada, nos servicos de retirada de salina dos predios publicos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000039104/02/2014255.0000007772037406SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na poda de arvores de canteiros e pracas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000039204/02/2014500.0000012365331432LUCAS FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no recolhimento de garrafas PET, bolsas de plasticos e outro residuos, das entradas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000039304/02/2014225.0000009960742440TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na poda de arvores de canteiros e pracas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038104/02/2014320.0000099634040497MARIA DO SOCORRO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanche, destinados para a jornada pedagogica, realizada no auditorio municipal desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038204/02/2014645.0000092212824491ARINETE OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de sacolas a tiracolo, destinadas aos professores da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000038504/02/2014475.0000039401406863EVERSON HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de retirada de salinas da escola da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000039004/02/2014540.0000009061726409JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada de servente de pedreiro, nos consertos de salina na escola da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000039804/02/201485.0000086362674472ROBERTO FARIAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 (tres) ventiladores, na escoda da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039904/02/201490.0000004899943423FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para fazer compras para a secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000039404/02/20141000.0000033904858807EVERTON HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na retirada de goteiras, retoques e retirada de salinas, no centro de convivencia do idoso.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038304/02/2014650.0000028443321881JOSE ALBERTO FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos oficiais do exercito, e dos pipeiros, na colocacao de agua na zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000039504/02/2014420.0000005212924413ALENILDO LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na manutencao da adutora da comunidade sitio riachao, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000039704/02/2014831.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial no dia 14/01/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040004/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040104/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040204/02/20142.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9..000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040805/02/2014414.0040979601000102LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario de educacao, pessoal de apoio da secretaria de educacao, secretario de financas, secretario de obras e pessoal de apoio dessa edilidade, no periodo de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000040905/02/2014280.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de aviso de licitacao- P. P no 006/2014 no diario oficial da uniao- secao 3 em 05/02/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041005/02/2014250.0017550053000189JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de hospedagem, manutencao e gerenciamento do portal www.congo.pb.gov.br, na cidade do congo-pb, durante o mes de janeiro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000041305/02/2014452.0000095396268468JOSE ELSON AQUINO PINHEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servicos no fornecimento de refeicoes, para os motoristas desse municipio, para participarem de capacitacao em direcao defensiva.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041505/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041605/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041705/02/2014380.0013930985000104COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem de pessoal do SEBRAE e UFCG, no periodo de 05/11/2013 a 03/02/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041405/02/201490.0000030903785404GILBERTO PEREIRA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura, junto ao comercio local.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000040505/02/2014320.0000007127113416JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do grupo escolar Napoleao Fernandes, para reuniao de inicio do ano letivo 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040605/02/2014724.0000010266462782FLAVIO FERNANDES DE LAGOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do funcionario efetivo Sr. Cicero Carlos de Assis, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000040705/02/2014320.0000003853334474JOSE CRISTOVAO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no conserto de calcamento, na rua manoel firmino da silva.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosTransporteTransporte RodoviárioInfraestrutura urbana, rural e transporteConstrucao e Conservacao de Passagens MolhadasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000212013000041906/02/201461254.3503063269000105ELETROCOM CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contrucao de uma passagem molhada sobre o Rio Paraiba (Rio do Meio), neste municipio do congo, referente a 2a medicao.101020130Recursos OrdináriosObras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000042006/02/20147820.0014991955000162JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos e coleta e transporte de restos de polda de arvores, referente ao mes de janeiro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042306/02/201444.8002562907000250MADEIREIRA ALCANTARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de resina acrilica destinada a a sede da escola municipal.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000042406/02/20141503.4512711282000114PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao PROJOVEM desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042106/02/20141500.0014991862000138MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sistema de monitoramento de vigilancia, com monitoramento 24 horas por CFTV.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000042707/02/20141000.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesses do municipio, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000042607/02/2014370.0000014943762883JOZIMAL ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de fechaduras, consertos de janelas e portas da escola da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000043210/02/2014650.0000004221673478JOELMA DE OLIVEIRA BASILIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheios, areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de janeiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043310/02/2014680.0000080593003420ANTONIO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao da frota de onibus, com lubrificacao, aperto de porcas e revisao nos freios.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000043410/02/2014650.0000006959801494MARLUCE CANDIDO FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da creche municipal, durante o mes de janeiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000043610/02/20141000.0005248354000173SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000044310/02/2014255.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, referente ao mes de janeiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046110/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000044610/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000045210/02/2014170.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (dois) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045410/02/20141000.0001787294000106FELIX EVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario completo, translado inter municipal de Campina Grande para o Congo, para o falecido Heleno Sousa de Farias, por ser quando em vida pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000045510/02/2014320.0000000135320496ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais, na limpeza do predio da secretaria de assistencia social, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000046610/02/2014318.9604288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042810/02/20143486.6829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000044410/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000044810/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000044910/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000045010/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de administracao, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046210/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046310/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046410/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043510/02/2014625.0000098063014472EDIVAN OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043910/02/2014625.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044110/02/2014625.0000000893877751JOSE DAS NEVES RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000044510/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaira de agricultura, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000045610/02/2014875.0000070325811458DANIEL BASILIO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de melhorias na casa de distribuicao de leite desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000045710/02/2014900.0000009261644490MARIELSON ALVES LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de melhorias na casa de distribuicao de leite desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042910/02/20145409.4302494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000044710/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraAmortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046510/02/20141500.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043710/02/2014625.0000010710596456ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na locacao de uma moto honda/cg fan, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, para o setor de contrucao, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043810/02/2014625.0000007112843421AILTON FERNANDES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044010/02/2014625.0000006255879445CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000045110/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de obras, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045910/02/2014156.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao almoxarifado da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000046811/02/2014500.0000002372165402JOAO BOSCO PINHEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada nos servicos de reparos de calcamentos, das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047111/02/2014450.0000002736472454JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da feira livre aos sabados, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000047311/02/2014700.0000003634727896JOSE AMY DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do ginasio de esportes O Povao, e da escola Zeferino Alves Feitosa, sitio tapera.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049411/02/2014125.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Faturas de Energia dos predios publicos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000047211/02/2014607.0000008556805809MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao das motos da prefeitura, com troca de oleo, limpesa nos cabecotes e regulagem de tuchos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047511/02/2014285.0000000135322430ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apreencao de animais soltos nas ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000048011/02/2014650.0006005308000106NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048611/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048711/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000049311/02/2014660.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao no Jornal A Uniao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000046911/02/2014724.0000004262278409ANA GISELDA LINS GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de limpesa do CRAS, durante o mes de janeiro de 2014..000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000047011/02/2014740.0000008850407750PATICIA DA SILVA MESQUITAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do centro de convivencia do idoso, no periodo de novembro de 2013 a janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000047711/02/2014300.0000006761948428SUZIANE DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047911/02/2014900.0000003155619473CICERO JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gestor do bolsa familia desse municipio, durante o mes de janeiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000048411/02/2014600.0000067535640478MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000046711/02/2014900.0000094512507434CICERO SOUSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura da escola Zeferino Alves Feitosa, e Pintura do Ginasio de Esportes O Povao.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000047411/02/2014400.0000045958335472ABDIAS TOME BARBOSA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura dos portoes, traves, grande, pes de colunas do ginasio de esporte O Povao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000047611/02/2014300.0000071138170763ELIOMAR ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na raspagem de paredes e do piso, para pintura do ginasio de esportes O Povao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047811/02/20141200.0000058875450463JOSE VANDERLEY DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de 02 viagens, no percurso de congo a joao pessoa, com o secretario de educacao, diretores das escolas municipais e da creche, no periodo de janeiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048111/02/201480.0017558716000101TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a inspencao tecnica no tacografo do onibus escolar placa OFG-8537, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048211/02/20143580.0008927285000112HUGO DA LUZ BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a capacitacao dos motoristas do transporte escolar do municipio de Congo. Capacitacao em direcao defensiva com carga horario de 50h/aulas, realizada em fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000048311/02/2014300.0000011284308430EDSON NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na raspagem de paredes, para pintura do ginasio de esportes O Povao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000048511/02/2014500.0000005212921406MARCOS MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do ginasio de esportes O Povao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048811/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048911/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049011/02/2014180.0000000135205476JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do ceminario de encerramento do PNAIC.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049111/02/2014180.0000000135006430EDINALDO D OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do ceminario de encerramento do PNAIC.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049211/02/201490.0000004899943423FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao desse municipio, junto ao comercio local.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000049512/02/201475.0000009932697451LUCINAUDO BRAZ FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaods de empreitada na limpesa e lavagem da sisterna do escolar Napoleao Fernandes, no sitio riacho do algodao.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000049912/02/2014500.0000002100733494FLORIZA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050012/02/2014724.0000011162932422ROSEANNE MIKAELLE PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como agente administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049712/02/20142000.0000003356364464GILSON ARAUJO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000049812/02/2014194.0000011015945430JOSE RUBENS AMURIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes as policias civil e militar, no periodo de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050312/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000050412/02/20141462.0809303694000100SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITONValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de registro de escritura publica de aquisicao de terreno.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000049612/02/2014630.0000004835617460MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000050813/02/2014215.0000010709047401ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da Praca da Gente, sede desse municipio, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000050913/02/2014315.0000005918970401JULIANA MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpesa do acougue do mercado publico desse municipio, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000051213/02/2014640.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de segura da patrol caterpillar desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000051013/02/2014350.0000005868831420LUIZ CASSIMIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050513/02/2014325.0000028069572817ROSILDA RODRIGUES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao da escola Napoleao Fernandes, para inicio do ano letivo de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050613/02/2014440.0000007755296482ANTONIO SALES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviocos prestados de vigilancia do predio da creche, nos finais de semanas, durante o mes de janeiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050713/02/2014900.0000043667295472JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, tranpostando materiais de expedientes e emcomendas, da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051414/02/2014410.0000085810908420ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio, a servicos da secretaria de educacao desse municipio, no periodo de janeiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055114/02/20145727.3329979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 01/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055214/02/201425497.6529979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 01/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055414/02/20146869.6829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao MDE, competencia 01/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054714/02/2014771.7429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054914/02/20142541.3729979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051814/02/2014430.0000006655535441ALLANDEVES FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com prefeitto, secretaria de assistencia social e pessoa de apoio da prefeitura, no periodo de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052114/02/2014780.0000075311828404ENOQUE CANDIDO FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servcos do gabinete, secretaria de administracao, no periodo de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052414/02/2014905.0000004587639427JOAO JOSE DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de revisao na instalacao do trator new holland I, trator valmet azul e trator valmet 68.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000052514/02/2014455.0006136301000123ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000052614/02/2014500.0009303769000153CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000053614/02/2014280.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de aviso no diario oficial da uniao- secao 3 em 14/02/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054114/02/2014340.0000084578017400JOSE JACINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus nos veiculos da prefeitura, patrol, retroescavadeira.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054614/02/20142090.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055014/02/20142566.4229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054514/02/20141149.2829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000054314/02/2014600.0000036162701468NEUSA JORDAO NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054814/02/20141898.0529979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000051714/02/2014724.0000010056680430WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do servidor efetivo Sr. Damiao Samuel da Silva, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000052714/02/2014650.0000005247459431JOSEMI DE MORAIS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000054214/02/2014290.0000002852945479FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas aos sabaodsm domingos e feriados, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055314/02/20147916.5929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAquisicao de Equipamento e MobiliariosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALAdesão a Registro de Preço000012014000056015/02/2014108918.0009143181000180NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliarios destinados a rede municipal de ensino, conforme adesao ao registro de preco do FNDE no 16/2013, processo administrativo no 23034.018985/2012-80.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000056217/02/2014650.0000036816221400KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000056317/02/2014650.0000004696983498JOSE MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000056617/02/2014821.5904475685000183BRAVOTEX COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056717/02/2014900.0017599170000137LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna funeraria destinada ao falecido Cosmo Rodrigues de Moura, quando em vida pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000056817/02/2014180.0005325947000196MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao caminhcao pipa placa OGD-7249 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000056517/02/2014939.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a publicacao no Diario Oficial, nos dias 22, 30, e 31 de janeiro de 2014, e 05 de fevereiro de 2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056917/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057017/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057117/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057217/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057317/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057417/02/2014180.0000005330109426JOSE SERGIO BATISTA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento da pa carregadeira, realizado nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057517/02/2014180.0000008699479409CICERO CARLOS DE ASSISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento da pa carregadeira, realizado nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000056117/02/2014600.0000018136753415JOSE NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057617/02/2014750.0000075311658487JOAO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico prestado na colocacao de 30 metros de madeiras seca(algaroba) destinada a caldeira do matadouro desse Municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000057918/02/2014250.0000048677850406JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058318/02/20148307.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000058718/02/20143533.1109123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058818/02/20142830.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000058118/02/2014843.0073807711000146LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema da folha de pagamento (SFP), referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059118/02/2014180.0100518420000164N L HOSTEIS E TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem de funcionarios desse prefeitura, quando foram participar de treinamento para manusear a pa carregadeira.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000059418/02/2014600.0012363175000142CLAUDETE LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058018/02/20145920.0000007382855872ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aracao de terra, para plantacao de milho de agricultores da zona rural desse municipio, dos sitios agua doce, carmo,riacho do algodao, lagoa da ilha e sitio ema.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059218/02/2014240.0009157801000130A FERROLANIA FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para oficina de confeccao de pecas, para ornamentacao do carnaval do CRAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059318/02/20141263.2508969578000162SA IRMAOS E CIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para oficina de confeccao de pecas, para ornamentacao do carnaval do CRAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000058418/02/2014560.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na limpesa no nucleo do vaporizador, configuracao do tacografo e alinhamento e balanceamento do onibus escolar placa OGE-5150.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000058618/02/20141347.7609123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058918/02/20142092.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000059018/02/20141440.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de de pecas e oleos lubrificantes destinados ao onibus escolar placa OGE-5150.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059619/02/2014265.0000027412610406JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a inscricao da copa cariri de futebol 2014, para participantes da equipe de futebol do municipio de Congo-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060019/02/2014900.0004348588000120DJAIR ALVES RIBEIRO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito GLP destinados as escolas desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061019/02/201490.0000069127000478ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura, junto ao escritorio de contabilidade e comercio local.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000060119/02/2014653.6233000118001221TELEMARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000060319/02/20141400.0002288268000104ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060919/02/201490.0000003283642400SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura, junto ao escritorio de contabilidade e comercio local.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000059719/02/2014530.0000013602201864MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do aterro sanitario (lixao) desse municipio do Congo, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000059819/02/2014150.0000072727225415JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de matos e rebarbas, nos entornos das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000060819/02/2014305.0035578962000107CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados aos carrocoes de lixo e grades aradouras desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000062620/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaira de obras, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000062720/02/2014900.0006964580000113CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) Laminas destinadas a patrol caterpilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000061320/02/2014400.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesourario, nota fiscal avulsa, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000061820/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000062220/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000062420/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000062520/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de administracao, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061120/02/2014373.2702494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061220/02/20140.1902494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000062120/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000061920/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretiaria de agricultura, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000062320/02/2014255.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000061620/02/2014170.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (dois) pontos de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de acao social, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000062020/02/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063321/02/201490.0000027353266830JOSEFA SANDRA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do lancamento do Disque Denuncia 123 e do Plano Estadual de Promocao, Protecao e Defesa do Direito de Criancas e Adolescentes a Convivencia Familiar e Comunitaria, realizado no dia 21/02/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062821/02/20141900.0000014943762883JOZIMAL ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 12 bancos de 3.5 metros por 30 centimetros, para o refeitorio da escola da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063821/02/20142156.9204866077000108ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND. COM. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao deMDF destinados a confeccao de armarios para a escola da sede do Municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063521/02/20141282.4002494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/01/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063121/02/20141455.0000045958300415LEONIDAS CALUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, a servico das secretaria de agricultura, secretaria de obras, secretaria de educacao, secretaria de assistencia social e junta de servicos militar, no periodo de outubro, novembro, dezembro de 2013 a janeiro e fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000063421/02/201478.1534028316367163EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concernente a pagamento de servicos postais.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063721/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000062921/02/2014525.0000069681333420EDIMALDO DAS NEVES TORRES E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro, nos consertos do telhado da prefeitura e telhado do mercado publico do carmo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000063021/02/2014100.0000032764642415JOAO FLORENCIO DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso nos consertos da bomba do abastecimento de agua da comunidade sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063621/02/2014361.3434151100004470SOTREQValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000064022/02/2014120.0006944399000145UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho tonner destinados ao impressora da secretaria de financas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000063922/02/2014338.0007456930000101RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um HD externo de 500 gb destinado ao notebook do bolsa familia.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000064324/02/2014400.0000000135271428RILDA SONIELE FERMNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da unidade do PETI, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064524/02/2014724.0000008367553403MARIA FABIANA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PROJOVEM, referente ao mes de janeiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064624/02/2014724.0000004835616499SILVANA ALVES DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como merendeira do PETI, durante o mes de janeiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064924/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064224/02/201450.0000086362674472ROBERTO FARIAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 ventiladores e 01 liquidificador, da escola municipal da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000064424/02/2014740.0000002253729400JOSE NILTON RIBEIRO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada juntando pedras robustas, para recuperacao da passagem molhada do sitio riacho do algodao, riacho do me e sangradouro do acude publico do sitio riacho do algodao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064724/02/2014700.0000002377802400JOSE CAETANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064824/02/20145311.9806196577000105GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065425/02/201490.0000003340894418ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para fazer prestacao de contas de material de identificacao civil.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000065525/02/2014450.1008329849000115SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065825/02/201490.0000000135006430EDINALDO D OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da escretaria de educacao desse municipio, junta a secretaria de estado de educacao.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065325/02/2014475.0000010355132427JOSE SEVERINO MINEIRO DE SOUSA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de agua e energia atrasadas de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065625/02/201490.0000058962131404MARIA DE FATIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar do primeiro ciclo de capacitacao do Programa de Formacao e a Metodologia do Selo UNICEF municipio aprovado Ed.2013-2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065725/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000067426/02/2014788.5009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas carentes desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067826/02/201411948.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067926/02/20143861.3308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000066026/02/2014362.0000007031046408MIRIAM RIOS SILVA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados compo auxiliar de servicos gerais, na limpesa do auditorio da escola municipal, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000066226/02/2014499.0002715816000127L.A. LUCAS & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao onibus escolar placa OFG-8537, da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068626/02/201440015.8108870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao MDE, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068726/02/201495400.6708870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de fevereiro de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068826/02/201433785.9008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de fevereiro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000067226/02/2014239.1009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067726/02/201413581.2008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068426/02/20142058.2060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000066126/02/2014315.0000006017905457JULIANE DA COSTA GREGORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no predio da associacao dos pescadores, para reuniao dos associados no mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068326/02/201410034.3308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069626/02/20141768.0041135906000109CASA DO AGRICULTOR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a aquisicao de materiais destinados ao matadouro publico desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068126/02/20145224.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraPagamento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068526/02/2014241.3300063172615472JULITA DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068026/02/20149500.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000067626/02/2014376.7009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao almoxarifado da secretaria de obras desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068226/02/201441465.7208870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070327/02/20143070.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento topografico, para pavimentacao de diversas ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071127/02/201483.8306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071227/02/201477.0106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071327/02/201462.7906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071827/02/20141801.1106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 88 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000072027/02/20143918.0406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol caterpilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000072227/02/20142944.6006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000072327/02/20141469.3206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092013000075127/02/20149812.0003395396000101ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao nos predios publicos e escolas desse munucipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000070227/02/2014185.0000010709187416AGAMILDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na manutencao da adutora do sitio lagoa da ilha, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070927/02/2014800.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071427/02/201460.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071527/02/201474.5906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071627/02/20141827.8006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valtra azul, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071727/02/20143232.8706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000072127/02/20142928.2506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new hollad 2012 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000074027/02/201468.2106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075027/02/20142450.0011971347000106REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco de corte destinados para as grades aradouras desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069827/02/2014950.0040980997000108IZAEL ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um martelete de compressao, para abertura de base para instalacao de antena de internet.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069927/02/2014422.0000011083124463NATALIA QUIRINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento cadastral das ruas, lotes, quadras, tumulos e jasigos de nomes dos falecidos enterrados no cemiterio publico (Sao Roque), sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070027/02/2014422.0000010711158479FERNANDA RAFAELA PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento cadastral das ruas, lotes, quadras, tumulos e jasigos de nomes dos falecidos enterrados no cemiterio publico (Sao Roque), sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070127/02/2014422.0000011289974446JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento cadastral das ruas, lotes, quadras, tumulos e jasigos de nomes dos falecidos enterrados no cemiterio publico (Sao Roque), sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070727/02/2014176.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos tratores desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070827/02/2014805.4306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000072527/02/2014100.3409441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032014000074227/02/20142800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074827/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074927/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075227/02/20141160.0013930985000104COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem da equipe do IDEME quando em servico nesse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069727/02/2014380.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merdacorias da secretaria de educacao, no mes de janeiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000072727/02/20147991.8909441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a escola municipal desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000072827/02/20143568.5509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da creche desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000073127/02/2014181.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos onibus escolares desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073227/02/20141136.4606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073327/02/20142243.0806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073427/02/20141773.7706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073527/02/20141613.0806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073627/02/20142338.3506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073727/02/2014847.1306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073827/02/2014916.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073927/02/2014633.2406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000074127/02/201446.7606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071027/02/201485.3206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071927/02/2014921.5806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000072427/02/201498.5409441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000072627/02/2014611.1509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do PETI desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000072927/02/2014600.8309441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do PROJOVEM desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000073027/02/2014129.4509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076028/02/20141780.0000091958792853JOSE LUCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiros, nos servicos de melhorias na casa de Ana Eduarda da Silva Oliveira e Kamila Maria da Cruz, por serem pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079128/02/2014243.9407589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080328/02/2014800.0019354668000165NB CONSULTORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de assessoria tecnica ao progrma Bolsa Familia.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075628/02/20141000.0000025823371888FRANCISCO FARIAS LACERDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus escola FNDE, linha lagoa da ilha, riacho do algodao de cima, carmo para o congo, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075728/02/2014724.0000006686817481Antônio Adrielson de MeloValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motorista do onibus escolar do FNDE, linha 01 pindurao salina para ao congo, no periodo de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000075828/02/2014600.0000039401406863EVERSON HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de retoques nas escolas da zona rural.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075928/02/2014724.0000011770700811JOELSON LOURENCO DO VALEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus do FNDE, no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000077028/02/20141340.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000077128/02/20141340.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000077228/02/20141540.0000010471965499JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000077328/02/20141360.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000077428/02/20141600.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio manicoba, conceicao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000077528/02/20141400.0000013290740846José Paulino SobrinhoValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000077628/02/20141560.0000037375989400MANOEL FERNANDES SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078328/02/20147000.0010366187000103MDV PRODUÇÕES E EVENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de sonorizacao e iluminacao tipo LFAY, destinados ao festejos de carnaval de rua, nos dias 01, 02, 03 e 04 de marco de 2014, em praca publica no municipio de Congo-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000078428/02/201426000.0006350303000110MG PRODUÇÕES E EVENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao das atracoes do carnaval de rua, nos dias 01, 02, 03 e 04 de marco de 2014, com as bandas Forro Levado, Forro do Eskullaxo, Banda Varal de Cabare e Orquestra de Frevo e Folia, nesse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000078628/02/20141631.7710399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos nas escolas da zona rural e escola da sede do municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079028/02/2014943.7007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados as escolas da sede desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079428/02/20141000.0000083963863404MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de como motorista do onibus escolar do FNDE, linha laginha para o congo, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079528/02/20141000.0000080593003420ANTONIO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de como motorista do onibus escolar do FNDE, linha carmo, riacho do algodao de cima, lagoa da ilha, turnos manha e tarde para o congo, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079728/02/20141100.0001306808000164MARINALVA ELIAS DOS SANTOS SILVA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas comemorativas estampadas destinadas ao carnaval solidario da prefeitura municipal do congo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080028/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077728/02/2014428.0040979601000102LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario de educacao, secretario de assistencia social e pessao lde apoio da prefeitura, nos meses de janeiro e fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077828/02/20143000.0010487523000168NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000078128/02/2014221.5609123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000078228/02/2014834.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022014000078828/02/20144500.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000078928/02/20141116.5707589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079628/02/2014400.0010771996000192POLICENDIO COM. REP. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintoes destinados aos festejos do carnaval de rua 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079828/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079928/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080128/02/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000076228/02/2014220.0000005928585454ZENILDO FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como serverte pedreiro, no conserto da passagem molhada do sitio riacho do mel.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076628/02/2014600.0000028443321881JOSE ALBERTO FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no acompanhamento dos oficiais do exertico e dos pipeiros, na fiscalizacao de colocacao de agua em carros pipas, nas comunidades ruruais desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076828/02/2014600.0000003641679478PAULO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus, servicos de soldas e lubrificacao dos tratores da secretaria de agricultura, e consertos nos cata-ventos dos sitios santa rita, agua doce, retiro e santa rita decima.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000076928/02/2014600.0000011844881423ORLANDO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada, no conserto da passagem molhada do riacho do mel.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento AgropecuarioContribuicao p/ Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078528/02/20143742.1300360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a primeira parcela.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075328/02/20141610.5202494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075428/02/20141.0802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao lei 87/96.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000076128/02/2014540.0000010710580452ABRAAO NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos reparos de calcamentos e retirada de salina em predios publicos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000076328/02/2014630.0000009061726409JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de predeiro, nos reparos de calcamentos e retirada de salinas em predios publicos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000076428/02/2014630.0000002427595489REGINALDO LOPES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos reparos de calcamentos e retirada de salinas em predios publicos desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076528/02/2014630.0000048436690400AMARO NUNES DE MOURA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no recolhimento de lixo e varricao das ruas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076728/02/2014580.0000010218089465EDERSON JOSE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zelador da praca Ernani Satiro desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosTransporteTransporte RodoviárioInfraestrutura urbana, rural e transporteConstrucao e Conservacao de Passagens MolhadasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000212013000077928/02/201416040.7603063269000105ELETROCOM CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contrucao de uma passagem molhada sobre o Rio Paraiba (Rio do Meio), neste municipio do congo, referente a 3a medicao.101020130Recursos OrdináriosObras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000080228/02/2014546.0006196577000105GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma ventoinha de aco destinados a retro escavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000081103/03/2014724.0000005097279484CIDICLEIA DE MELO SILVA SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da gari Maria do Socorro Oliveira da Silva, no mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081203/03/2014885.0000009064538441JOSE CARLOS EDUARDO DE ARAUJO BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar da equipe que realizou a topografia das ruas desse municipio, para projeto de pavimentacao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000081303/03/2014750.0000009698535489JOSE EGBERTO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos, rebarbas e recolhimento de garrafas PET e sacolas plasticas, nos entornos das ruas da sede do municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000081403/03/2014560.0000012365331432LUCAS FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de garrafas PET, sacolas de plasticos e outros residuos das entradas da sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000081903/03/2014530.0000005795759422MONICA MARIA SILVA PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora da praca Abelardo Jurema e Saturnino Semeao de Sousa, durante o mes de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082303/03/20143000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000082203/03/20141827.9006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valtra azul, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081703/03/201485.0000009177905458JANAILMA DE SOUSA ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de gravacao em CD de uma vinheta das festividades de carnaval da cidade Congo-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082403/03/20142739.0001306808000164MARINALVA ELIAS DOS SANTOS SILVA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas comemorativas estampadas destinadas ao carnaval solidario da prefeitura municipal do congo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000082503/03/20143568.5509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da creche desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080903/03/2014724.0000010060772433MARIA GESSICA DE ALMEIDA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081003/03/2014724.0000011162932422ROSEANNE MIKAELLE PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como agente administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081503/03/2014724.0000007414344401DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de canto do PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081603/03/2014724.0000004430790485IVOMAR PEREIRA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de capoeira do PETI desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081803/03/2014900.0000003155619473CICERO JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gestor do bolsa familia desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000082003/03/2014425.0000000135271428RILDA SONIELE FERMNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio onde funciona o PETI e PROJOVEM desse municpipio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000082103/03/2014320.0000004262278409ANA GISELDA LINS GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza no predio onde funciona o bolsa familia, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082805/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-Xc.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082605/03/201488.8702494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082705/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083506/03/2014800.0004685950000158AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos toners destinados a administracao geral desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083606/03/20142.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9..000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000082906/03/2014420.0000005212924413ALENILDO LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio riachao, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000083106/03/2014530.0000000135320496ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na limpeza no predio da secretaria de assistencia social, e no cetrno de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000083206/03/2014320.0000011238009441RENIZE GALDINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do grupo escolar Napoleao Fernandes do sitio Riacho do Algodao, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083406/03/2014240.0004685950000158AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos toner destinados a impressora da secretaria de educacao.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000083006/03/2014530.0000005795759422MONICA MARIA SILVA PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora da praca Abelardo Jurema e Satiro Simeao de Sousa, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000083706/03/20142120.0003014241000188COMERCIAL MACEDO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas), bombas de succao ao abastecimento de agua das Comunidades Pindurao e Riachao, Zona Rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084507/03/20142337.3600741296000444NORDESTE COMERCIAL DE EMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084607/03/2014600.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de pneu de onibus escolar desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084707/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084807/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084907/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085007/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085107/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083807/03/2014724.0000004835616499SILVANA ALVES DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como merendeira do PETI desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083907/03/20141200.0000058962131404MARIA DE FATIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa do CRAS, referente ao mes de fevereiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084007/03/2014724.0000008367553403MARIA FABIANA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como monitora do PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084407/03/20143611.0010296540000118NT VIAGENS E TURISMO LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de passagens aerias de ida e volta, para secretaria de assistencia social e funcionario da saude participar e apresentar trabalhos de Acoes Intersertoriais, Melhorando a Qualidade de Vida dos Idosos do Congo-PB, na IV Amostra Nacional de Experiencias em Atencao Basica, realizado nos dias 13 a 15 de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084107/03/20141500.0014991862000138MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sistema de monitoramento de vigilancia, com monitoramento 24 horas por CFTV.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084207/03/20141800.0011802384000182T & T TRANSPORTE DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a transporte de uma pa carregadeira de Joao Pessoa para o Congo-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085207/03/201420.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de remessa de credito.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085307/03/201420.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de remessa de credito.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085407/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085507/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085610/03/20143486.6829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000085910/03/2014500.0006136301000123ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087010/03/2014200.0009139551001691SEBRAE MONTEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contrapartida no cunso formcao de agente de desenvolvimento, no periodo de 11 a 14 de marco, em monteiro.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087110/03/2014120.0000003977637436MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias simples, para deslocamento a cidade de Monteiro-PB, para participar do curso de Formacao de Agentes de Desenvolvimento, realizado no auditorio do SEBRAE em Monteiro-PB, no peiodo de 11 a 14 de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087210/03/2014350.0018487813000113CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do portal da prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087810/03/201468.0008973672000195EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados a sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088910/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089010/03/201415.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de remessa de credito.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089310/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089410/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089510/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000089610/03/2014929.0804288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de seguro do caminhao pipa placa OGD-7249.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaIrrigaçãoDefesa Contra a SecaConstrucao de Reservatorios DaguaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022012000089810/03/2014151474.7609326532000198LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao dos Servicos de Construcao do Sistema de Abastecimento de agua no Municipio do Congo, conforme Convenio no TC PAC 0063/2008/FUNASA.1001201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085710/03/20142204.7202494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM..000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085810/03/20140.0702494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraAmortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089210/03/20141500.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086010/03/2014900.0000073356816420WAGNER ALVES SENCADESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de danca, dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086110/03/2014724.0000007812112470ANA LUCIA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da unidade PETI desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088310/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088410/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088510/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088610/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088710/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000089110/03/2014318.9604288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089710/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000086210/03/2014700.0000004221673478JOELMA DE OLIVEIRA BASILIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheirosm areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000086310/03/2014700.0000004970762414ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas da creche municipal, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087510/03/20141200.0009365396000145GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de 6.000 (seis mil) copias para apostilas, e 60 (sessenta) encardenacao de apostilas.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088810/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086410/03/20142500.0008983987000113CONSTRUTORA ITAMORATINGA LTDA.MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a levantamento topograficos para urbanizacao na avenida tapera, rua luiza ursino, e rua jaci clementino, bairro prado e bairro ventura, alinhamento de ruas no bairro juazeiro.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000087610/03/20141600.0003144808000130CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI- EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas destinadas para melhoramentos de passagens em riachos, nas estratadas onde tranzitam os onibus escolares.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088110/03/2014192.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destiandos a secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088210/03/2014700.0000002377802400JOSE CAETANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000090011/03/2014630.0000000135153492MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, no periodo de janeiro a fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000090111/03/2014600.0000018136753415JOSE NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000091011/03/2014460.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados para reparos em predios publicos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000091111/03/2014785.3011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao dos servicos urbanos, da secretaria de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000091611/03/2014620.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a estrutura da torre de internet desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000091711/03/2014695.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destiandos a secretaria de infraestrutura, para o setor de limpesa urbana.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000089911/03/2014315.0000002088176462WANDERLEI DE FARIAS ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de salina e retoques na escola municipal do Carmo, zona rural desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090211/03/2014170.0000016173422468RAUL JUVINO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de maracuja inatura, destinada a merenda escolar da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000090411/03/2014720.0000075326086468EUSINALDO CASSIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de mimiografos, da escola municpal de ensino fundamental do congo, e das escolas da zona rural: Zeferino Alves Feitosa, Napoleao Fernandes, Joao Bezerra Evangelista e Joao Cesar de Oliveira.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000091311/03/2014338.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas destinadas a sede da escola municipal desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000091411/03/2014569.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reparos na iluminacao da escolas municipais..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000091511/03/20142139.1011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a reparos nas escolas do municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092111/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090311/03/2014724.0000013174543754GISELMA KARLA SANTOS ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de orientadora social do PROJOVEM adolescente desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091811/03/2014420.0000027353266830JOSEFA SANDRA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de diarias, para deslocaento a Brasilia-DF, para participar e apresentar trabalhos de Acoes Intersertoriais, Melhorando a Qualidade de Vida dos Idosos do Congo-PB, na IV Amostra Nacional de Experiencias em Atencao Basica, realizado nos dias 13 a 15 de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092011/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000091211/03/2014870.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de cataventos para reposicao em pocos do municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090911/03/201490.0000003340894418ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, paras prestacao de contas de material de identificacao Civil.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092211/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092311/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000092411/03/2014600.0012363175000142CLAUDETE LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000092912/03/2014734.0000011015945430JOSE RUBENS AMURIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes, destinadas as policias civil e militar, pesssoal do IDEME e equipe de apoio das festividades de carnaval de rua desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000093412/03/2014843.0073807711000146LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095012/03/20142631.2629979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095212/03/20142090.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000095312/03/2014500.0013253607000125KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao do banner publicitario, producao e divulgacao de materias do interesse publico municipal, no periodo de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095612/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095712/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000092612/03/2014420.0000002709689464BRAZ EMIDIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos de empreitada juntando pedras, para consertos na passagem molhada do riacho do algodao, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000092712/03/2014320.0000068467060468MALAQUIAS JOSE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos da bomba trifasica que abastece os carros pipas, para atender as comunidades rurais desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094912/03/20141985.6129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095112/03/20141149.2829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000093212/03/2014350.0000005868831420LUIZ CASSIMIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094212/03/2014400.0000073250724491JOSE GENILDO ARAUJO DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao para pagamento de uma urna funeraria, para sepultamento de sua mae Maria de Lourdes Araujo, falecida conforme cretidao de obito e declaracao em anexo, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094712/03/2014637.1229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094812/03/20142431.4129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095412/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093312/03/2014200.0000008883792424FLAVIO NEVES FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de viagens de moto-taxi, transportando professor do PEJA, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094412/03/20146414.8229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 02/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094512/03/201419704.2129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 02/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094612/03/20148151.9829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao MDE, competencia 02/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095512/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092512/03/20147800.0000058249150406CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de pedras gratica em paralelepipedo e meio fio, para manutencao de calcamentos e sargetas das ruas da sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000092812/03/2014300.0000002852945479FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas, nos finais de semanas, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093012/03/2014450.0000002736472454JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da feira livre aos sabados, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094312/03/20148255.8729979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000096013/03/2014625.0000010710596456ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096113/03/2014625.0000006255879445CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096213/03/2014625.0000007112843421AILTON FERNANDES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000097013/03/2014635.0000007326759448SIRLETE RAMOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na varricao de ruras aos domingos, e durante os dias de carnavais, na ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097313/03/2014724.0000008468762725JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de ferias do servidor efetivo Sr. Omildo Francisco da Silva Oliveira, durante o mes fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000097413/03/2014672.0000009221180433LUCIANA PIONE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de varricao de ruas, na retirada de ferias da gari Maria Raimunda Alves de Oliveira, no periodo de fevereiro a marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096313/03/20141700.0000004241955851JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 85,00, no percurso de Congo a Sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mesde fevereiro de 2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096513/03/2014475.0000084578017400JOSE JACINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de onibus da secretaria de educacao desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096613/03/2014480.0000004587639427JOAO JOSE DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao nos micro onibus escolares placas: NPR-6743 e OFA-3059, servicos no motor de partida do onibus IVECO, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096713/03/2014300.0000009815017454JAIRO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096913/03/2014724.0000004167529424MARIA DA CONCEICAO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de professora subistituta na escola municipal francisca quintans, subistituindo a professora Maria Jose de Farias, que tirou lincenca medica de cirurgia de neoplasia, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097113/03/2014300.0000002816502414JOSE JACIEL FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno da zona rural, no percurso de sitio manicoba para a sede do municipio, (no periodo diurno), durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097213/03/201470.0011675997000104DANIELA TORRES SILVA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 trofeis, destinados ao campeonato municipal de futsal.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097513/03/2014480.0018535959000197CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de paes para as comemoracoes de carnaval das escolas municipais.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098113/03/2014590.2900064396053720FATIMA COELHO DE SOUSA BESERRA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de agua e energia atrasadas de pessoas carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097613/03/2014802.7302494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 28/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095913/03/2014625.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096413/03/2014625.0000098063014472EDIVAN OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096813/03/2014625.0000000893877751JOSE DAS NEVES RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de fevereirode 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098213/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000098313/03/2014640.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de segura da patrol caterpillar desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098413/03/201420.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de remessa de credito.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098513/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098814/03/2014724.0000005212921406MARCOS MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do servidor Jose Valdeni de Moura Bezerra, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099114/03/20142000.0000003356364464GILSON ARAUJO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099614/03/20147500.0015168739000184RAVY CONTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na locacao de um caminhao cacamba, para transporte de material para melhoria nas estradas vicinais do municipio, no periodo de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000099014/03/2014600.0000067535640478MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098614/03/2014370.0000028037375234LINDINALDO BARACHO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxa de arbitrgem da Copa Cariri, das equipes da portuguesa e america da cidade de Coxixola 1a fase.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000099214/03/20141000.0005248354000173SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de marco de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099314/03/2014420.0000007755296482ANTONIO SALES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche, nos finais de semanas, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099714/03/2014883.7803656804001022CARAJAS MAT. CONST LTDA- C. GRANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) tablets destinados a sorteio, para os aprovadas na Prova Brasil.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000099814/03/20141395.8803656804001022CARAJAS MAT. CONST LTDA- C. GRANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (bebedouros) destinados a escola da sede do municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100717/03/20141200.0019623838000160SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de viagens transportando secretaria de educacao e pessoa de apoio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100117/03/2014300.0000065674235872SATIRO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com paciente para o CAPS, no periodo de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000100417/03/2014500.0000002100733494FLORIZA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100517/03/20141000.0019618824000158ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com a secretaria de assistencia social e pessoal de apoio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101917/03/2014270.0000070500991472JOAO DAVI DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (diarias) integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, nos dias 18, 19 e 20 de marco de 2014, para participar de reuniao de treinamento na secretaria de desenvolvimento humano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100617/03/20141400.0000026894020841ANAILDO FIRMINO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, transportando chefe de gabinete, secretario de financas e prefeito, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042014000100817/03/20142600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101817/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000099917/03/2014215.0000010709047401ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da praca da gente, sede desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000101717/03/2014388.5006196577000105GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000102218/03/2014200.0000086362674472ROBERTO FARIAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do cemiterio publico Sao Roque, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000102618/03/2014650.0000005247459431JOSEMI DE MORAIS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000102718/03/2014250.0000048677850406JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103218/03/20146982.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103518/03/20143029.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000103818/03/20144940.8809123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104118/03/2014241.9210759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000102818/03/2014500.0009303769000153CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104318/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104418/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104518/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000102518/03/2014650.0000004696983498JOSE MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000102018/03/2014425.0000004745250401MARIA DA PAZ FARIAS MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpesa dos predios do campo de futebol da tapera, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000102918/03/20141400.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$70,00, transportando alunos da zona rural, dos alunos do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI), no percurso de sitio lagoa funda, salina e richao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103018/03/2014724.0000098450514487MARIA JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ptestados na retirada de ferias da servidora Maria Jose da Silva Andrade, na creche municipal, no periodo de fevereiro a marco de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103118/03/20141180.0019578769000110EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103618/03/20141935.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000103718/03/20141181.1609123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000104619/03/2014898.8333000118001221TELEMARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000104719/03/2014650.0006005308000106NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104919/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105019/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000105320/03/2014400.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesourario, nota fiscal avulsa, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000105920/03/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes de marco 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000106320/03/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000106420/03/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000106520/03/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de administracao, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000106020/03/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de agricultura, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105120/03/2014316.5902494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000106220/03/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000106820/03/2014255.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, referente ao mes marco de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000105220/03/2014300.0000006761948428SUZIANE DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000106120/03/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000106720/03/2014170.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (dois) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000106620/03/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000106920/03/2014100.0002163386000188POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba basculante do PAC II.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107321/03/2014650.0000036816221400KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107421/03/2014370.0000028037375234LINDINALDO BARACHO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de arbitragem no jogo da copa cariri, entre as equipes da portuguesa do Congo e sao pedro de Caraubas.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107521/03/2014264.0008917471000170ASSOCIACAO CULTURAL DO CONGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de carrinho de som, para divulgacao do carnaval de rua desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107621/03/2014650.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mini-dicionarios de ingles e portugues, destinados as escolas da rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000108124/03/201490.0007082721000137INK EXPRESS - COM.E SERV.INFORMATICA LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente aos servicos de envazamento do toner brother, com subistituicao de cilindro, da impressora da educacao.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000108424/03/2014499.8004647887000165MOVELETROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) ventiladores turbo destinados a sede da escola municipal.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108624/03/20142000.0010885674000174FELIX FARIAS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 (quatro) grades de aco, e 04 (quatro) portoes de aco de 213x260 cm para a creche desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108724/03/2014180.0000005336305413JOSILEIDE ARUJO MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Sousa-PB, para participar da Formacao da Escola de Conselhos, conforme declaracao em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107824/03/2014600.0000036162701468NEUSA JORDAO NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de fevereiro de 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000107924/03/2014240.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de aviso de homologacao do Pregao Presencial no 001/2014, no Diario Oficial da Uniao.- Secao 3, em 24/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000108024/03/2014680.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de aviso de licitacao no jornal A Uniao, nos dias 05, 22, 26/02 e 18, 19/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108524/03/20141170.0010885674000174FELIX FARIAS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma escada de aco de 80x60 cm, portao de aco de 3x185 cm, corremao de aco para o CRAS, e servicos de solda em onibus escolar.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108824/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000108924/03/2014560.0000009967982420LUIZ CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no torneamento de 08 pontas de eichos dos carrocoes, reabrir e fazer 08 arroelas sob medidas, para tirar folga do eicho de balanco da retro randon, confeccao de 04 buchas para o eicho da concha, servicos de soldas e reforcos da concha da retro randon.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000107724/03/2014480.0000010855400498BRAZ ARIOVALDO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrados de empreitada na limpeza em torno do lixao da vila do Carmo desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000108224/03/201499.6810759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado a retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000108324/03/2014219.7324285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000110325/03/2014485.6109188376000146DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao licenciamento do veiculo de Placa NQE-4351 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000110625/03/2014370.6008973672000195EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110725/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110825/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109125/03/2014400.0000067548032404MARIA LIBERALINA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a doacao para construcao de uma cisterna em alvenaria, para amenizar os efeitos da seca, e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social e anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000109025/03/2014665.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte pessoal da secretaria de educacao, e de mercadorias da secretaria de educacao desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110525/03/201490.0000004405878404JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de encontro do PROINFO, realizado no dia 26 de marco de 2014 na UFPB (Universidade Federal da Paraiba).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000111226/03/2014620.0014458946000100LINK NET INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos do computadores do telecentro desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000111126/03/20141000.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesses do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111326/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111426/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000111927/03/2014452.7308329849000115SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000112127/03/2014317.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial, nos dias 25, 26/02/2014 e 01/03/2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000111827/03/2014180.0000010709187416AGAMILDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112427/03/201414891.0003349766000174PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados para extensao da rede de agua e esgoto do bairro juazeiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000112527/03/2014617.8008995631001252N. CLAUDINO E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa aplificadora multimidia e um pen drive, destiandos a secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112627/03/2014282.1870100615000256ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas de tecidos destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112827/03/2014250.0000069681333420EDIMALDO DAS NEVES TORRES E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao, para complementacao de exame medico, por ser reconhecidamente pessoa carente desse Municipio, conforme cadastro Social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111527/03/20141600.0000014943762883JOZIMAL ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na confeccao de 06 mesas em madeira e MDF, para o refeitorio da escola da sede do municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111627/03/20141500.0000043667295472JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no transporte de mercadorias da secretaria de educacao, durante o mes de fevereiro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000111727/03/2014365.0000007031046408MIRIAM RIOS SILVA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do auditorio da escola municipal, durante o mes de marco de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112727/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112027/03/20143000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000114428/03/201471.3206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000114928/03/201481.5506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000115028/03/201446.5306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000115528/03/20141233.4606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117228/03/201443693.5708870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000118228/03/20142802.5606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000118328/03/20141635.4906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba placa MQE-4351, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000118528/03/20142511.1506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol cartepilla azul desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000113328/03/2014366.0706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000113428/03/2014286.1506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000113528/03/2014636.0506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000113628/03/2014975.1706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000113728/03/2014475.1906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000113828/03/2014798.7906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000113928/03/2014946.6006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000114028/03/2014337.2206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000115128/03/201437.2306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116028/03/201435646.8008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao MDE, referente ao mes de marco de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116128/03/201494206.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de marco de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116228/03/201428628.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de marco de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117628/03/20143467.2008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de marco de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000114728/03/201471.0906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000115428/03/2014386.7406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117028/03/20142896.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117128/03/201411799.2608870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000114328/03/201484.9106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000114528/03/201457.4906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000114628/03/201430.9806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000114828/03/201468.2206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000115628/03/20141117.0606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes, destinado ao trator new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000115728/03/20141640.1606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinado ao trator new holland 2012 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000115828/03/20141494.5806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000115928/03/20141277.5706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados ao trator valmet azul desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116928/03/201410435.2608870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000118428/03/20141504.8906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valtra azul, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000118928/03/2014929.0804288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de seguro do caminhao pipa placa OGD-7249.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112928/03/20141864.3002494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116628/03/20145948.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraPagamento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117328/03/2014241.3300063172615472JULITA DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116528/03/20149500.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113028/03/2014530.0040979601000102LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes, destinadas aos secretarios de financas, educacao, assistencia social e pessoal de apoio a prefeitura, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113128/03/20143000.0010487523000168NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032014000113228/03/20142800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000115228/03/2014440.8506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000115328/03/2014223.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos tratores desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116828/03/201415719.8608870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000117528/03/20141137.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118628/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118728/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118828/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119128/03/20143500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade, referente ao mes de Marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000119431/03/2014600.0000008556805809MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao geral das motos placas: MNT-2436 e MNT-2426.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120531/03/2014422.0000010711158479FERNANDA RAFAELA PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento cadastral das ruas, lotes, quadras, tumulos e jasigos de nomes dos falecidos enterrados no cemiterio publico (Sao Roque), sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120631/03/2014422.0000011289974446JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento cadastral das ruas, lotes, quadras, tumulos e jasigos de nomes dos falecidos enterrados no cemiterio publico (Sao Roque), sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120731/03/2014422.0000011083124463NATALIA QUIRINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento cadastral das ruas, lotes, quadras, tumulos e jasigos de nomes dos falecidos enterrados no cemiterio publico (Sao Roque), sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000121031/03/2014240.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de aviso de licitacao de Pregao Presencial no 0014/2014, no diario Oficial da Uniao- Secao 3 em 31/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022014000121131/03/20144500.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000121431/03/2014856.1007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123231/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123331/03/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000119331/03/2014475.0000016474645873AGUINALDO FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no destocamento de matos na estrada que liga o carmo a sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000121531/03/2014609.0406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new holland 2012 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000121831/03/2014107.0906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120931/03/20141200.0000004438300886JOSE BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a doacao para aquisicao de passagens, para trazer sua filha e dois netos da cidade de Sao Paulo, os mesmo estao em sitacao de abandono, e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000121331/03/2014218.0007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000123031/03/201470.0003358309000146POSTO DE COMBUSTIVEL E LUB. SAO LUIZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000123131/03/2014200.9012430503000186ESPACO DO BEBEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits (toalhas e cueiros) destinados para as gestantes do CRAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119231/03/20141000.0000080593003420ANTONIO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de como motorista do onibus escolar do FNDE, linha carmo, riacho do algodao de cima, lagoa da ilha, turnos manha e tarde para o congo, durante o mes de marco de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119531/03/20141000.0000025823371888FRANCISCO FARIAS LACERDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista e onibus escolar FNDE, linha lagoa da ilha, riacho do algodao para o carmo, linha do sitio carmo, riacho do algodao, lagoa da ilha para a sede do municipio, durante o mesde marco de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119631/03/2014724.0000006686817481Antônio Adrielson de MeloValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motorista do onibus escolar do FNDE, linha pindurao para a sede do municipi, no periodo de marco de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119731/03/20141000.0000083963863404MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de onibus escola FNDE, linha congo laginha ida e volta, durante o mes de marco de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119831/03/20141440.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio manicoba, conceicao, salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de marco de2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000119931/03/2014670.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 10 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000120031/03/20141206.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000120131/03/20141386.0000010471965499JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000120231/03/20141224.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000120331/03/20141260.0000013290740846José Paulino SobrinhoValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000120431/03/20141404.0000037375989400MANOEL FERNANDES SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000121231/03/20141706.3507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destiandos a rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000122431/03/2014157.3406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000122531/03/2014159.9206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000122631/03/2014145.0906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000122731/03/2014101.1906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000122831/03/2014159.8706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000122931/03/2014186.7606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000120831/03/2014315.0000005918970401JULIANA MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpesa do acuogue publico desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000121631/03/2014507.5506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 88 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000121731/03/2014503.0906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000121931/03/20141038.4306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000122031/03/2014284.1406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol caterpilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000125301/04/2014724.0000008050394492ANA TAMIRES FERNANDES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas na retirada de ferias do gari Jose Quirino Sobrinho, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127301/04/20141515.0035578194000191ARNALDO GOMES DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128701/04/20141227.8534151100004470SOTREQValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao da patrol caterpilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128801/04/20143372.4234151100004470SOTREQValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao da patrol caterpilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125101/04/2014210.0000012365331432LUCAS FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no descarregamento do mobiliario do FNDE para as escolas municipais.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000126501/04/20144131.8809441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao de merenda escolar da escola municipal.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000126601/04/20144067.5109441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar da rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127101/04/2014180.0000004899943423FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar dos encontros do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), realizado no dia 01/04/2014,no audditorio da reitoria da UFPB.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127201/04/2014180.0000099145219400MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar dos encontros do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), realizado no dia 06/04/2014,no audditorio da Estacao Ciencias.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127701/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127801/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127901/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128201/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000124301/04/2014400.0000000135320496ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais, na limpesa do predio da secretaria de assistencia social e no centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124401/04/2014724.0000004430790485IVOMAR PEREIRA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitar de capoeira do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de marco de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000124501/04/2014320.0000004262278409ANA GISELDA LINS GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o Bolsa Familia, durante o mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124601/04/2014724.0000011162932422ROSEANNE MIKAELLE PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presados como agente administrativo do CRAS, durante o mes de marco de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124701/04/20141200.0000058962131404MARIA DE FATIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pscologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de marco de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124801/04/2014724.0000010060772433MARIA GESSICA DE ALMEIDA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do espaco de convivencia do idoso, durante o mes de marco de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124901/04/2014724.0000093639120434MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficina de artesanato so servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, durante o mes de marco de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125001/04/2014724.0000008367553403MARIA FABIANA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, durante o mes marco de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125201/04/2014900.0000073356816420WAGNER ALVES SENCADESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de danca do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de marco de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125401/04/2014900.0000003155619473CICERO JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gestor do bolsa familia desse municipio, durante o mes de marco de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125601/04/2014724.0000004835616499SILVANA ALVES DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira no servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, durante o mes de marco de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125701/04/2014724.0000007812112470ANA LUCIA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, referente ao mes de marco de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000125901/04/2014425.0000000135271428RILDA SONIELE FERMNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio onde funciona o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126701/04/2014800.0019354668000165NB CONSULTORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tercina ao Programa do Bolsa Familia desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126801/04/2014120.0008973672000195EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cedulas para votacao em papel, destinadas para eleicao dos conselheiros do conselho tutelar desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127401/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127501/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127601/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128001/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128101/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129001/04/2014724.0000007414344401DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de canto do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, referente ao mes de marco de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaIrrigaçãoDefesa Contra a SecaConstruir CisternasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos100042013000128501/04/2014105638.2810190291000181PROJACON CONTRUTORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a medicao dos servicos de construcao de cisternas (com capacidade de 16 mil litros de agua) para acumular agua de chuva, referente ao TC 0330/2013 firmado entre a prefeitura municipal do Congo e a FUNASA.1003201352Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124101/04/201487.0902494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124201/04/20141.0802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao lei 87/96.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000126201/04/2014518.2509123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas dos predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126301/04/2014732.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126401/04/2014350.0018487813000113CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do portal da prefeitura, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000126901/04/20141000.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesses do municipio, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128301/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000128401/04/2014856.4007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128601/04/20141500.0014991862000138MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sistema de monitoramento de vigilancia, com monitoramento 24 horas por CFTV.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128901/04/2014265.0000016527490712ALLAN PATRICK DEODATO ALVES ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao, edicao e elaboracao de materia informativa, para apresentacao do programa de radio da prefeitura.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000129101/04/20141400.0002288268000104ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000129602/04/2014212.8009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130802/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130902/04/20142.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 1.066-9, referente a tarifa bancaria de Extrato Postado, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento AgropecuarioContribuicao p/ Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130302/04/20143742.1300360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a segunda parcela.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142013000129402/04/2014263.4009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacoes de cestas basicas a pessoas carentes desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142013000129502/04/2014175.5909441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite em po nan e fraudas destinadas a doacao para criancas de maes carentes desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000129702/04/201458.3209441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000129802/04/2014163.2109441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao carnaval do Centro de Convivencia do Idoso.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000130602/04/2014836.0509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aO Fundo Municipal de Assistencia Social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000129302/04/20142908.0509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar da rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000129902/04/20141422.4009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do PEJA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130702/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131903/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132003/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000131003/04/2014420.0000005212924413ALENILDO LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora da comunidade sitio riachao, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000131403/04/2014200.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de adiamento- P. P N 0.014/2014 no diario oficial da uniao- Secao 3 em 03/04/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000132103/04/2014196.0009303694000100SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITONValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a servicos notoriais (registo de atas).000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000131103/04/2014530.0000013602201864MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do aterro sanitario (lixao) desse municipio, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000131803/04/2014400.0003161004000220REPLASTILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacoloes para lixo destinados para os garis desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000132904/04/201432.0003161004000220REPLASTILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacoloes para lixo destinados aos garis desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132804/04/20147.3802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do DPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132204/04/20141580.0000091958792853JOSE LUCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro, nos servicos de recuperacao de moradias de pessoas carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132504/04/2014506.5900088126650478ERINEUSA BATISTA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de agua e energia atrazadas de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133004/04/2014180.0000006482638430JOSE DIONES NUNES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias para participar do 6o CINEPORT (Festival de Cinema de Paise de Lingua Portuguesa), realizado de 04 a 13 de Abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132604/04/2014540.0000000135205476JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 (seis) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar dos encontros do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), realizado nos dias 07, 08, 09, 10, 11 de abril de 2014, no centro de ciencias humanas, letras e artes (CCHLA) da UFPB.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132704/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000133107/04/2014724.0000004221673478JOELMA DE OLIVEIRA BASILIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheirosm areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de marco de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133207/04/2014225.0000002816502414JOSE JACIEL FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens transportando aluno da zona rural (no periodo diurno), no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133307/04/2014225.0000009815017454JAIRO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de marco de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133607/04/2014330.0017642793000145JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos e manutencao (formatacao e instalacao de sistema operacional), de computadores do programa PRONACAMPO/PROINFO/RURAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133707/04/2014675.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, salina para o sitio riachao, durante o mes de marco de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133907/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134007/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134107/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134207/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134307/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134407/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134507/04/2014180.0000010709196407JOSE ELVIS FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias para participar do 6o CINEPORT (Festival de Cinema de Paises de Lingua Portuguesa), realizado de 04 a 13 de Abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000133407/04/2014653.0000039166266807CARLITO FERNANDES DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas da bacia e talude do acude publico I do carmo, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000133507/04/2014506.0000011428948430ALEX PEREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas da bacia do acude publico, carmo I zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000134608/04/2014625.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135008/04/2014625.0000098063014472EDIVAN OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135108/04/2014625.0000000893877751JOSE DAS NEVES RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto Honda/CG 125 fan placa PFD 2959-PB, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135908/04/20141299.0602494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do AFM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135408/04/201490.0000003340894418ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para fazer prestacao de contas de material de identidade civil.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135708/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135808/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136008/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4, efetuado nesta data.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000134708/04/2014625.0000007112843421AILTON FERNANDES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000134808/04/2014625.0000006255879445CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000134908/04/2014625.0000010710596456ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000135208/04/2014320.0000010060801476IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa da casa onde funciona a secretaria de obrs, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000136109/04/2014600.0000010218089465EDERSON JOSE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da praca ernani satiro, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000136209/04/2014340.0000002852945479FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas aos domingos, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000136509/04/2014570.0000012365331432LUCAS FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, para alinhamento de ruas do bairro prado desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000136909/04/2014600.0000002427595489REGINALDO LOPES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de reparos nas caixas de esgotos das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000137009/04/2014445.0000011844881423ORLANDO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, retirada de entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000137109/04/2014505.0000039401406863EVERSON HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de entulhos e metralhas das ruas da sde do municipio, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000137209/04/2014600.0000009061726409JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicosde recuperacao de calcamentos das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000137309/04/20141260.0000094512507434CICERO SOUSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro, nos consertos de calcamentos das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000137509/04/2014475.0000010710580452ABRAAO NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de auxiliar de eletricista, na troca de lampadas e reatores de iluminacao publica desse municipio, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000137809/04/20147700.0008970089000120M. S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telas destinadas ao aterro sanitario desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000136709/04/2014724.0000006959801494MARLUCE CANDIDO FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, areas de servicos, laser e cantinas na creche municipal, durante o mes de marco de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136809/04/2014724.0000004167529424MARIA DA CONCEICAO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de professora subistituta na escola municipal Francisca Quintans, subistituindo a professora Maria Jose de Farias, que tirou licenca medica de cirurgia de neoplastia, referente ao mes de marco de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137409/04/201490.0000009916828407TAMIRES MIRELE LINS FELIXValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 1o Forum Estadual Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educacao da Paraiba 2014, realizadono dia 11/04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000137609/04/20148321.8904918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138009/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000137709/04/2014923.0004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados aos servicos de convivencia e fotalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000136409/04/2014430.0000084578017400JOSE JACINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus da retro randon e new holland, onibus, patrol e tratores desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137909/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136309/04/2014650.0000028443321881JOSE ALBERTO FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos oficiais do exercito, na fiscalizacao da colocacao de agua nas cisternas na zona rural dessa municipalidade, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000139010/04/2014420.0000087277166434UILTON BRAZ PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora no sitio carmo, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000139210/04/2014700.0000002377802400JOSE CAETANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000139610/04/2014600.0000036162701468NEUSA JORDAO NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de marco de 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000140410/04/2014684.0012402667000108G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de britas destinados para manutencoes nas passagens molhadas do riacho do mel e riacho do algodao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000141410/04/2014929.0804288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de seguro do caminhao pipa placa OGD-7249.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138210/04/20142662.4502494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraAmortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141310/04/20141500.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138110/04/20143696.6129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000139710/04/2014500.0009303769000153CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140510/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140610/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141010/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141110/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141210/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000138310/04/2014650.0000004696983498JOSE MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000138510/04/2014600.0000067535640478MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000138710/04/2014500.0000002100733494FLORIZA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, one funciona o Fundo Municipal de Assistencia social desse municipio, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000139310/04/2014350.0000005868831420LUIZ CASSIMIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000139510/04/2014300.0000006761948428SUZIANE DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000140310/04/2014650.0000036816221400KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140710/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140810/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000141510/04/2014318.9604288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141610/04/2014180.0000070500991472JOAO DAVI DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, nos dias 10 e 11 de abril de 2014, para participar de capacitacao da assistencia social.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000139110/04/2014320.0000011238009441RENIZE GALDINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa na escola Napoleao Fernandes, no mes de marco de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140910/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000138410/04/2014250.0000048677850406JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000138610/04/2014600.0000018136753415JOSE NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000139410/04/2014650.0000005247459431JOSEMI DE MORAIS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000141711/04/2014315.0000005163024426MARCIA VIRGINIA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da praca da gente, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000141911/04/2014630.0000004835617460MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, durante os meses de fevereiro e marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142011/04/2014630.0000048436690400AMARO NUNES DE MOURA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de buracos, para plantio de arvores de reflorestamento na entrada da cidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000142111/04/2014535.0000010792280474LUCINALDO FERNANDO DE FREITAS SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, nos entornos das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141811/04/2014370.0000028037375234LINDINALDO BARACHO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxa de arbitragem da copa cariri, das equipes da portuguesa e america da cidade de congo, e 1a fase entre as equipes da portuguesa do congo e ponte preta de sao domingos do cariri.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000142211/04/2014265.0000087280035434FRANCINALDO BASILIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca de oleo de lubrificacao das maquinas do curso e corte e costura do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142811/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143011/04/201490.0000022086021453MARIA DA SALETE CESAR LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Sousa-PB, para participar de treinamento dos conselheiros tutelares.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000142711/04/2014280.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao- T. P no 001/2014, no diario oficial da uniao- Secao 3 em 11/04/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000142411/04/2014400.0000072727225415JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de matos e rebarbas da bacia do acude publico riacho dos cavalos desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142511/04/20141000.0000005360202483JOSE GILBERTO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na construcao de pocos amazonas para amenizar a estiagem, no periodo de janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000142611/04/2014250.0015569968000100ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos no quadro de comando da bomba submersa do sitio carmo, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000143314/04/2014420.0000010855400498BRAZ ARIOVALDO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, reparos em erozoes do talude do acude publico carmo II, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145214/04/20142073.8229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144914/04/2014980.6702494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/03/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145114/04/20141259.2429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000143114/04/20142433.0000011015945430JOSE RUBENS AMURIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas policias civil e militar, pessoal de apoio e logistica dos festejos de carnaval de rua desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000143214/04/2014525.0006136301000123ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados de avisos de utilidades publicas de todas as secretarias municipais, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000143414/04/20142000.0019622995000150GILSON ARAUJO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145014/04/20142090.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145514/04/20143169.7429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146114/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145314/04/2014637.1229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145414/04/20142472.5429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000143514/04/20141000.0005248354000173SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de abril de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145614/04/201419565.6629979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 03/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145714/04/2014552.7829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do PEJA, competencia 03/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145814/04/20145381.5629979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 03/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145914/04/20147201.1429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurado, dos funcionarios do MDE, competencia 03/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146014/04/20148731.8529979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146214/04/2014180.0000005330109426JOSE SERGIO BATISTA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de operacao de maquinas pesadas.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146315/04/2014735.0000004883528430HELENO AMARO FEITOSA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de tubos para implantacao de rede de agua no bairro alto desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147515/04/20143229.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147915/04/20148212.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000148515/04/20144840.9209123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148715/04/2014797.0011971347000106REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148815/04/201495.0000000135322430ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e desmontagem de andaimes, para troca de lampadas e reatores de postes de iluminacao publica, das ruas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072014000146815/04/20141300.0019802753000149MARIA GISELIA FIRMINO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio da secretaria de educacao, durante o mes de marco de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147815/04/20141847.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000148115/04/2014246.4809188376000146DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa NPR-6743.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000148215/04/2014374.6109188376000146DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa OEY-8783.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000148315/04/2014246.4809188376000146DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa OGE-5150.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000148415/04/2014772.9909123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000148915/04/20141620.0000010056715404JOSE HELBER ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 90,00, no percurso de Congo a Sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes demarco de 2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000146415/04/2014765.0000009531227438EMESSON DA SILVA FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reforma do forro de PVC do predio onde funciona o PETI desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146515/04/2014300.0000065674235872SATIRO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com pacientes para o CAPS, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072014000146615/04/2014700.0019802753000149MARIA GISELIA FIRMINO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com prefeito e chefe de gabinete, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000147115/04/20141400.0002288268000104ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000149015/04/2014600.0012363175000142CLAUDETE LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042014000150116/04/20142600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000150516/04/20141329.0604918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a administracao geral desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150816/04/2014450.0004685950000158AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos tonners destinados as impressoras de secretaria de assistencia social, e para as do departamento pessoal.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000150616/04/2014243.2004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a sede da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150916/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151016/04/2014415.1004567961000133FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149616/04/2014430.0000007755296482ANTONIO SALES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche, nos finais de semana, durante o mes de marco de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149116/04/2014430.0000002736472454JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na organizacao da feira livre aos sabados, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000149216/04/2014740.0000007127110409JOSE JARDEILSON DE SALES MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulho das ruas da sede do municipio, durante o periodo de fevereiro a marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000149316/04/2014740.0000069681252420HELENO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, no periodo de fevereiro a marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000149416/04/2014740.0000065936698491JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, no periodo de fevereiro a marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000149516/04/2014740.0000008245764469JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, no periodo de fevereiro a marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000150716/04/2014291.5310759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos tratores e retroescavadeira randon, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000152517/04/2014860.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a tratores e a patrol caterpilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151217/04/2014300.0000080501273468ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 (uma) viagem no percurso de Congo a Joao Pessoa, transportando o secretario de educacaoe pessoal de apoio da educacao, durante o mes de marco de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000151517/04/20141230.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com puplicacao no Diario Oficinal, nos dias 18, 29/03/2014 e 03/04/2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000151717/04/2014400.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000151817/04/2014682.0933000118001221TELEMARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000151917/04/2014240.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao- T.P. no 1.001/2014, no Diario Oficial da Uniao- Secao 3 em 17/04/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152617/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151117/04/2014540.0902494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000152922/04/2014360.0000004587639427JOAO JOSE DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao do alternador do trator valmet azul, e servico de instalacao do onibus escolar.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000153022/04/2014843.0073807711000146LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153622/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153722/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000152822/04/20141400.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$70,00, transportando alunos da zona rural, dos alunos do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI), no percurso de sitio lagoa funda, salina e richao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152722/04/2014116.0000016243268896MARIA DO CARMO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados para pascoa do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153122/04/201440.0000027353266830JOSEFA SANDRA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Monteiro-PB, para participar da Conferencia Territorial: Construindo um Plano Nacional de Economia Solidaria para Promover o Direito deProduzir e Viver de Forma Associativa e Sustentavel, realizado na UEPB, CAMPUS VI.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153522/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153823/04/2014210.0000008446010470ANA PATRICIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de viagens com o coordenador do PEJA, nas comunidades rurais carmo, riacho do algodao, santa rita de baixo, laginha, poco comprido e salgadinho.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153923/04/2014350.0019578769000110EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, transportando secretario de educacao e pessoal de apoio da secretaria de educacao.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000154323/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000154423/04/20142743.1008325938000193ARMAZEM SEVERO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao em pisos dos predios publicos.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosHabitaçãoHabitação UrbanaHabitacao UrbanaContrapartida junto ao CISCODespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170123/04/20141635.4502471378000107CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida equivalente ao Convenio 0303/2009, celebrado entre a Funasa/Prefeitura/Cisco, que tem como objetivo melhorias habitacionais.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154724/04/20142500.0000005005398473MARIA ANTONIETA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens em caminhao cacamba, na retirada de residuos solidos, residuos volumosos lixo, durante o mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154624/04/201460.0017948215000131WALKECIO FEITOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa, para o dia nacional do empreendedor individual.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000155024/04/2014440.0014458946000100LINK NET INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formataao e visitas tecnicas, nos computadores da prefeitura desse municipo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155124/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154524/04/2014175.0011675997000104DANIELA TORRES SILVA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 (cinco) trofeis em vidro com base de madeira, destindos a competicao de futsal dessse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154824/04/20141050.0000043667295472JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, transportando materiais e encomendas da secretaira de educacao, durante os mess de marco e abril de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000155525/04/2014255.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, referente ao mes abril de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000156925/04/2014320.0002480264000115JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos fofos destinados as comemoracoes da pascoas na da escola da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000157025/04/2014820.0012003072000171MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futsal destinadas a premiacao do campeonato de futsal amador desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000155625/04/2014170.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000156225/04/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000156625/04/2014171.0014458946000100LINK NET INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157425/04/2014999.0002232264000368CICERA CRISTINA GOLCALVES DE LIMA FRANCA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de oculos de grau, destinados a doacao para pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155325/04/20141265.0000058875492468JOSE EDMAURO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada na confeccao em MDF e madeira de armarios e estantes para o arquivo da prefeitura.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000155825/04/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de administracao, referente ao mes abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000155925/04/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000156025/04/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000156425/04/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000156825/04/2014455.3008329849000115SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157225/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000156125/04/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155425/04/2014800.0000010056557400BENEDITO DE LIMA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de roco para patrolamento da estrada que liga o sitio lagoa da ilha ao carmo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000156325/04/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de agricultura, referente ao mes abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157125/04/2014150.0008846230000188ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernete a uma analise fisico-quimica em amostra de agua.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000157325/04/2014729.7304708358000124GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao de adutoras da zona rural.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000155725/04/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000157528/04/2014316.0000001252311486ADRIANO ALVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora das comunidades poco comprido, lagoa do juazeiro, tapera e barro branco, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157728/04/2014440.0000010792280474LUCINALDO FERNANDO DE FREITAS SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados carregando carros, para transporte de mobiliario da educacao para as escolas da zona rural.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157828/04/2014500.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mercadorias da secretaria de educacao, e passagens no transporte alternativo, no percurso de Congo a Campina Grande, no mes de marco de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157928/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160029/04/201430103.9308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de abril de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160129/04/201439746.8008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao MDE, referente ao mes de abril de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160229/04/201495953.7708870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de abril de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160329/04/20148668.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de abril de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000160529/04/20141014.0910399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencoes no ginasio de esportes O Povao e Casa do Leite.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000161729/04/20141475.3010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a manutencao nas escolas da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000161829/04/20142029.8410399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencoes na escolas da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000161929/04/20142094.8010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencoes no ginasio de esportes O Povao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158029/04/2014137.0000099634040497MARIA DO SOCORRO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos, destinados a festa de entrega de certificado dos formandos do telecentro municipal.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142013000158429/04/2014731.6009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacoes de cestas basicas a pessoas carentes desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000159029/04/2014250.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na manutencao de computadores, da secretaria de assistencia social e do CRAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159229/04/201415146.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159329/04/20143571.7308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160429/04/20145244.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de abril de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160729/04/2014900.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- IGD, referente ao mes de abril de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160829/04/20143124.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencai social- PAIF, referente ao mes de abril de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159129/04/201412185.2708870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159629/04/20147698.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraPagamento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159929/04/2014241.3300063172615472JULITA DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159429/04/20149500.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000158129/04/20143500.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes de marco de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000158329/04/2014327.9509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000158729/04/201476.5034028316367163EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159729/04/201416546.5308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159829/04/20141107.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161429/04/201490.0000003340894418ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para fazer prestacao de contas de material de identidade civil.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161529/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000161629/04/2014693.1509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos festejos de inauguracao da passagem molhadada do rio do meio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159529/04/201443734.2608870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000162130/04/20142200.0000002259767494ELIAS VICENTE FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao dos calcamentos das ruas maria alzenir e coronel amaro travassos, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000162230/04/2014550.0000005795759422MONICA MARIA SILVA PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora da praca Abelardo Jurema e Saturnino Semeao de Sousa.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132014000163430/04/20142990.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000163730/04/20142375.8606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba placa MQE-4351, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000166130/04/20142635.2606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante, destinado a retroescavadeira new holland, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000166230/04/20142905.0206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira randon, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000167130/04/2014195.9706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000167230/04/2014125.5306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000167730/04/2014209.1806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000168030/04/201441.7906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168530/04/2014120.0035578962000107CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados aos carrocoes de lixo desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000168730/04/20143661.8406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000168830/04/20143264.3106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol caterpilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000164030/04/2014878.1006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032014000164230/04/20142800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022014000164330/04/20144500.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032014000168230/04/20142800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168630/04/2014200.0008019659000100ANTOMAR CAMPOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao assessor juridico, secretario de educacao, de financas e pessoal de apoio a prefeitura.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169530/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169630/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169730/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169830/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169930/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170030/04/2014406.5014810965000154ALLISON BEZERRA PEREIRA -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes ao pessoal da PFCG, quando vieram participar de reuniao sobre o aterro sanitario.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162030/04/20141802.9002494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000163630/04/20141943.2306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados ao trator new holland 2012, da secretaira de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000163830/04/20142293.8206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000163930/04/20141246.2906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valtra azul, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000164130/04/20141552.5706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados ao trator new holland, da secretaira de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000167330/04/201446.5406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000167430/04/201492.9806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000167830/04/201478.8406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000167930/04/201443.6206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000163530/04/2014984.0406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000165630/04/2014520.4809441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000165730/04/2014178.4709441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000165830/04/20141132.6509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166030/04/2014800.0019354668000165NB CONSULTORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tercina ao Programa do Bolsa Familia desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000167630/04/201450.3606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168930/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169030/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169130/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000162330/04/2014365.0000007031046408MIRIAM RIOS SILVA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola municipal, organizacao e limpesa da biblioteca e auditorio municipal, referente ao mes de abril de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000162530/04/2014804.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162630/04/2014810.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transporytando alunos da zona rural, no percurso de sitio salina a riachao, durante o mes de abril de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000162730/04/20141360.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000162830/04/20141292.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000162930/04/20141540.0000010471965499JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000163030/04/20141560.0000037375989400MANOEL FERNANDES SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000163130/04/20141400.0000013290740846José Paulino SobrinhoValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, caxingo para a sede do municipio, durante o mes de abril de2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000163230/04/20141600.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio conceicao, salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163330/04/2014271.0002715816000127L.A. LUCAS & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinados ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164430/04/2014425.0000028037375234LINDINALDO BARACHO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxa de arbitragem da copa cariri, das equipes da portuguesa e america.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000165330/04/20146318.1009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da escola municipal da sede do municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000165430/04/20142508.5809441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do PEJA desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000165530/04/2014659.5409441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da escola municipal da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000165930/04/20142574.4509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche infantil desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000166330/04/20142789.2606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000166430/04/20141894.7706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949. desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000166530/04/2014932.9706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000166630/04/2014903.4206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000166730/04/2014570.7406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000166830/04/20141599.1706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000166930/04/20141390.0406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000167030/04/2014893.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinado ao onibus escolares desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000167530/04/201459.8706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169230/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169330/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169430/04/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000170801/05/20141894.1507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000170601/05/20141000.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesses do municipio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000170701/05/20141283.9007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171802/05/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171902/05/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172002/05/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172102/05/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento AgropecuarioContribuicao p/ Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171302/05/20143742.1300360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a terceira parcela.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171002/05/201480.6102494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171102/05/20141.0802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171702/05/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172202/05/2014490.0013930985000104COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados na hospedagem para profissionais de Orientacao pedagogica, para o ano letivo de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000171202/05/2014311.6507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171402/05/20141576.7000084029161472MARIA LUCINEIDE ARAUJO E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de faturas de agua e energia atrasadas de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastros sociais em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171502/05/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171602/05/20147.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.366-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172405/05/2014795.0000007428467411RENALLY XAVIER DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na confeccao de caixinhas de MDF, para as lembrancas do dias das maes, nas escolas da rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000172605/05/2014100.0000086362674472ROBERTO FARIAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das mangueiras de 02 (dois) bebedouros, 02 (duas) torneiras e consertos de 02 (dois) fogoes das escolas desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000173505/05/20141103.9012003072000171MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais educativos e esportivos, destinados as escolas da rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173705/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173805/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173905/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000174105/05/20141345.0203936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus escolar placa OEY-8783, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174205/05/201490.0000004899943423FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Capina Grande, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao desse municipio, junto ao comercio local.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000172505/05/2014180.0000010709187416AGAMILDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000172705/05/2014420.0000005212924413ALENILDO LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio riachao, zona rural desse municipio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173405/05/2014106.4224285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de magueiras e conexoes destinados a manutencao do trator agricola new hollland.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172905/05/2014350.0018487813000113CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do portal da prefeitura, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052013000173005/05/20143000.0010487523000168NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174005/05/20142.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 1.066-9, referente a tarifa bancaria de Extrato Postado, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000172805/05/20142800.0000005005398473MARIA ANTONIETA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens em caminhao cacamba, na retirada de residuos solidos, residuos volumosos e lixo, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000173305/05/2014307.0010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao cemiterio do carmo, cemiterio da zona rural, e jardim da zona urbana.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000173605/05/2014169.2010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pinturas de placas de sinalizacao urbana.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174606/05/2014270.0000003977637436MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Salvador, para participar do Encontro Regional de AD s (Agente de Desenvolvimento), realizado nos dias 07 e 08 de maio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175806/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174306/05/2014945.0000075311658487JOAO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de madeira secas (algaroba), para a caldeira do abatedouro desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174406/05/2014300.0000006269789478MILTON JOSE DOS SANTOS MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tambores com abas, para o abatedouro publico desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaIrrigaçãoDefesa Contra a SecaConstrucao de Reservatorios DaguaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022012000175906/05/201428525.2409326532000198LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao dos Servicos de Construcao do Sistema de Abastecimento de agua no Municipio do Congo, conforme Convenio no TC PAC 0063/2008/FUNASA.1001201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174906/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175006/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175106/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175206/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175306/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175406/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175506/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174506/05/2014950.0000058875492468JOSE EDMAURO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na confeccao de armarios e estantes em MDF, para o PETI desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175606/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175706/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176007/05/2014425.0000000135271428RILDA SONIELE FERMNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de merenda, destinadas aos alunos do PETI e PROJOVEM desse municipio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176107/05/20141400.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI),no percurso de sitio lagoa funda, salina e riachaoa sede do municipio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000176807/05/2014400.0000000135320496ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de auxiliar de servicos gerais, na limpesa o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000176907/05/2014320.0000004262278409ANA GISELDA LINS GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpesa dopredio onde funciona o PETI desse municipio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176207/05/2014625.0000000893877751JOSE DAS NEVES RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de abril de2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176507/05/2014625.0000098063014472EDIVAN OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176707/05/2014625.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000177007/05/2014200.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de EXTRATO de CONTRATO no Diario Oficial da Uniao- Secao 3 em 07/05/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000177107/05/2014666.3633000118001221TELEMARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177407/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000177507/05/20142099.7010296540000118NT VIAGENS E TURISMO LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aerias e hospedagem para Brasilia-DF, destinadas ao Prefeito Municipal, para assinatura de convenio junto a FUNASA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176307/05/2014625.0000010710596456ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176407/05/2014625.0000006255879445CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176607/05/2014625.0000007112843421AILTON FERNANDES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000177307/05/20141709.0011971347000106REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lamina destinada a patroal cartepilla, e parafudos e macal destinados ao trator new holland 2012, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000177808/05/2014170.0000004778848497JOANA VALDECIRA LINS GERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na varricao de ruas nos sabados, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000177908/05/2014340.0000002852945479FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas aos domingos, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000178908/05/2014230.0000741296000444NORDESTE COMERCIAL DE EMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificante destinados a retroescavadeira randon, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178208/05/2014421.0017772345000166JOSE GABRIEL NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a emissao de certificado digiral, modelo PF- A3.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000178008/05/2014500.0000011535863471EDSON NUNES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, nos entornos dos filtros biologicos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000178108/05/2014500.0000012365331432LUCAS FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no destocamento e limpesa de matos e rebarbas nos entornos dos filtros biologicos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000179008/05/2014520.0000865677000192EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) estantes de aco destinados a sede do Bolsa Familia desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179108/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000179208/05/2014357.0004053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao para a pascoa e dia das maes, do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179909/05/2014265.0000003728982466SOFIA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de artesanato, chicaras, bolsinhas e fitas de setim, para as comemoracoes do dia das maes do PETI.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000180109/05/2014650.0000004696983498JOSE MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000181309/05/2014500.0000002100733494FLORIZA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181609/05/2014650.0000036816221400KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182009/05/2014600.0000067535640478MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182309/05/2014350.0000005868831420LUIZ CASSIMIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183009/05/20143655.0000003407443404FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concernente a aquisicao de peixees destinados a distribuicao gratuitas a pessoas carentes desse municipio, durante a pascoa.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183409/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183509/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000182209/05/2014475.0000007763459409CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som, destinados a comemoracao do SARAL da educacao.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180509/05/2014150.0000003246501408DENILTON ALVES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de sementes de milho e feijao para os agricultores desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000181009/05/2014580.0000048436690400AMARO NUNES DE MOURA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e retirada de dejetos, no matadouro publico desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181709/05/2014600.0000036162701468NEUSA JORDAO NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182909/05/2014700.0000002377802400JOSE CAETANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento AgropecuarioDist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183309/05/20144023.6012798443000159RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas e seringas destinados a campanha de vacinacao contra febre aftosa neste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179709/05/20144524.2602494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179809/05/20140.0702494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179609/05/20143696.6129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000181509/05/2014500.0009303769000153CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181909/05/2014800.0000005212921406MARCOS MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conefeccao e pintura de diversas placas de sinalizaao, para secretaria de educacao e secretaria de assistencia social.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182609/05/2014445.0000008556805809MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no consertos de 02 motos BROS e FAN desse municipalidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000182709/05/2014240.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de AVISO DE LICITACAo- P.P N 016/2014 no Diario Oficial da Uniao- Secao 3, em 09/05/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183609/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183709/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183809/05/201415000.0000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo remanescente para o Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, referente ao convenio 0369226-10.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223009/05/201410427.7200360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo remanescente para o Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, referente ao convenio 0369226-10.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000180209/05/2014570.0000039401406863EVERSON HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiro, nos consertos de caixa de esgotos da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000180309/05/2014253.0000010710580452ABRAAO NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000180409/05/2014740.0000008245764469JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000180609/05/2014740.0000022559159449HELENO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180709/05/2014740.0000065936698491JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreiada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000180809/05/2014740.0000007127110409JOSE JARDEILSON DE SALES MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000180909/05/2014650.0000005247459431JOSEMI DE MORAIS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000181109/05/2014600.0000010218089465EDERSON JOSE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa dos banheiros e da praca Ernani Satiro, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000181209/05/2014600.0000018136753415JOSE NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000181409/05/2014315.0000009256856409GERALDO BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesas de matos e rebarbas, nos canteiros e pracas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000181809/05/2014160.0000011844881423ORLANDO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000182109/05/2014790.0000005326553465DAMIAO AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pode de arvores das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182409/05/2014250.0000048677850406JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000182509/05/2014365.0000010060801476IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do preio onde funciona a secretaria de obras e servicso urbanos, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000183109/05/20142800.0041209610000187JANIO OTAVIANO DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas destinados para certo do aterro sanitario desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184412/05/2014430.0000004245829451JOSEVANIA FARIAS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da feira livre aos sabados, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000184912/05/2014315.0000005163024426MARCIA VIRGINIA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da praca da gente na rua ministro jose americo, no mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185012/05/2014400.0000072727047487JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no plantio de cisal na encosta da entrada da cidade de Congo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000185612/05/2014630.0000000135153492MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas da vila carmo, no periodo de marco a abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000187212/05/2014929.0804288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro da cacamba basculante do PAC II.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000185312/05/2014525.0006136301000123ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185412/05/2014724.0000003333700409LINDOMAR RAMOS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do toyota locado a essa municipalidade, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082014000185712/05/20142000.0019622995000150GILSON ARAUJO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000186912/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185112/05/20141190.0000007382855872ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aracao de terra, para plantacao de milho de agricultores da zona rural desse municipio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186212/05/2014600.0000028443321881JOSE ALBERTO FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos pipeiros e do oficial do exercito, na fiscalizacao e colocacao de agua na zona rural.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000186312/05/2014500.0000003684755494EVANDRO FERNANDES DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no destocamento da bacia e do talude do acude publico do carmo, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000187112/05/2014929.0804288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro do caminhao pipa placa OGD-7249, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184112/05/2014450.0000007755296482ANTONIO SALES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigiLancia interna do predio da creche, em diversos finais de semana, durante o mes de abril de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000184612/05/2014730.0000002427595489REGINALDO LOPES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de retoque no predio da creche municipal, durante o mes de abril de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000184712/05/2014660.0000009061726409JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos sservicos de retoques e retirada de salinas da escola da escola da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184812/05/2014300.0000002816502414JOSE JACIEL FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens transportando aluno da zona rual, no percurso de sitio salgadinho, para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000185212/05/20141000.0005248354000173SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000185512/05/2014810.0000094512507434CICERO SOUSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de salina e retoques na esola da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000185812/05/2014320.0000011238009441RENIZE GALDINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa na esocla Napoleao Fernandes, durante o mes de abril de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000185912/05/2014720.0000004221673478JOELMA DE OLIVEIRA BASILIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheirosm areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de abril de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000186012/05/2014700.0000004970762414ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas da creche municipal, durante o mes de abril de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186112/05/2014300.0000009815017454JAIRO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000062014000186812/05/20147460.0016541244000111FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao e instalacao de ar condicionado na escola da sede do municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184212/05/2014500.0000005739869404MARIA DA CONCEICAO SOARES E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para complementacao de pagamento de frete para transporte de mudanca no percurso de Congo-PB a Afogados da Ingazeira-PE, quando em busca de emprego e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000184512/05/2014300.0000005098702445DANILO C. DO ESPIRITO SANTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca de capacitor do ar condicionado do telecentro.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000187012/05/2014318.9604288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187813/05/2014550.0000065674235872SATIRO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com paciente para o CAPS, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000189013/05/2014320.0000010990428443KARLA BEZERRA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do SCFV (PROJOVEM), durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000189113/05/2014370.0000006229161494MAURICEIA ALVES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no espaco de convivencia do idoso, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000189213/05/2014300.0000006761948428SUZIANE DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187413/05/2014950.0000000135173418ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de abril de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000187613/05/20141620.0000010056715404JOSE HELBER ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 90,00, no percurso de Congo a Sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes deabril de 2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187713/05/2014525.0000045139610400AGNALDO ALVES OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente aos servicos prestaods na oficina de generos textuais e literatura, na escola da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188813/05/2014325.0000028069572817ROSILDA RODRIGUES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de coordenacao de entrega de merenda, no sitio riacho do algodao, no periodo de abril de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188913/05/2014315.0000010711133484MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do onibus escolar linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo para a sede do municipio, com alunos infantil.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000189313/05/2014640.0002480264000115JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos destinados as comemoracoes do dia das maes das escolas do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000190013/05/2014981.2409123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190313/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072014000187513/05/20142000.0019802753000149MARIA GISELIA FIRMINO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com prefeito, secretario de financas e pessoal de apoio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188013/05/2014620.0000084578017400JOSE JACINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de onibus, cacamba, patrol, retroescavadeira new holland e randon, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189413/05/20141000.0000005868831420LUIZ CASSIMIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de 02 viagens no percurso de Congo a Campina Grande, com pessoal microempreendedor, para participar de reuniao no SEBRAE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189813/05/201440.0000003977637436MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma), para deslocamento a cidade de Serra Branca, para participar do Curso de Planejamento e Orientacao para Formacao e Implantacao de Consorcios Publicos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190413/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190513/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000190613/05/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ATR de execucao, referente ao projeto de construcao de um CRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000190713/05/2014650.0012363175000142CLAUDETE LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000190113/05/20143441.8209123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000191014/05/2014300.0000072727225415JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de matos e rebarbas das ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191114/05/20141010.0000004883528430HELENO AMARO FEITOSA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de tubos da extencao de agua do bairro do juazeiro, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191214/05/2014210.0000004587639427JOAO JOSE DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao da retroescavadeira randon e new holland, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191714/05/2014120.0000000135322430ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na montagem e desmontagem de andaimes, para troca de lampadas nos postes centrias, das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000192914/05/2014114.2824285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao no trator valmet 68.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000191314/05/2014255.0000011015945430JOSE RUBENS AMURIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas as policias civil, militar e pessoal de apoio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000191814/05/2014165.0014458946000100LINK NET INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e formatacao de computadores da sede da prefeitua desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000192314/05/201426.5034028316367163EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042014000192414/05/20142600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000193014/05/201487.0000662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de aferiacao das balancas do mercado publico desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193214/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000191414/05/2014370.0000005918970401JULIANA MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do acougue do mercado publico desse municipio, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191614/05/2014420.0000008456347477CAIO BERNARDO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de oficina de generos textuais e literatura, na esocla da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000191914/05/20141167.2000040985709472ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000192014/05/20141892.0000003870296488ARENILDO RAMOS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000192114/05/2014957.0000003149208467LENICE DA SILVA PIONEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000192214/05/20141872.0000095300503487MARIA QUETERIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193314/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronica debitada na conta 16.192-6, nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193114/05/2014321.5004567961000133FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pascoa do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194015/05/201490.0000022086021453MARIA DA SALETE CESAR LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Sousa, para participar de treinamento para conselheiros tutelares.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000193515/05/2014480.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato, aviso de homologacao e adjudicacao- T.P n 0.001/2014, no Diario Oficial da Uniao- Secao 3, em 15/05/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000193615/05/2014182.0008973672000195EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados a sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193915/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193715/05/20141100.0000033855145415ANTONIO ALVES GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de bomba injetora e bicos injetores no trator valmet 68.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193815/05/201450.0010759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correia destinada a retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000194216/05/2014750.0000011535863471EDSON NUNES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de matos e rebarbas, em diversas ruas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000194316/05/2014750.0000011183175485PAULO DE OLIVEIRA BATISTA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de matos e rebarbas, em diversas ruas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000194416/05/2014750.0000011817562436NATANAEL LOURENCO DA SILVA BISNETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de matos e rebarbas, em diversas ruas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000194716/05/2014700.0000011678385484JOZIEL SOUZA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de meio fio, canteiros, pracas, postes e sargetas das ruas do municipio, para os festejos de emancipacao politica.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000194816/05/2014420.0000071138170763ELIOMAR ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de meio fio de sargeta, lombadas e pracas, para comemoracao da festa de emancipacao politica desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000194916/05/2014700.0000006773171407JOSE WAGNER FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de meio fio, canteiros, pracas, postes e sargeta das ruas do municipio, para os festejos de emancipacao politica.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraAmortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195816/05/20142500.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000194116/05/2014210.0000016243268896MARIA DO CARMO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados para a pascoa do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, do FMAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000195316/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000195416/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000195516/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195616/05/201490.0000005336305413JOSILEIDE ARUJO MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Sousa, para participar de treinamento para conselheiros tutelares.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042014000194516/05/201432000.0006350303000110MG PRODUÇÕES E EVENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao de show artistico das bandas Capim com Mel e Banda Feras, durante as festividades de emancipacao politica desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012014000194616/05/201421500.0006350303000110MG PRODUÇÕES E EVENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de fornecimento de infraestrutura, para realizacao das festividades de emancipacao politica desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196219/05/2014300.0000008883792424FLAVIO NEVES FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando professor do PEJA, durante o mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196319/05/2014500.0000005800821488ANDRE FEITOSA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de cerca bretez e porteiras, para organizacao da tradicional corrida de jegue, durante os festejos de emancipacao politica desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196419/05/2014500.0000011998177408OBERYS ALVES DE FREITAS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de cerca bretez e porteiras, para organizacao da tradicional corrida de jegue, durante os festejos de emancipacao politica desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196519/05/2014500.0000011714488489REALI ALVES BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de cerca bretez e porteiras, para organizacao da tradicional corrida de jegue, durante os festejos de emancipacao politica desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000196819/05/20141553.0017835804000103NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais pedagogicos destinados a redemunicipal de ensino.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196719/05/20141178.8902494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 30/04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196619/05/2014500.0000005151619420LUPECIO LUCAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um carro de som, destinado a divulgacao dos eventos das festividades de emancipacao politica desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000196919/05/20141400.0002288268000104ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000197320/05/2014400.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197820/05/20143455.8729979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198020/05/20142069.1029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199920/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200020/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200120/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000200320/05/2014705.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente aos servicos de Publicacao no jornaL A Uniao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197120/05/2014475.7102494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197220/05/20140.0502494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197920/05/20141627.3029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198120/05/20142432.0129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000197620/05/20142200.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198720/05/20147966.3729979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao MDE, competencia 04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198920/05/201419588.2629979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199020/05/20145620.4229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199120/05/20141690.6129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198220/05/20143076.9929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198320/05/2014777.9229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198420/05/2014680.4129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- PAIF, competencia 04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198520/05/2014994.1829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- SCFV, competencia 04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198620/05/2014196.0229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- IGD, competencia 04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000197420/05/20147864.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000197520/05/20143265.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198820/05/20148655.0529979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secreataria de obras e servicos urbanos, competencia 04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201021/05/2014315.0000003894289490JOSE EVANDO SANTOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de areia destinada ao conserto de calcamentos das ruas da sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201421/05/2014270.0000070500991472JOAO DAVI DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 03 (tres) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento e capacitacao para cuidar de idosos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000201521/05/2014382.5008969578000162SA IRMAOS E CIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolos de NT destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200421/05/20141325.0000008105446448GUILHERME PEREIRA NETTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na orgalizacao da tradicional corrida de jegue, durante os festejos de comemoracao de aniversario de amancipacao politica desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200521/05/20141250.0000008875865469LUIS ROBERTO ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de extencao da rede adutora das comunidades juazeiro I e II.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200621/05/2014685.0000003641679478PAULO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus, servicos de soldas, consertos de pneus de tratores, retroescavadeira, e consertos de 04 (quatro) cata-vento, na zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200721/05/20141245.0000004286093417JOAO BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de emppreitada, nos servicos de extencao da rede adutora das comunidades juazeiro I e II.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200821/05/2014500.0000009967982420LUIZ CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no torneamento e recuperacao da base do eixo dianteiro, abertura de roscas do trator de seis furos do suporte de engate do trator new holland, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200921/05/20141720.0000014943762883JOZIMAL ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20 grades de protecao para plantas, nos canteiros centrais, confeccao de estrutura de madeira para apresentacoes culturais, na abertura dos jogos dos festejos em comemoracao do aniversario de emancipacao politica desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000201121/05/2014843.0073807711000146LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201221/05/201490.0000003340894418ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201321/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201622/05/2014300.0000082544468491ANTONIA LUIZA VENTURA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, durante os eventos de comemoracao de aniversario de emancipacao politica desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202322/05/2014400.0000009625421483JOSE ADAIR SERAFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do toyota locado, durante 15 dias no mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000202822/05/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000203222/05/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000203322/05/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000203422/05/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de administracao, referente ao mes maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000204322/05/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ATR de fiscalizacao do convenio 0716/2011/FUNASA, construcao de cisternas.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000202122/05/2014260.0000002253729400JOSE NILTON RIBEIRO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no recolhimento de pedras, para recuperacao da passagem molhada do sitio riacho do algodao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000202922/05/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de agricultura, referente ao mes maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000203122/05/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201722/05/2014211.0000080590730444MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arbitragem no jogo de futsal, entre as equipes XV de maio e porto, no ginasio de esportes O Povao, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202022/05/2014350.0011675997000104DANIELA TORRES SILVA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 10 (dez) trofeis em madeira e vidro, destinados a premiacao da tradicional corrida de jegue, durante os festejos de aniversario de emancipacao politica desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202422/05/2014600.0017642793000145JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de dados/preparacao de documentos e acompanhamento do edital, para realizaco de processo seletivo, durante os meses de marco e abril de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202522/05/20141120.0004348588000120DJAIR ALVES RIBEIRO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito GLP destinados as escolas desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000202722/05/2014255.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (Tres) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, referente ao mes maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000203622/05/20141561.0000045958424491JOSE DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000203722/05/2014905.1000006454009807LOURIVAL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000203822/05/20141064.5000060155388487JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000204122/05/20141800.0008995631005088N. CLAUDINO & CIA LTDA - MONTEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um freezer horizonatal destinado a escola da sede do municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201822/05/20141500.0000026331390430MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 150 fotos 3x4, destinadas a documentacao na parceria com o Programa Nacional de Documentacao do Trabalhador Rural (PNDTR).000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201922/05/2014600.0000004731937442JOSEFA FERREIRA CAPRISTANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte de cabelos e sobrancelhas, durante a feira da cidadania, realizada no dia 17 de maio de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000202622/05/2014170.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (dois) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000203022/05/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204222/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000203522/05/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205023/05/2014950.0000009044409409JOSE ADEILDO ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros, pracas e jardins desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000205323/05/2014328.0008969578000162SA IRMAOS E CIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e aviamentos destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204923/05/2014315.0000016527490712ALLAN PATRICK DEODATO ALVES ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao, edicao e redacao de materia informativa, para apresentcao do programa de radio da prefeitura.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000205423/05/20142472.9104918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a administracao geral desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205726/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000205626/05/20141430.0008593004000132INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e renovacao de pneus da patroal e tratores desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000205827/05/20141195.0000009161020419MAELSO DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao do calcamento, das ruas Coronel Amro Travassos e Senador Rui Carneiro, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000205927/05/20141250.0000002259767494ELIAS VICENTE FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao do calcamento, das ruas Coronel Amaro Travassos e Senador Rui Carneiro, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000206827/05/2014321.1024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras e conexoes destinados a retroescavadeira randon, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000207027/05/20141693.3811889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes destinados a consertos nas redes de esgotos, pracas, e calcamentos das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000206327/05/2014458.0308329849000115SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206427/05/201490.0000005489818417ROMUALDO CALUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de joao Pessoa, para participar da 2a Conferencia Estadual de Protecao e Defesa Civil.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206527/05/201490.0000003407443404FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de joao Pessoa, para participar da 2a Conferencia Estadual de Protecao e Defesa Civil.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206627/05/201490.0000004220036466LUCIANA DE FARIAS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de joao Pessoa, para participar da 2a Conferencia Estadual de Protecao e Defesa Civil.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000207127/05/20141462.4308329849000115SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de boleto referente a autorizacao da SUDEMA, para construcao de um CRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207427/05/201490.0000003977637436MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar de reuniao junto ao SEBRAE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000206727/05/2014322.5610759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencoes do trator new holland, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000207327/05/2014720.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de catavento, para pocos de comunidades rurais desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000207527/05/20141170.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da cacamba placa OGD-7249, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000206227/05/2014424.8003903668000137RR TECIDOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de roupas para festa junina, dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102014000207227/05/2014234.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para doacao a pessoa carente desse municipio, para reparos em sua residencia, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206027/05/2014365.0000007031046408MIRIAM RIOS SILVA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como auxiliar de servicos gerais, no auditorio da esocola municipal, durante o mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206127/05/201490.0000099145219400MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar da Segunda Reuniao dos Coordenadores do PNAIC (Pacto Nacional Pela Educacao na Idade Certa), realizada nodia 27 de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000206927/05/2014234.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a reparos nas escolas da rede municial de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209328/05/201431666.8008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao MDE, referente ao mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209428/05/201437971.1708870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de maio de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209528/05/201493638.5008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de maio de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209628/05/20148668.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de maio de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223128/05/20141234.5308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208028/05/2014170.0000007439208480ANA CARLA MOURA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao para aquisicao de cimento, da casa da Sr. Ana Carla Moura de Lima, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208328/05/20143620.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208828/05/201415146.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209028/05/20143124.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencai social- PAIF, referente ao mes de maio de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209128/05/20145244.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de maio de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209228/05/2014900.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- IGD, referente ao mes de maio de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000209728/05/20141588.4409441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000209828/05/2014313.9009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142013000209928/05/2014642.1009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao para pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000210028/05/2014390.3109441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210428/05/2014270.0000005336305413JOSILEIDE ARUJO MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diaris integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2014, para participar de Curso de Atualizacao em Indicadores para Diagnostico e Acompanhamento do Suas e do BSM.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208728/05/201413381.0408870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraPagamento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208228/05/2014241.3300063172615472JULITA DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208628/05/20147698.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208428/05/20149500.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132014000207928/05/20142990.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208128/05/2014780.5560746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208928/05/201417305.2008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210128/05/201490.0000003340894418ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa no dia 29 e maoi de 2014, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210928/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211028/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211228/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211328/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208528/05/201443440.4608870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000210228/05/2014540.0010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a construcao de rede de esgoto, na rua Antonio Mariz.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000210528/05/20143094.6010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e de expediente, destinados ao almoxarifado da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000212129/05/2014680.0000008468762725JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na estencao de agua das ruas Jacinta GOmes de Farias, Jose Lucas Irmao e Vicente Jose Bezerra.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000211929/05/2014425.0007179175000157DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta e cartuchos tonners, destinados a impressora da secretaria de agricultura e administracao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000212229/05/20143500.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000212629/05/2014666.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000212829/05/2014592.9709123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000213129/05/2014405.9109441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000213429/05/2014721.2409441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a festa de emancipacao politica desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214329/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214429/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214529/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214629/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214729/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000212029/05/2014180.0000010709187416AGAMILDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000213629/05/2014380.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos e rebites destinados a manutencoes do centro de convivencia do idoso.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213729/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214129/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214229/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000212329/05/20142159.0000076455513487JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000212929/05/20146215.8809441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000213029/05/20141833.1409441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do educacao EJA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000213229/05/2014508.6309441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as comemoracoes nos dias das maes das escolas da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000213329/05/20142003.0509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar da creche desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213829/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213929/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214029/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000214930/05/2014430.0000004745250401MARIA DA PAZ FARIAS MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa dos vestuarios do campo de futebol do sitio tapera, durante o mes de abril de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215030/05/2014211.0000080590730444MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro da copa verao do cariri 2014, entre as euipes Real do Congo e Romanico de Monteiro, realizado no ginasio de esporte o povao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000215130/05/20141600.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio conceicao, salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000215230/05/20141400.0000013290740846José Paulino SobrinhoValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, caxingo para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000215330/05/20141340.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000215430/05/20141540.0000010471965499JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000215530/05/20141560.0000037375989400MANOEL FERNANDES SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000215630/05/20141360.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de maio de2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000215730/05/2014804.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000218330/05/2014636.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos onibus escolares desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000218430/05/2014740.3906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000218530/05/2014998.3706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000218630/05/20142058.3906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000218730/05/20142463.4606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000218830/05/20141216.6306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000218930/05/20141197.9206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000219030/05/20141984.4406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949. desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216030/05/2014392.0000004491714428JOSE ADILSON DE FREITAS DEODATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para aquisicao de passagem rodoviaria, no percurso de Sume-PB a Sao Paulo-SP, quando em busca de emprego, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000216330/05/2014269.9206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000217730/05/201448.5606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221030/05/2014800.0019354668000165NB CONSULTORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tercina ao Programa do Bolsa Familia desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000216130/05/2014337.0000012339702402VALDENIS LACERDA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na limpesa de matos e rebarbas das ruas da vila do carmo, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000216630/05/20141958.4006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, da secretaira de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000216830/05/20142322.0906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000217530/05/201488.1606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000217630/05/201458.9706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000217930/05/2014778.6106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000218030/05/201459.0306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000218130/05/201463.2706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento AgropecuarioContribuicao p/ Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219230/05/20143742.1300360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a quarta parcela.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214830/05/20141670.4102494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032014000215830/05/20142800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000216230/05/2014494.1433000118001221TELEMARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000217130/05/2014573.9206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000217230/05/2014282.1806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022014000219130/05/201436000.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000221130/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000221230/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000221330/05/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000215930/05/2014380.0000010060801476IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do preio onde funciona a secretaria de obras e servicso urbanos, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000216430/05/20141499.8506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000216530/05/20143881.5506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a pa enchendeira desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000216730/05/20144146.6106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba placa MQE-4351, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000216930/05/20144343.1806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol caterpilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000217030/05/20142629.8306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000217330/05/2014142.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000217430/05/201478.5606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000217830/05/2014149.1106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000218230/05/2014656.1306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000219430/05/20141630.4806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000219630/05/2014761.1410399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao de placas de transito, materiais para manutencoes no matadouro publico, e materiais para limpesa publica.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000219830/05/20141277.6010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a pintura dos meios fios das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000220030/05/2014727.7010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da cozinha da escola da sede do municipio, para secretaria de obras e servicos urbanos e Galpao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102014000221531/05/2014572.0610399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a doacao a pessoa carente desse municipio, para reparos em sua residencia, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000221431/05/2014375.4710399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos nas escolas rurais de Riacho do algodao e Carmo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000223502/06/201485.0000086362674472ROBERTO FARIAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de 01 fogao da escola municipal e 01 bebedouro da prefeitura desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224502/06/2014360.0000000135205476JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 04 (quatro) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do 1o Seminario de Formacao dos Orientadores de Estudo do PNAIC, realizado de 03 a 06 de junho de 2014,0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000224702/06/2014936.0000001088298800HELENO ANDRE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000224902/06/20141665.7507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000225102/06/2014474.6007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraudas descartaveis destinadas as criancas da creche infantil desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225202/06/201490.0000004899943423FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao junto ao comercio local.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225902/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226002/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226102/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224302/06/201490.0000027353266830JOSEFA SANDRA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar o Curso de Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, realizado nos dias 03 a 05 de junho de2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000224802/06/2014228.6507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos orgaos do fundo municipal de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000225302/06/2014357.1713587198000101SAAD TEXTIL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados as atividades do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225502/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000223602/06/20141000.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesses do municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052014000223702/06/20143000.0010487523000168NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223802/06/2014350.0018487813000113CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do portal da prefeitura, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042014000223902/06/20142470.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000224102/06/2014440.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de AVISO de LICITACAO- T.P No 0.016/2014, no Diario Oficial da Uniao- Secao 3, em 30/05/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000224602/06/2014800.0013416446000143ANDRE LUIZ GOMES DE ARAÚJO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) tendas modelo piraidal, medindo 6x6 metros cada, incluindo motagem e desmontagem, durante as festividades alusivas ao Carnaval 2014, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000225002/06/20141532.5507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225602/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225702/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225802/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226302/06/201480.0013930985000104COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagens dos palestrantes, das audiencias publicas sobre os residuos solidos, no periodo de 20/03/2014 a 22/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226402/06/20141200.0013930985000104COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagens dos palestrantes, das audiencias publicas sobre os residuos solidos, no periodo de 31/03/2014 a 26/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226502/06/2014214.5014810965000154ALLISON BEZERRA PEREIRA -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos palestrantes, das audiencias publicas sobre os residuos solidos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226602/06/2014406.5014810965000154ALLISON BEZERRA PEREIRA -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos palestrantes, das audiencias publicas sobre os residuos solidos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223202/06/201486.5202494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223302/06/20141.0802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS DESONERACAO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227003/06/20141265.0000069683107400JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador na campanha de vacinacao contra febre afosa, 1a etapa de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227903/06/20141516.0000010848260465IARA DE OLIVEIRA ALCANTRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadastramento de animais, para vacinacao contra febre aftosa, referente a 1a etapa 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000227803/06/2014280.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de AVISO de LICITACAO- T.P No 0.002/2014, no Diario Oficial da Uniao- Secao 3, em 03/06/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228503/06/20142.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa com extrato postado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227303/06/20141300.0000006845087458CARLOS ANDRE FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de quartos destinados a professora do curso de modelista.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000227503/06/20141400.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI),no percurso de sitio lagoa funda, salina e riachaoa sede do municipio, durante o mes de maio de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228403/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226703/06/2014375.0000002816502414JOSE JACIEL FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25 viagens transportando aluno da zona rrual, no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), e transportando aluno para receber atendimento na sala derecurso multifuncional, durante o mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226903/06/2014265.0000005212921406MARCOS MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de diversas faixas, destinadas as comemoracoes dos festejos de aniversario de emancipacao politica desse municipio, realizada em maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000227203/06/2014900.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio salina a richao, durante o mes de maio de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227403/06/2014255.0000009815017454JAIRO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000228003/06/2014963.0000040985709472ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000228103/06/20141222.5000003870296488ARENILDO RAMOS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000228303/06/2014254.0070103916000152L. VIRGINIO E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a ornamentacao das escolas do municipio para o sao joao.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228603/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228703/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228803/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228903/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000229003/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000226803/06/2014550.0000005795759422MONICA MARIA SILVA PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora das pracas abelardo jurema e saturnino semeao de sousa, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227103/06/2014170.0000098450301491JOSE OCEMI MACEDO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouras manufaturadas destinadas aos garis, para varricao de ruas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229704/06/2014860.0000009531227438EMESSON DA SILVA FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na extencao da rede de agua das ruas Jacinta Gomes de Farias, Jose Lucas Irmao, Jose Vicente Bezerra, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000229804/06/2014625.0000007112843421AILTON FERNANDES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000229904/06/2014600.0000018136753415JOSE NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230104/06/2014625.0000006255879445CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230204/06/2014625.0000010710596456ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000230504/06/2014105.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinada a retroescavadeira desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000229104/06/20141000.0005248354000173SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de junho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000230804/06/2014824.0000095300503487MARIA QUETERIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000230904/06/20145707.2604918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas da rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231404/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000229404/06/2014650.0000036816221400KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229304/06/20141100.0000043667295472JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transpotando materiais, das secretarias de educacao, obras e assistencia social, no periodo de abril a maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082014000230004/06/20142000.0019622995000150GILSON ARAUJO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230604/06/201490.0000003977637436MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar da Caravana Giral Calcados 2014, realizado em 05 de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231304/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000229204/06/2014625.0000098063014472EDIVAN OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000229504/06/2014600.0000036162701468NEUSA JORDAO NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000229604/06/2014420.0000087277166434UILTON BRAZ PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio carmo, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230304/06/2014625.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230404/06/2014625.0000000893877751JOSE DAS NEVES RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231004/06/201480.0000091685702449LUCIANO VIANA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias simples, para deslocamento a cidade de Sume e Monteiro, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232305/06/201490.0000006149769445FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamnto a cidade de Campina Granda-PB, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura junto ao comerio local.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000231705/06/2014420.0000014943762883JOZIMAL ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 porteira para os currais do matadouro publico desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231805/06/2014760.0000008368739470ADRIELSON MAGALHAESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vacinador durante a campanha de vacinacao contra febre aftosa, referente a 1a etapa de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231905/06/2014985.0000045958300415LEONIDAS CALUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico das secretarias de obras e de agricultura, no periodo de fevereiro A maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000232505/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000232105/06/20141137.4004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000232405/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231505/06/2014340.0000099739763804JORGE HONORIO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigens a servicos da secretaria de educacao, transportando o secretario de educacao e pessoal de apoio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000232605/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000232705/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000231605/06/2014600.0000028443321881JOSE ALBERTO FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no corte de gramas, das pracas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000232205/06/2014940.0010759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao da pa carregadeira desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000233006/06/20141265.0000010709056400WILSON LUAN FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao do calcamento da rua deputado Alvaro Gaudencio, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232906/06/2014211.0000080590730444MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futsal durante o jogo entre as equipes de real do congo e arsenal da cidade de sume, no ginasio de esporte o povao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000232806/06/2014500.0000002100733494FLORIZA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234909/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000233609/06/2014600.0000084578017400JOSE JACINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso nos consertos de pneus dos onibus da educacao, durante o mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000234209/06/20141110.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente aos servicos prestados na reforma de pneus dos onibus escolares desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000234809/06/20141040.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneus destinados ao onibus escolar placa OEY-8783.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000233209/06/2014500.0009303769000153CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000233909/06/2014580.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Jornal A Uniao nos dias 11, 16/04. 09/05 e 03/06/2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000233309/06/2014160.0000003894289490JOSE EVANDO SANTOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na manutencao da adutora das comunidades sata rita de baixo, barra do rio e tatu.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000233809/06/2014320.0000008050394492ANA TAMIRES FERNANDES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do acougue desse municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233409/06/2014450.0000000135322430ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no monitoramento de animais das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000233509/06/2014640.0000005326553465DAMIAO AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233709/06/2014724.0000008740620476LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da funcionaria efetia Sra. Marileide Xavier de Sousa, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000234309/06/2014660.0000011253160473LAZARO SOARES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000234409/06/2014380.0000002852945479FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas aos domingos, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000234509/06/2014510.0000012365331432LUCAS FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o podador na poda de arvores de canteiros, pracas e jardins da cidade, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000234609/06/2014500.0000070315646462MELQUISEDEC DE LIMA ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos e matos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000234709/06/20141391.0011971347000106REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da patrol cartepilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000236110/06/2014800.0000022559159449HELENO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000236210/06/2014800.0000008245764469JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000236310/06/2014800.0000065936698491JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000236410/06/2014800.0000007127110409JOSE JARDEILSON DE SALES MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000237210/06/2014250.0000048677850406JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000237310/06/2014650.0000005247459431JOSEMI DE MORAIS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000237610/06/2014170.0000004778848497JOANA VALDECIRA LINS GERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados das pracas da sede do municipio, nos domingos, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000237410/06/2014700.0000002377802400JOSE CAETANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000238110/06/2014929.0804288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro do caminhao pipa placa OGD-7249, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235110/06/20142655.4502494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235210/06/20140.2802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de PASEP na cota parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraAmortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238010/06/20142500.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235010/06/20143696.6129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000237910/06/2014650.0012363175000142CLAUDETE LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236010/06/2014580.0000007763459409CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som, destinada aos festejos de aniversario de emancipacao politica desse municipio, em praca publica.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000237710/06/201480.0002480264000115JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos destinaods a lanches durante as festas juninas, nas escolas da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000236610/06/2014400.0000000135320496ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de auxiliar de servicos gerais, na limpeza do predio da secretaria de assistencia social, e no centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000236710/06/2014300.0000006761948428SUZIANE DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000236810/06/2014320.0000004262278409ANA GISELDA LINS GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000236910/06/2014600.0000067535640478MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio onde funciona o PETI e PROJOVEm desse municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000237010/06/2014425.0000000135271428RILDA SONIELE FERMNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do predio onde funciona o servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000237110/06/2014350.0000005868831420LUIZ CASSIMIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237810/06/20144000.0012063389000101ASSOC. PROJETO TILAPIA ACUDE CORDEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes destinados a doacoes a pessoas carentes desse municipio, durante a semana santa.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000238210/06/2014318.9604288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240611/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241111/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000238611/06/2014350.0000011238009441RENIZE GALDINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da escola Napoleao Fernandes, durante o mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238911/06/2014700.0000006959801494MARLUCE CANDIDO FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de banheiros, salas, areas de servicos e lazer da creche municipal, durante o Mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239211/06/2014400.0000087277131487JOSE JAERSON DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do coordenador do Programa Educacao Jovens e Adulos (PEJA), durante o mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000239311/06/2014700.0000082544468491ANTONIA LUIZA VENTURA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da escola infantil e creche municipal, durante o mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241011/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000239111/06/2014525.0006136301000123ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240711/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240811/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240911/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000238811/06/2014420.0000005212924413ALENILDO LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora da comunidade sitio riachao, zona rural desse municipio, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000240511/06/201499.6810759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro destinado a manutencao no trator new holland, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000238511/06/20142500.0000005005398473MARIA ANTONIETA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens de um caminhao cacamba, destinada a coleta de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000238711/06/2014320.0000005163024426MARCIA VIRGINIA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da praca da gente. durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000239011/06/2014630.0000039401406863EVERSON HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, na construcao da rede de esgoto das ruas Gov. Antonio Mariz e rua Teotonio da Silva.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000239711/06/2014600.0000010218089465EDERSON JOSE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da praca Ernani Satiro, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000239811/06/2014885.0000094512507434CICERO SOUSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servicos de pedreiros, nos retoques em predios publicos, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000239911/06/2014537.0000009256856409GERALDO BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240011/06/2014630.0000002427595489REGINALDO LOPES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, na construcao da rede de esgoto da ruas Gov. Antonio Mariz e rua Jose Teotonio da Silva.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240111/06/2014570.0000072727047487JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240211/06/2014630.0000009061726409JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, na construcao da rede de esgoto da ruas Gov. Antonio Mariz e rua Jose Teotonio da Silva.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000240411/06/2014724.0000004288790476ADRIANA DE AMORIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da gari Raimunda ALves Jacinto, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241812/06/20141220.0010885674000174FELIX FARIAS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma cerca de aco com correntes para protecao na rua da igreja matriz; confeccao de suporte de aco para tocha olimpica, confeccao de argola de aco para o matadouro publico e servicos de solda no carro que transporta Carnes para o mercado publico.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241312/06/2014450.0000007755296482ANTONIO SALES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche, em diversos finais de semanas, durante o mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241412/06/20141490.0000044688474415ELIOMAR LEITE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o secretario de educacao, diretor da escola da sede do municipio e professores, durante os meses de marco, abril e maio de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242012/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000241512/06/2014370.0000008767816444MAURICEIA ALVES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de mio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241912/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242313/06/201490.0000027353266830JOSEFA SANDRA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria interal, para deslocamento a cidade de joao Pessoa, para participar da III Reuniao Estadual sobre o PRONATEC, realizado no auditorio da ESPEP, sintuado na rua Neuza de Sousa Sales,s/n, Mangabeira VII.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242513/06/2014650.0000004696983498JOSE MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000243013/06/20145192.0008487339000176CAMPINA GRANDE AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas amanutencao do onibus escolar placa OGC-4959, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243413/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243113/06/20143500.0018649896000108MEDEIROS E PIRES LTDA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para silagem destinados aos agricultores desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242213/06/20147850.0001228887000132GRUPO ESPEC EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do plano municial de residuos solidos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000242413/06/2014457.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao, nos dias 03/06/2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000243213/06/201499.3601630115000122W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concercnete a aquisicao de alegorias destinados ao sao joao desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243313/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243513/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000242113/06/2014630.0000004835617460MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de varricao das ruas da vila carmo, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000243716/06/2014450.0000072727225415JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de matos e rebarbas das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072014000244416/06/20141200.0019802753000149MARIA GISELIA FIRMINO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com secretaria de financas, chefia de gabinete e prefeito, durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245916/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000246116/06/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de fiscalizacao referente aos servicos de construcao do sistema de abastecimento de agua, nas comunidades de riacho do mel e juazeiro, na zona rural do municipio do Congo-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000244216/06/2014640.0003014241000188COMERCIAL MACEDO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma motobomba cent. th-16 3/4cv completa, destinada ao abastecimento de agua da comunidade santa rita, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial200012014000246216/06/2014198000.0008709578000557VEPEL CAMINHOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (um) caminhao CARGO 1319 MARCA FORD-CAPACID.: 3 PASSAGEIROS, MOTOR: 36418169, COR: BRANCO ARTICO, ANO FAB/MOD: 2013/2013, COMB.: DIESEL, CHASSI: 9BFXEB1B5DBS34520, CATALAGO: EE3M, RENAVAM:304113, POT.: 189HP, CIL.: 4462 NF AQUIS: 377.984, CAMINHAO 4X2 EQUIPADO COM IMPLEMENTO CACAMBA BASCULANTE. Em convenvio (0373049-46/2011) com o Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243816/06/20141150.0000085810908420ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio, durane o mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000243916/06/2014520.0000004587639427JOAO JOSE DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao na frota de onibus da secretaria de educacao, durante o mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244016/06/2014255.0000008883791452FABIO NEVES FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando o professor do EJA, durante o mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244116/06/2014315.0000010711133484MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do onibus escolar linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo para a sede do municipio, com alunos infantil, durante o mes de maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000245716/06/20141098.0000060155388487JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000245816/06/20141980.0000010056715404JOSE HELBER ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 90,00, no percurso de Congo a Sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes deMAIO de 2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246016/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243616/06/2014350.0000065674235872SATIRO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com paciente para atendimento no centro de atencao psicossocial (CAPS), durante o mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246417/06/2014480.0000003728982466SOFIA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas para festa juninas dos servilos de convivencia e fortalecimento de vinculos, de idade de 7 a 15 anos, de 15 a 17 e 60 anos.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247217/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC NA C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247317/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000246617/06/20141749.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000246917/06/2014847.9609123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246317/06/20141800.0000050796780463EDILSON TORRES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de levantamento planialtimetrico, gereferenciado de terreno para construcai de uma escola na sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000246717/06/20143143.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000246817/06/20148001.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000247017/06/20143549.7709123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000247718/06/201488.0334028316367163EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000247818/06/20141400.0002288268000104ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247918/06/201450.0002480264000115JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos destinados a lanches, para a audiencia publica sobre os residuos solidos.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000248118/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaIrrigaçãoDefesa Contra a SecaConstruir CisternasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012012000248018/06/2014168240.4108763802000165RMC CONSTRUÇÕES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a (3a) terceira medicao dos servicos prestados de construcao de melhorias anitarias, sendo: (100) cem cisternas com capacidade de 16m3 na zona rural do municipio do Congo-PB, conforme processo licitatorio no TC/PC 0716/2011 FUNASA/PREFEITUA MUNICIPAL DO CONGO-PB.1005201352Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247618/06/2014987.1502494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248220/06/20141137.6602494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248320/06/20140.1602494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de PASEP na cota parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249920/06/20141627.3029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250120/06/20142545.1529979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000248420/06/20142310.0014458946000100LINK NET INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e formatacao de computadores, com troca de placas e HDS do telecentro, prefeitura municipal, secretaria de agricultura e obras.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000248920/06/2014400.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249320/06/20142069.1029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249720/06/20143621.1129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248520/06/2014630.0000080501273468ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servicos da secretarai de educacao, transportando o secretario de educacao e pessoal de apoio da secretaria de educacao, no periodo de marco, abril e maio de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248620/06/2014211.0000099137925415JOSELITO GUARABIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arbitragem do jogo de futsal entre as equipes de XV de maio do congo e POnte Preta de sume, realizado no ginasio de esporte o povao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250320/06/20146379.1729979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do MDE, competencia 05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250520/06/20147349.5729979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250620/06/201419209.2129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250720/06/20141690.6129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do EDUCACAO EJA, competencia 05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000250820/06/2014258.0000006454009807LOURIVAL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000250920/06/20141009.0000003149208467LENICE DA SILVA PIONEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249420/06/2014994.1829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- SCFV, competencia 05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249520/06/2014196.0229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- IGD, competencia 05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249620/06/2014680.4129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia socia- PAIF, competencia 05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249820/06/20143076.9929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250020/06/2014788.4529979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248720/06/2014790.0000004883528430HELENO AMARO FEITOSA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na extencao de rede de agua, para receber pavimentacao em paralelepipedo das ruas Gov. Antonio Mariz e Antonio alves de Farias.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000248820/06/20141300.0000002259767494ELIAS VICENTE FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da rua Senador Rui Carneiro desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250220/06/20148586.1029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000251020/06/2014443.5035578194000191ARNALDO GOMES DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para reparos em ruas da sede do municipio, destinados ao almoxarifado da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000251124/06/2014843.0073807711000146LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252125/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000251225/06/2014474.0000013320351400RAULINO DA COSTA LEITAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao da bomba ingetora do trator valmet 68, e revisao do FIAT IV da saude.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento AgropecuarioContribuicao p/ Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251625/06/20143742.1300360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a quinta parcela.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000251325/06/20141800.0000076455513487JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um preio localizado na rua Moises Conegundes de Oliveira s/n, no centro desse municipio, para funcionamento do Curso de Modelista, realizado pelo SENAI, referente aos meses de marco, abril e maio de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252025/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de doc na c/c 14.181-x.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252225/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252325/06/20141600.0000006845087458CARLOS ANDRE FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaods de viagens no veiculo prisma placa EFT-2161, a servico da secretaria de educacao, durante os meses de marco, abril, maio de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252526/06/2014180.0000006149769445FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para delocamnto a cidade de Joao Pessoa, para trantar de assuntos de interesse da prefeitura, junto a FUNASA e GIDU.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000252426/06/20143500.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252626/06/201490.0000003340894418ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252726/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252826/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000253327/06/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de administracao, referente ao mes de junho 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000253627/06/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de junho 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000253727/06/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito , referente ao mes de junho 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000254227/06/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes de junho 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000254327/06/2014460.9308329849000115SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000255027/06/2014709.2709441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prfeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255327/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000253827/06/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de financas, referente ao mes de junho 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000253127/06/2014500.0019765725000107GERONIMO RAMOS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos de limpesa de pocos artesianoss do sitio ventura.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000254127/06/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de agricultura, referente ao mes de junho 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000253227/06/2014255.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de educacao, referente ao mes de junho de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000254627/06/2014459.2809441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do EDUCACAO EJA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000254927/06/20141502.9409441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda das escolas da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255427/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255527/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255627/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000253527/06/2014170.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de assistencia social, referente ao mes de junho 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000253927/06/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes de junho 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000254427/06/201489.9009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142013000254527/06/2014617.0009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas carentes desse municipio, conforme cadastros social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000254727/06/2014815.2609441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinaods aos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000254827/06/2014335.8509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255227/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255727/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255827/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000253027/06/2014890.0000009044409409JOSE ADEILDO ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros e pracas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000253427/06/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de obras e servicos urbanos , referente ao mes de junho 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000257330/06/2014425.0010759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da pa carregadeira desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000259330/06/2014267.3306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000259430/06/201486.9606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000259730/06/2014133.2006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000260430/06/20142687.5806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol cartepilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000260530/06/20142578.8406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000260630/06/20143782.6306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000260830/06/20142713.2906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000261330/06/2014738.3106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 88 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000261430/06/2014490.3106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000261530/06/2014291.1406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 88 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000261630/06/20143407.5306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba placa MQE-4351, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263030/06/201444605.1308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000264230/06/201433.0003117875000166MAROS JOSE BRAGA DE LYRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correias destinados a manutencao na retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000265030/06/20141022.2110399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para confeccao de placas de sinalizacao, manutencao do mercado publico, matadouro, limpesa publica e redes de esgoto.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000265130/06/20142612.9610399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para reparos em predios da prefeitura municipal, e material para manutencao dos servicos de infraestrutura.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000257830/06/2014183.1906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000260030/06/201456.0406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000261830/06/2014800.0019354668000165NB CONSULTORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tercina ao Programa do Bolsa Familia desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000262030/06/2014291.2007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados ao fundo municipal de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262730/06/20143620.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263130/06/201415146.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263330/06/2014900.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- IGD, referente ao mes de junho de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263430/06/20143124.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de junho de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263530/06/20145244.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de junho de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000256330/06/2014365.0000007031046408MIRIAM RIOS SILVA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa da biblioteca e do auditorio municipal, durante o mes de junho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000256430/06/2014680.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 10 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina, para a sede do municipio, durante omes de junho de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000256530/06/2014938.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000256630/06/20141092.0000037375989400MANOEL FERNANDES SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000256730/06/2014980.0000013290740846José Paulino SobrinhoValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000256830/06/2014540.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio salina a richao, durante o mes de junho de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000256930/06/2014938.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000257030/06/20141120.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio conceicao, salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257130/06/20142020.0000003998291482WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som destinados aos festejos juninos das escolas da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000257230/06/20141800.0013719006000165JOAO FERNANDES NETO (JFN PRODUCOES E EVENTOS)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao artistica de quadrilhas juninas, com o sanfoneiro Gilson e seus regionais, na creche municipal e escolas da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000257430/06/20141436.0070120662000504ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) bebedouros destinados a escolas do carmo e riacho do algodao, zona rural desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000257630/06/2014480.0019611790000170EDIVALDO JOSE PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica durante os festejos da festa de padroeira na comunidade sitio riacho do algodao, durante o dia 28 de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000258130/06/2014676.2706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000258230/06/20142009.8906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000258330/06/20142300.4206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000258430/06/2014713.4506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000258530/06/2014174.9706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000258830/06/2014756.0506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000258930/06/2014394.0206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000259130/06/20141408.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinado ao onibus escolares desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000260230/06/201477.0306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000261930/06/2014524.6507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263230/06/201431944.3308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao MDE, referente ao mes de junho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263630/06/20148668.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de junho de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263730/06/201494716.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de junho de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263830/06/201439435.8008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de junho de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000263930/06/20141078.0000010471965499JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000264430/06/20141531.8806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949. desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000265230/06/2014556.2810399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para reparos na escolas do sitio tatu, tapera e barra do rio, zona rural desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000259230/06/2014105.4506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000259530/06/2014156.0206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000259830/06/201459.6206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000259930/06/201494.5606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000260930/06/20142737.7406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000261030/06/20143434.7806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland velho desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000261130/06/20141261.5106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, da secretaira de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000261230/06/2014758.3306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, da secretaira de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262930/06/201412606.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000264130/06/2014220.0035578962000107CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados as grades aradouras desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255930/06/20141209.2302494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraPagamento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262430/06/2014241.3300063172615472JULITA DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262530/06/20147698.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262830/06/20149500.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000257730/06/2014882.3106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132014000261730/06/20142990.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000262130/06/2014988.5007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262330/06/20141110.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262630/06/201416805.2008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032014000264030/06/20142800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264530/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264630/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264730/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264830/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264930/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000265830/06/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266130/06/2014380.0013930985000104COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagens dos palestrantes, das audiencias publicas sobre os residuos solidos, no periodo de 28/05/2014 a 10/06/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000267201/07/2014717.0000011015945430JOSE RUBENS AMURIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas as policias civil e militar, pessoa de apoio e logisticas, durante os festejos de emacipacao politica desse municipio, refeicoes para equipe dafeira de cidadania e saude, realizada no ginasio de esporte O Povao, no mes de maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267301/07/2014260.0000007957267408JOAO RICARDO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem em carro aberto, transportando uma maquina de fabricar vassouras de garrafas peti para conserto em Patos-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267501/07/2014850.0000004491715408NATELSON CARDOSO DE LAGOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do TOYOTA locado, durante o periodo de maio a junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267601/07/20143000.0010487523000168NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000268101/07/20141000.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesses do municipio, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000268201/07/2014817.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pupicacao no Diario Oficial da Uniao, nos dias: 12, 17, 28/06/2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268301/07/2014350.0018487813000113CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na manutencao do portalda prefeitura, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268501/07/2014133.5014810965000154ALLISON BEZERRA PEREIRA -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a equipe tecnica do programa de residuos solidos do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269001/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266801/07/201480.4302494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266901/07/20141.0802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000267101/07/2014190.0000010709187416AGAMILDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000267401/07/2014315.0000004064533496LEOBERTO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, da barragem do sitio lagoa da ilha.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000267901/07/20142029.8410399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao nas escolas da rede municipal de ensino.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000268001/07/2014375.4710399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos nas escolas rurais de Riacho do algodao e Carmo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000268401/07/2014255.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de educacao, referente ao mes de junho de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000267801/07/2014183.1906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000267001/07/2014380.0000010060801476IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa da secretaria de obras, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConvite000032014000267701/07/20146948.0014991955000162JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de lixo domiciliar, remocao de podas de arvores e remocao de entulhos de obras, durante o perido de 12 a 30 de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000269402/07/2014625.0000006255879445CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000269502/07/2014625.0000010710596456ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000269702/07/2014625.0000007112843421AILTON FERNANDES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000269902/07/2014550.0000005795759422MONICA MARIA SILVA PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladorar da praca Abelardo Jurema e Saturnno de Sousa, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271002/07/201414400.0007773887000108MARIA REJANE FEITOSA LEITE-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestadso na escavacao de vala e preparo de terreno para aterro sanitario.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000270202/07/2014320.0000004262278409ANA GISELDA LINS GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do predio onde funciona o CRAS desse municipio, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000270302/07/2014425.0000000135271428RILDA SONIELE FERMNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do predio onde funciona o servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000270402/07/2014370.0000008767816444MAURICEIA ALVES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000270502/07/2014400.0000000135320496ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosprestados de limpesa no predio onde funciona o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialFomento ao TrabalhoAssistencia Social GeralConst. de Centro de Producao e Qualificacao de mao de obraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000042014000271102/07/201423182.0016889424000199TECPLACON - TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO NA COSNTRUCAO LTDA - EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de construcao de um galpao na comunidade sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio, para a confeccao de vassouras em garrafas PET recicladas.100520140Recursos OrdináriosObras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000269102/07/20141000.0005248354000173SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de julh.o000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269802/07/2014211.0000099137925415JOSELITO GUARABIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arbitragem do jogo de futsal entre as equipes de XV de maio do congo x selecao de Amparo, realizado no ginasio de esporte O Povao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000270602/07/2014652.0000045958424491JOSE DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271502/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271602/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271702/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271802/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271902/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272002/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272102/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000269202/07/2014625.0000098063014472EDIVAN OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000269302/07/2014625.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000270102/07/2014625.0000000893877751JOSE DAS NEVES RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de junho de2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082014000269602/07/20142000.0019622995000150GILSON ARAUJO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000271202/07/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de fiscalizacao da obras de construcao de uma UBS padrao, na comunidade Laginha, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000271302/07/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ATR de fiscalizacao do convenio no 0243056-94, objetivo pavimentacao de ruas do municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271402/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272202/07/20142.1004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000272303/07/201472.5534028316367163EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000272403/07/2014622.5633000118001221TELEMARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000273103/07/2014472.5209123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273303/07/2014527.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273403/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272703/07/201490.0000006149769445FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de interesse da prefeitura junto a GIDU.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272803/07/201490.0000004899943423FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de interesses da secretaria de educacao junto o comercio local.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273503/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273603/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000273803/07/2014310.0041135146000121MARIA DA CONCEICAO PEREIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de travesseiro, ventilador e colchao, destinados a sede do CRAS desse Municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000272503/07/20141642.0017497097000192COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA- MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de telas e arames destinados ao aterro sanitario desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000273904/07/20141500.0000009161020419MAELSO DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da rua deputado Alvaro Galdencio, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000274004/07/20141430.0000002416750496JOSE AFONSO LUIZ DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao de calcamentos, da rua deputado Alvaro Galdencio, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000274104/07/20141550.0000002259767494ELIAS VICENTE FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da rua deputado Alvaro Gaudencio, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000274304/07/2014600.0000010218089465EDERSON JOSE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza dos banheiros e como zelador da praca Ernani Satiro, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274204/07/2014700.0000004779212480GIONALDO NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando professores desse municipio, para participar do PNAIC em Joao Pessoa.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274604/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274504/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274807/07/2014750.0018535959000197CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal da feira da cidadania e pessoal de apoio da festa de emancipacao politica desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275507/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275007/07/2014600.0000028443321881JOSE ALBERTO FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos pipeiros e do oficial do exertico, na colocacao de agua e fiscalizacao, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275207/07/2014105.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de acoplamento destinado a bomba do carro pipa placa OGD-7249 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275807/07/20141350.0041209610000187JANIO OTAVIANO DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274707/07/2014774.0000013602201864MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para pagamento de passagem rodoviaria, no percurso de Sume-PB a Sao Paulo-SP, quando em busta do filho Alexandre Moura dos Santos, em situacao de abandono e correndo serios riscos de vida, por serreconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274907/07/20141250.0018535959000197CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as professoras e assistente do curso de modelista, atraves do SENAI, no periodo de marco de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000275407/07/201460.0109030497000165AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275607/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275307/07/201475.6824285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras destinadas a manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275707/07/20142100.0041209610000187JANIO OTAVIANO DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do aterro sanitario deste Municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275908/07/20141000.0000046129286449ANTONIO PIONE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de plantas frutiferas: mangueiras, laranjeiras, graviola e limoeiros, destinadas a arborizacao de pracas e canteiroos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276808/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276908/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276708/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000276108/07/2014420.0000005212924413ALENILDO LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio riachao, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000276008/07/2014285.0000008556805809MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos prestados nos consertos das motos dessa municipalidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276508/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000276608/07/2014650.0012363175000142CLAUDETE LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042014000277209/07/20142470.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000278909/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000277409/07/2014665.0000009061726409JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada como servente de pedreiro, nos servicos de reparo das caixas de esgotos e reparos nos banheiros da escola da sede do municipio, durante o mes de junho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000277709/07/2014665.0000002427595489REGINALDO LOPES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiros, nos consertos da rede de esgoto e reparos nas escolas desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000278009/07/2014820.0000094512507434CICERO SOUSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos retoques de paredes das escolas Zeferino ALves Feitosa e Belin Alves Feitosa.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000278809/07/20141420.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um pneu, camara de ar e protetor de roda destinado ao onibus escolar placa OFA-3059, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000277109/07/2014840.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI),no percurso de sitio lagoa funda, salina e riachaoa sede do municipio, durante o mes de junho de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000278509/07/2014880.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 04 (quatro) pneus destinados ao veiculo fiat placa OEX-4736, da secretaria de assitencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279009/07/2014324.0016707851000109NAEDJA AGRA CORDEIRO-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de camisas destinadas aos alunos do Nucleo de Desenvolvimento e Participacao dos Adolescentes.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000277009/07/2014665.0000009256856409GERALDO BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiro, na construcao da rede de esgoto das ruas: Projetada VII e Jose Teotonio da Silva.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000277309/07/2014280.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corresponde a aquisicao de camara de ar destinada a patrol cartepilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000277509/07/2014380.0000002852945479FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas nos finais de semanas, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000277609/07/2014724.0000004483254464RUBENITA FERNANDES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente do mercado publico, na retirada de ferias da Sra. Geraldina Freitas Deodado, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000277809/07/2014665.0000005326553465DAMIAO AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de bolsas plasticas e garrafas PET, dos entornos das ruas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000277909/07/2014665.0000072727047487JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de construcao da rede de esgoto da rua Jose Teotonio da Silva.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000278109/07/2014665.0000048436690400AMARO NUNES DE MOURA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na varricao de ruas desse municipio, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000278409/07/20141625.0009289711000100MANOEL JOAO DE MOURA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de tambores para o recolhimento de lixo das ruas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000279810/07/2014650.0000005247459431JOSEMI DE MORAIS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000280310/07/2014600.0000018136753415JOSE NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000281710/07/2014170.0000004778848497JOANA VALDECIRA LINS GERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na varricao da praca da gente aos domingos, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000281810/07/2014500.0000011253160473LAZARO SOARES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000281910/07/2014442.0000012365331432LUCAS FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de garrafas PET, bolsas de plasticos e outros residuos das entradas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000282010/07/2014350.0000070315646462MELQUISEDEC DE LIMA ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000282110/07/2014360.0000005163024426MARCIA VIRGINIA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como zeladora da praca da gente, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000282210/07/2014500.0000072727225415JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das caixas de esgoto das ruas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000282410/07/2014250.0000048677850406JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000279310/07/2014350.0000005868831420LUIZ CASSIMIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279410/07/20141400.0000008544739474RUBIANA MARIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagamento de materiais de construcao, para melhoria da casa de moradora e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279610/07/20142000.0000075312395404MARIA DO CARMO FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para complementacao de pagamento de materiais de construcao, para melhoria de casa de moradora, por ser reconhecidamente pessoal carente desse municipio,000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000280010/07/2014650.0000036816221400KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000280110/07/2014500.0000002100733494FLORIZA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/N, para funcionamento Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000280210/07/2014600.0000067535640478MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000280410/07/2014650.0000004696983498JOSE MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000280510/07/2014300.0000006761948428SUZIANE DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281610/07/2014500.0000010990428443KARLA BEZERRA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para pagamento de passagem rodoviaria, no percurso de Congo-PB a Lumas-PI, quando em busca de emprego e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000283410/07/2014318.9604288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283510/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279510/07/20142660.0000097906514491ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada e locacao de som, durante as comemoracoes dos festejos da padroeira do Carmo, zona rural desse municipio, realizado no dia 12/07/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000280710/07/2014755.0000011238009441RENIZE GALDINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpesa do grupo escolar Napoleao Fernandes do sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000280810/07/2014724.0000004221673478JOELMA DE OLIVEIRA BASILIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheirosm areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de junho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280910/07/2014425.0000087277131487JOSE JAERSON DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o coordenador do EJA, nas escolas da zona rural no periodo de junho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000281010/07/2014724.0000004970762414ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros, salas e areas da creche municipal, durante o mes de junho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281410/07/2014210.0000002816502414JOSE JACIEL FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282310/07/2014210.0000009815017454JAIRO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de junho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000279910/07/2014500.0009303769000153CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281110/07/20143696.6129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000281210/07/2014650.0006005308000106NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000281310/07/2014450.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a plublicacao no Jornal A Uniao, nos dias: 12, 17, 28/08/2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283010/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283110/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000279710/07/2014600.0000036162701468NEUSA JORDAO NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000281510/07/2014320.0000008050394492ANA TAMIRES FERNANDES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do acougue do mercado publico, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000282610/07/2014700.0000002377802400JOSE CAETANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000283310/07/2014929.0804288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro do caminhao pipa placa OGD-7249, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279110/07/20142600.2402494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279210/07/20140.0502494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraAmortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283210/07/20142500.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286811/07/20143413.6708870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de financas.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286911/07/20142750.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do gabinete do prefeito.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284111/07/20141600.0000009716135408DJAIR COELHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de raquetes de pal forrageira, para serem distribuidas entre os pequenos agricultores desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284211/07/20142085.0000050941895491JOSE ADEMAR COELHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de raquetes de pal forrageira, destinadas aos agricultores carentes desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287111/07/20145497.7908870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de agricultura.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000284511/07/2014525.0006136301000123ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287011/07/20148145.4308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de administracao.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287211/07/20141360.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa bancaria das FOPAGS do adiantamento de 50% do 13o salario.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288311/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288411/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288511/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288611/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288711/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288811/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288911/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289011/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 12.315-3.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289111/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 12.315-3.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283811/07/2014420.0000069571732400JOSE DE OLIVEIRA CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festividades da padroeira do sitio riacho do algodao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284011/07/20141300.0000085810908420ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de junho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192014000284311/07/20146822.0010885674000174FELIX FARIAS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instacao de calhas metalicas para a escola municipal de 80.7m; e confeccao e instalacao de cobertura metalica para a escola municipal de 18m.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284911/07/20143460.8608870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do educacao EJA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285311/07/201414986.1608870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, aos funcionarios do EDUCACAO MDE..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285411/07/201417262.7908870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, aos funcionarios do FUNDEB 40%.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285511/07/201445128.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, aos funcionarios do FUNDEB 60%.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289511/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289611/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289711/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289811/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283711/07/2014950.0000065674235872SATIRO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas para tratamento no CAPS, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285011/07/20141966.5014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, aos funcionarios da assistencia social- SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285111/07/20141171.5014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, aos funcionarios da assistencia social- PAIF.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285211/07/2014337.5014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, aos funcionarios da assistencia social- IGD.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286611/07/20141719.5008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do conselho tutelar.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286711/07/20146626.8008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de assistecia social.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289211/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289311/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289411/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000289911/07/2014356.0007456930000101RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de uma caixa de som port 15w radio rel sp138 multilaser destinada a sede do CRAS; e tintas destinadas a impressora do CRAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000283911/07/2014770.0000084578017400JOSE JACINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus das retros e patrol, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConvite000032014000284411/07/20143108.0014991955000162JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de poda de arvores em diversas vias publicas desse municipio, no periodo de 12 de junho a 10 de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000284611/07/2014630.0000000135153492MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, no periodo de maio a junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000284711/07/2014370.0000012339702402VALDENIS LACERDA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias e meio fio, das ruas da vila carmo, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286511/07/201420244.0408870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291114/07/20148796.2229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290614/07/2014196.0229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- IGD, competencia 06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290714/07/2014680.4129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- PAIF, competencia 06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290814/07/2014788.4429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290914/07/20143076.9929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social, competencia 06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291014/07/2014994.1829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- SCFV, competencia 06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000291614/07/2014748.2009365396000145GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de folders coloridos destinados a campnha do dia 18 de maio, dia de combate a violencia sexual contra a crianca e adolescente.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182014000290014/07/20142150.0010853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao do onibus escolar placa volare OGE-5150.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291214/07/20141690.6129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do EDUCACAO EJA, competencia 06/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291314/07/20147952.4229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 06/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291414/07/201420516.7229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 06/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291514/07/20146464.2829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do EDUCACAO MDE, competencia 06/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290314/07/20142069.1029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290414/07/20143512.2129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290214/07/20142499.1229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290514/07/20141627.3029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento AgropecuarioContribuicao p/ Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293615/07/20143742.1300360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a sexta parcela.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000293315/07/2014115.0000011015945430JOSE RUBENS AMURIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos palestrantes e pessoal durante as audiencias publicas sobre residuos solidos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000293715/07/2014650.0006005308000106NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294715/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294815/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000293815/07/20142060.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000293415/07/20145860.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 02 (dois) pneus destinados a PATROL CARTERPILLA desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000293515/07/20147988.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294015/07/20142588.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000294215/07/2014550.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cones destinados a sinalizacao de maquinas desse municipio trabalhando.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000294315/07/2014400.0003161004000140REPLASTILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisiao de sacos para recolhimento de lixo, destinados ao almoxarifado da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio, para os garis.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000294615/07/20143466.4709123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000294916/07/20144850.0008593004000132INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos de consertos e renovacao de pneus da PATROL CARTEPILLA desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000295616/07/2014240.6009188376000146DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do veiculo fiat placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296216/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000295116/07/20141400.0002288268000104ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000295316/07/2014843.0073807711000146LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000295516/07/2014975.0000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de DLE- Guia de Recolhimento de Tarifa (Tarida S/ ANALISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANALISE- OGU)).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296016/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296116/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072014000296316/07/20141600.0019802753000149MARIA GISELIA FIRMINO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transpostando Secrerario de Financas, Secretario de Administracao e chefia de Gabinete, durante o mes de Junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297417/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296617/07/2014430.0000007755296482ANTONIO SALES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche, em diversos finais de semanas, no mees de junho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296717/07/2014315.0000010711133484MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do onibus escolar linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo para a sede do municipio, alunos infantil.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296917/07/2014212.0000003465148436JEFFERSON EMANUEL PEREIRA DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arbitragem de futsal entre as equipes de XV de maio e real da cidade de Congo-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297517/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000297617/07/20141440.0000010056715404JOSE HELBER ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 16 viagens no valor unitario de R$ 90,00 (noventa reais), no percurso de Congo a Sume transpostando estudantes desse Municipio para Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes de Junho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000296417/07/20142070.0000006885127477PAULO VICENTE FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao de calcamentos das ruas ministro Jose Americo, senador Ruy Carneiro e Capitao Jose Lucas, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000296517/07/20142100.0000002416750496JOSE AFONSO LUIZ DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao do calcamento das ruas: Alvaro Gaudencio, Capitao Jose Lucas, Senador Rui Carneiro e Ministro Jose Americo, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000298218/07/2014684.0012402667000108G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de brita destinadas para manutencao de caixas de esgotos e calcadas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaInfraestrutura urbana, rural e transporteAquisicao de Terrenos p/ Edificacoes PublicasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298418/07/20149000.0000076102823834HELENO ANTONIO GONCALOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de terreno para construcao de galpao para separacao de material reciclado e do aterro sanitario desse municipio, situado na zona rural no sitio Santa Rita, tendo seu georreferenciamento: S. 07o46 27.7 , W.036o39 28.5 , medindo 31.796,25m quadrados (trinta e um mil, setecentos e noventa e seis virgula vinte e cinco metros quadrados), confrontando-se ao Norte com 170m, ao sul com 135m, a leste com 200m e a oeste com 217m.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000298018/07/2014430.0000004745250401MARIA DA PAZ FARIAS MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos vestuarios do campo de futebol da comunidade tapera, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298118/07/2014449.5000011598698478FRANCILEIDE HELENA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de faturas e agua e energia de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000297818/07/2014400.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000297918/07/2014336.0009303694000100SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITONValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de servicos notoriais e registral de uma escritura publica de desapropriacao com registo mais xerox.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298618/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297718/07/2014540.4602494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000299121/07/2014650.0000003641679478PAULO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de 04 cataventos das comunidades riachao velho, riachao, maracaja e retiro. Consertos de pneus, servicos de soldas e lubrificacao dos tratores da secretaria de agriculturadesse municipio, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000299321/07/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATR de execucao do projeto de reforma do campo de futebol desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000298721/07/2014724.0000004221825405JOSEFA ENICIA ALVES FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas, retirando ferias da gari Josefa Quirino da Silva, durante o mes de junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000298821/07/2014360.0000008468762725JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no conserto da rede de esgoto, nas ruas onde entao consertando os calcamentos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000298921/07/2014724.0000004709387494JULIETA ALVES FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de varricao de ruas,na retirada de ferias da gari Maria da Guia de Jesus.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000300122/07/20143466.4709123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300222/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000299422/07/2014530.0000003684755494EVANDRO FERNANDES DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada no destocamento fazendo roco na estrada que liga o carmo para o riacho do algodao para o carmo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000299922/07/20147000.0003338440000141J. P. S. DE LIMA CONTRUCOES MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestadso na perfuracao de um poco arteziano na comunidade riachao, e limpesa de poco arteziano no sitio riachao velho, no municipio de Congo-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299522/07/20141134.0002494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 30/06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300322/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.366-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299622/07/201490.0000099145219400MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar da Terceira Reuniao para Coodenadores Locais do PNAIC, no auditorio do IF/PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299722/07/201490.0000004405878404JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do Encontro Proinfo/Undime-PB 2014.2, realizado no CECAPRO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000300022/07/2014640.0509123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303223/07/201431703.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do EDUCACAO MDE, referente ao mes de Julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303323/07/20148668.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de julho de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303723/07/201495776.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de julho de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303823/07/201439980.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de julho de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300423/07/20141000.0000000135141486MARIA DA PAZ VELESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagamento de materiais de construcao, e pagamento de pedreiro na melhoria da casa de morada, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro socialem anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302323/07/20143620.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302823/07/201415387.9308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303423/07/20144815.3314054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de julho de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303523/07/20142414.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de julho de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303623/07/2014900.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- IGD, referente ao mes de julho de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302623/07/20147698.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraPagamento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303123/07/2014241.3300063172615472JULITA DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302723/07/20149500.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102014000301123/07/2014969.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de uma caixa d agua com capacidade de 3000l de agua, destinada ao matadouro publico desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000301223/07/2014600.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao do catavento da vila Carmo, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000301523/07/20141703.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a construcao de mata-burro na Santa Rita, trecho que liga a sede do municipio ao distrito do Carmo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302923/07/201413733.9308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000302423/07/20141117.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303023/07/201416835.2008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000300523/07/2014510.0000007772037406SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio guia e sargeta das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000300623/07/2014500.0000011678385484JOZIEL SOUZA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de pracas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000300723/07/2014885.0000005212921406MARCOS MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparos no predio da secretaria de obras e no predio da prefeitura, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000300823/07/2014465.0000003634727896JOSE AMY DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura das pracas da sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000300923/07/2014635.0000071138170763ELIOMAR ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura das pracas da sede do municipio, para comemoracao dos festejos da padroeira desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000301023/07/20141404.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos nas ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000301323/07/2014585.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a construcao de rede de estogos das ruas: Antonio Mariz, Antonio Farias, Maria Cecilia e ruas projetadas, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000301423/07/2014702.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos nas ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000301623/07/20141508.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao da rede de esgoto da rua Projetada (bairo Juazeiro).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000301723/07/2014655.0000006773171407JOSE WAGNER FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio, sargeta e lombadas de ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000301823/07/2014655.0000009698535489JOSE EGBERTO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio, sargetas e lombadas das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000301923/07/2014655.0000011717403441ALLAN PAULA RODRIGUES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio, sargeta e lombadas das ruas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000302023/07/2014655.0000009270324494ANTONIO DE FREITAS DEODATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio, sargetas e lombadas das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000302123/07/2014465.0000006395773429JOSE DAMIAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias e meio fio, das ruas da sede do municipio, durante o Mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000302223/07/2014300.0000010355132427JOSE SEVERINO MINEIRO DE SOUSA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de paredes do predio da secretaroa de obras e predio da prefeitura.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302523/07/201445901.1308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000304624/07/2014850.0000011535863471EDSON NUNES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio, sagetas e lombadas das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000304724/07/2014750.0000011817562436NATANAEL LOURENCO DA SILVA BISNETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de retoques nas pracas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000304824/07/2014880.0000009261644490MARIELSON ALVES LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de retoques das pracas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000304924/07/2014870.0000010709049455JOAO RAFAEL DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de retoques em predios publicos e pracas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000305024/07/20141500.0000002416750496JOSE AFONSO LUIZ DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao de guias, meio fio e do calcamento das ruas Maria Alzenir e Lindolfo Campos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000305224/07/20141500.0000009161020419MAELSO DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos de guias, caidas e construcao de galeria de saida de agua, na rua Joao de Sousa Lima.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000306024/07/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de de obras e servicos urbanos, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305124/07/2014565.0000045958300415LEONIDAS CALUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, a servico da secretaria de obras e agricultura, no transporte de documentos, no periodo de junho a julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000305324/07/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes de julho 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000305724/07/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000305824/07/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000305924/07/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de administracao, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000306624/07/201435.6033530486000129EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa telefonica da linha 3359-1100, da sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000306724/07/201413.8333530486000129EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa telefonica da linha 3359-1100, da sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307124/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307224/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307324/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307424/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307524/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307624/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307724/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307824/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307924/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000305424/07/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de agricultura, referente ao mes de julho 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000305624/07/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de financas, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000305524/07/201485.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na sede do conselho tutelar, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000306124/07/2014170.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de assistencia social, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306824/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306924/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307024/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308324/07/20141500.0000044687486487EVERALDO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento de cirurgia de hernia de disco, por ser reconhecidamente pessoa carente deste municipio, conforme cadastro Social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000306224/07/2014255.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de educacao, referente ao mes de julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306424/07/2014212.0000003465148436JEFFERSON EMANUEL PEREIRA DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arbitragem de uma partida de futsal entre as equipes de real e XV de maio desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308024/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308124/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308224/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022014000308525/07/201451100.0006350303000110MG PRODUÇÕES E EVENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de infraestrutura para as festividades da padroeira santa ana, nos dias 25 e 26 de julho de 2014, com palco, som de grande porte, banheiros quimicos, iluminacao, som de medio porte, show pirotecnico e grupo gerador de energia, em praca publica nesse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062014000308625/07/2014120000.0020277630000115MARCILIO MIGUEL TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao de shows artisticos para as festividades da padroeira santa ana, nos dias 25 e 26 de julho de 2014, em praca publica, com as bandas: forro pegado, forro do eskulaxo, banda magnificos, forro na fama, bem simples e forro levado nesse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000308425/07/20143500.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000309128/07/2014223.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodente a publicacao no Diario Oficial, no dia 04/07/2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000309628/07/2014650.0008191497000184COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos destinados aos festejos da festa da padroeira Santa Ana, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309728/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAquisicao de Equipamento e MobiliariosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALAdesão a Registro de Preço000042014000308828/07/201469296.0009143181000180NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliarios destinados a rede municipal de ensino, conforme adesao ao registro de preco do FNDE no 16/2013, processo administrativo no 23034.018985/2012-80.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308928/07/2014360.0000000135205476JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quatro diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do 2o Seminario de Formacao dos Orientadores do PNAIC, no periodo de 29 de julho a 1o de agosto.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309828/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000309228/07/2014924.0010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados asecretaria de obras e servicos urbanos; e materiais de destinados a reparos na sede da escola municipal.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000309328/07/2014483.2210399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a reparos na rede de esgoto das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000309428/07/20143395.3310399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a pintura, dos meio fios das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000310229/07/2014229.2004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados para as escolas desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000310329/07/2014481.2004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados aos orgaos do FUndo Municipal de Assitencia Social.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132014000309929/07/20142990.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000310129/07/2014174.3804918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a aquisicao de materiais de expediente destinados a admonistracao geral.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000310929/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000310029/07/2014190.0000010709187416AGAMILDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora da comunidade sitio lagoa da ilha, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraPagamento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313030/07/20147221.0900075966590800AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista- FGTS- Rito Ordinario No 0020100-34.2009.5.13.0014, mandado judicial 163/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313430/07/20141155.6802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de PASEP na cota parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311330/07/2014540.0000000135257433MONICA CHAVES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante os festejos da festa de padroeira desse municipio, em praca publica, durante os dias 25 e 26 de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311430/07/2014380.0000004778848497JOANA VALDECIRA LINS GERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante os festejos da festa de padroeira desse municipio, nos dias 25 e 26 de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311630/07/201490.0000003340894418ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil, conforme declaracao em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000311930/07/2014480.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de extrato de contrato; aviso de homologacao e adjudicacao- T.P N 02/2014, no Diario Oficial da Uniao- Secao 3, em 30/07/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313330/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000311030/07/2014350.0000008767816444MAURICEIA ALVES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000311130/07/2014320.0000004262278409ANA GISELDA LINS GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpesa do predio onde funciona o CRAS desse municipio, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000311530/07/2014425.0000000135271428RILDA SONIELE FERMNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no predio onde funciona o servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000311830/07/2014320.0000000135320496ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000311230/07/2014550.0000005795759422MONICA MARIA SILVA PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora das pracas Abelardo Jurema e Saturnino Simeao de Sousa, sede desse municipio, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313731/07/20141885.0000002259767494ELIAS VICENTE FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada de construcao de galeria da rua Joao de Sousa Lima, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000313831/07/2014380.0000010060801476IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio onde funciona a secretaria de obras desse municipio, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000315331/07/201486.8106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000315531/07/2014152.1406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000315631/07/2014148.4906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000316231/07/2014617.7706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000316331/07/20142223.6206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000316431/07/20142373.2406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000316531/07/20141999.6706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol cartepilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000316631/07/20144931.9706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000316731/07/20144623.7506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba placa NQE-4351, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000316831/07/2014791.8106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000316931/07/2014568.3606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol cartepilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000317031/07/2014242.5306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000317631/07/2014655.7706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao veiculo cacamba placa QFE-9176 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000314331/07/2014132.2507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados ao fundo municipal de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000315931/07/201440.4706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000317731/07/2014234.3906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000319231/07/2014251.2209441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados aos servico de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142013000319331/07/2014841.5609441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas carentes desse municipio, conforme cadastros social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000319531/07/2014387.6109441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000319931/07/2014211.2209441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de assitencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000313931/07/2014365.0000007031046408MIRIAM RIOS SILVA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpesa do auditorio municipal, durante o mes de julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000314431/07/20141440.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio conceicao, salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2014 .0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000314531/07/2014804.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina, para a sede do municipio, durante omes de julho de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000314631/07/20141224.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000314731/07/20141326.0000037375989400MANOEL FERNANDES SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2014 .0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000314831/07/20141260.0000013290740846José Paulino SobrinhoValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2014 .0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000314931/07/2014540.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio salina a richao, durante o mes de julho de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000315031/07/20141206.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000315131/07/20141386.0000010471965499JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2014 .0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000315431/07/201415.5006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000317831/07/2014307.0106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000317931/07/2014320.7106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000318031/07/201491.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000318131/07/2014336.1206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000318231/07/20141944.1506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000318331/07/20141014.6106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000318431/07/2014703.3306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000318531/07/2014451.1606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000319031/07/20142304.4509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do PEJA (Programa Educacao Jovens e Adultos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000319131/07/20145650.5109441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de Generos alimenticios destinados a confeccao de merenda para a rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000319431/07/20142456.2509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314031/07/20143400.0000030891272453MURILO DE OLIVEIRA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sua equipe de seguranca particular, durante os festejos da festa de padroeira santa ana sede desse municipio, realizada nos dias 25 e 26 de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032014000314131/07/20142800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000314231/07/2014897.2507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000316031/07/2014595.8406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000317231/07/2014743.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificante destinados a frota de veiculos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052014000317531/07/20143000.0010487523000168NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000318731/07/2014210.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a publicacao no Jornal A Uniao, no dia 24/07/2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000319631/07/2014260.1109441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000319731/07/2014738.8009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados para a festa da padroeira Santa Ana, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000320131/07/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000319831/07/2014515.0009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma impressa HP laser destinada a secretaria de financas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313631/07/20141000.0000014098784491VICENTE NOGUEIRA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao dos animais a serem abatidos no matadouro publico desse municipio, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000315231/07/201440.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000315731/07/2014105.1606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000315831/07/201460.0306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000316131/07/20142226.5406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000317131/07/2014952.4506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, da secretaira de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320701/08/201486.5402494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320801/08/20141.0802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321201/08/2014450.0000010056569408WELITON ALEXANDRE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 (cinco) diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar da Oficina Regional de Capacitacao em Elaboracao de Projetos- Modulo II, do Programa de Formacaode Tecnicos Estaduais e Municipais para Elaboracao de PPA 2014-2017, realizada atraves de acordo de cooperacao tecnica entre a Escola Nacional de Servico Publico- ENAP e a Secretaria de Estado do Planejamento e Gestao- SEPLAG, no periodo de 04 a 08 de ago000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321101/08/2014450.0000004220036466LUCIANA DE FARIAS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 (cinco) diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar da Oficina Regional de Capacitacao em Elaboracao de Projetos- Modulo II, do Programa de Formacaode Tecnicos Estaduais e Municipais para Elaboracao de PPA 2014-2017, realizada atraves de acordo de cooperacao tecnica entre a Escola Nacional de Servico Publico- ENAP e a Secretaria de Estado do Planejamento e Gestao- SEPLAG, no periodo de 04 a 08 de ago000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000321301/08/2014466.5708329849000115SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000321401/08/20142428.5504918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a administracao geral desse municipio.9000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000321501/08/20141000.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesses do municipio, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322401/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322501/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320901/08/2014211.0000099137925415JOSELITO GUARABIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arbitragem do jogo de futsal entre as equipes do real do congo e rumaniaco de monteiro.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000321001/08/2014255.0007586369000177CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de educacao, referente ao mes de julho de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000322201/08/2014480.0004685950000158AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos tonners destinados a impressora da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322601/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000322701/08/2014405.0009197369000100HOTEL SERRANO ORGANIZACAO HOTELLAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de hospedagem para a funcionaria Josefa Francileide Fernandes de Lago, para participar do 2o Seminario de Formacao de Orientadores de Estudp- PNAIC, realizado na UEPB, no periodo de 29 de julhoa 01 de agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000322801/08/20142267.9007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000321701/08/201457.5008969578000162SA IRMAOS E CIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos e botoes destinados ao grupo artesanato do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321801/08/2014580.6002403471000176NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados as atividades do grupo de artesanato do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321901/08/2014445.4612711282000114PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322101/08/20144440.0000004749282413ANDREA DE AMORIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de fornecimento de espigas de milho verde, destinadas a doacao as pessoas carentes desse municipio, atendidas pela assistencia social.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000322001/08/20141530.0010759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000322301/08/2014780.0003014241000188COMERCIAL MACEDO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de matriais destinados as atividades da secretaria de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000323704/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000323804/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323004/08/20141232.0040979601000102LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao secretario de educacao, pessoal de apoio da secretaria de educacao, quando a servico dessa municipalidade, no periodo de marco a julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324104/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324204/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323104/08/2014350.0018487813000113CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na manutencao do portalda prefeitura, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323204/08/2014477.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000323304/08/2014274.0709123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323404/08/20144494.5029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a complementacao de pagamento de INSS, competencia 13/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000323604/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000323904/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324004/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324304/08/20142.1004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000324505/08/20142000.0019622995000150GILSON ARAUJO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000325005/08/2014525.0006136301000123ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325305/08/2014442.0000092887449400JOAO FERNANDES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao dos funcionarios dessa municipalidade, com aplicacao de curso de informatica basica.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000325705/08/2014560.3833000118001221TELEMARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326605/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326705/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326805/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000324405/08/2014625.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000325505/08/2014625.0000098063014472EDIVAN OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000325605/08/2014625.0000000893877751JOSE DAS NEVES RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de julho de2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000324605/08/20141000.0005248354000173SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325105/08/2014225.0000002816502414JOSE JACIEL FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de 15 viagens transportando aluno da zona rural, no percuso de sitio salgadiho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325205/08/2014195.0000009815017454JAIRO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 13 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de julho de 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325405/08/2014421.0000007428467411RENALLY XAVIER DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de 400 unidades de chaveiros para lembrancas do dia dos pais, das escolas da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326905/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327105/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327005/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000324705/08/2014625.0000007112843421AILTON FERNANDES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000324805/08/2014625.0000010710596456ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000324905/08/2014625.0000006255879445CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConvite000032014000325805/08/201414649.0014991955000162JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na remocao de residuos domiciliares, remocao de restos de polda de arvores, remocao de entulhos de obras; e servicos de polda de arvares, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327206/08/2014530.0000007763459409CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de servico de som, destinada a apresentacao do II SARAU poetico FIlhos da Terra, em praca publica desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327306/08/20142380.0000010460014854JOSE EDIGAR VELEZ GAUDINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de um mata-burro, no sitio santa rita de baixo, na entrada que liga congo ao carmo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042014000327406/08/20142470.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000327907/08/2014196.0009303769000153CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de 04 (quatro) registros de atas.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328007/08/2014260.0012307148000152JSL CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem de funcionario dessa prefeitura, para participar da Oficina Regional de Capacitacao em Elaboracao de Projetos- Modulo II, do Programa de Formacao de Tecnicos Estaduais e Municipais para Elaboracao de PPA 2014-2017, realizada atraves de acordo de cooperacao tecnica entre a Escola Nacional de Servico Publico- ENAP e a Secretaria de Estado do Planejamento e Gestao- SEPLAG, no periodo de 04 a 08 de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328107/08/2014260.0012307148000152JSL CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem de funcionario dessa prefeitura, para participar da Oficina Regional de Capacitacao em Elaboracao de Projetos- Modulo II, do Programa de Formacao de Tecnicos Estaduais e Municipais para Elaboracao de PPA 2014-2017, realizada atraves de acordo de cooperacao tecnica entre a Escola Nacional de Servico Publico- ENAP e a Secretaria de Estado do Planejamento e Gestao- SEPLAG, no periodo de 04 a 08 de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328307/08/20141900.0005364404000188MAXGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas e banners comemorativos, destinados a festa da padroeira desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328707/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328907/08/2014240.0013930985000104COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prstadso na hospedagem dos palestrantes de residuos solidos, no periodo de 04/08/2014 a 07/08/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000327707/08/2014720.0000082544468491ANTONIA LUIZA VENTURA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpeza de salas, banheiros e patios da escola infantil e creche, durante o mes de julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000327807/08/2014720.0000006959801494MARLUCE CANDIDO FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza de salas, banheiros e patios na creche municipal, durante o mes de julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328807/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000330408/08/2014350.0000011238009441RENIZE GALDINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpeza da escola napoleao para aulas do PEJA, durante o mes de julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330608/08/201420786.0329979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 07/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330708/08/20146411.7129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do EDUCACAO MDE, competencia 07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330908/08/20141665.9529979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do EDUCACAO EJA, competencia 07/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331008/08/20148055.4929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 07/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329308/08/2014158.0000004930244412FLAVIANA SUAMI BEZERRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestadso de serigrafia para o servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000329408/08/2014650.0000004696983498JOSE MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000329508/08/2014300.0000006761948428SUZIANE DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000329608/08/2014600.0000067535640478MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de julho de 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000329808/08/2014650.0000036816221400KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000330208/08/2014350.0000005868831420LUIZ CASSIMIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000330508/08/2014500.0000002100733494FLORIZA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331108/08/2014788.4429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331208/08/20143129.5529979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331308/08/2014196.0229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social-IGD , competencia 07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331408/08/2014525.7729979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social-PAIF , competencia 07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331508/08/2014974.8029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social-SCVF , competencia 07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334608/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329108/08/20143696.6129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000329908/08/2014500.0009303769000153CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331608/08/20143518.7529979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331808/08/20142069.1029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334108/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334208/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334308/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334408/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334508/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334708/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329208/08/2014600.0000028443321881JOSE ALBERTO FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do oficial do exercito e dos pipeiros, na fiscalizacao das aguas nas cisternas das comunidades rurias desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000329708/08/2014600.0000018136753415JOSE NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000330008/08/2014600.0000036162701468NEUSA JORDAO NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de julho de 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331908/08/20142719.9929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000332308/08/2014700.0008811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cilindro destinado a manutencao da bomba do catavento do sitio richao velho.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329008/08/20143503.1602494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331708/08/20141627.3029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333008/08/201440.0000091685702449LUCIANO VIANA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria simples para deslocamento a cidade de Monteiro, para tratar de assuntos de interesses da prefeitura, junto a vara federal do trabalho.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000330108/08/2014250.0000048677850406JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000330308/08/2014650.0000005247459431JOSEMI DE MORAIS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330808/08/20149072.7629979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, competencia 07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000332108/08/20141000.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de pneus do carrocao de lixo desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000332208/08/2014130.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de camara de ar destinada ao carrocao de lixo desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000334811/08/20141895.6310399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao dos servicos de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192014000335111/08/201415000.0010885674000174FELIX FARIAS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos prestados na confeccao e instalacao de grades de aco de 100x1,50m, destinadas para a praca publica.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraAmortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337011/08/20142500.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000337111/08/2014929.0804288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro do caminhao pipa placa OGD-7249, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000334911/08/2014390.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a publicacao no Diario Oficial da uniao, no dia 24/07/2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000335011/08/2014300.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao, no periodo de 27/07/2014 ate 27/07/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335211/08/2014233.5629979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 01 (ref. VCTO. 30/08/2013)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335311/08/2014231.2429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 02 (ref. VCTO. 30/09/2013)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335411/08/2014228.9629979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 03 (ref. VCTO. 30/10/2013)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335511/08/2014226.6929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 04 (ref. VCTO. 30/11/2013)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335611/08/2014224.4429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 05 (ref. VCTO. 30/12/2013)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335711/08/2014222.2229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 06 (ref. VCTO. 30/01/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335811/08/2014220.0229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 07 (ref. VCTO. 28/02/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335911/08/2014217.8429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 08 (ref. VCTO. 30/03/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336011/08/2014520.9129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 09 (ref. VCTO. 30/04/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336111/08/2014515.7529979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 10 (ref. VCTO. 30/05/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336211/08/2014510.6429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 11 (ref. VCTO. 30/06/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336311/08/2014505.5929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 12 (ref. VCTO. 30/07/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336411/08/2014500.5829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 13 (ref. VCTO. 29/08/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336911/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336711/08/20141000.0001787294000106FELIX EVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario completo, translado inter municipal de Campina Grande para o Congo, para o falecido Heleno Sousa de Farias, por ser quando em vida pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000337211/08/2014318.9604288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000336611/08/20141030.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 01 (um) pneu, camara de ar e protetor de roda, destinados para o onibus escolar placa OFG-8537.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337412/08/20141000.0000043667295472JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da secretaria de educacao, transportando materiais de expediente, no percurso de campina grande ao congo, durante o mes de julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337612/08/2014325.0000028069572817ROSILDA RODRIGUES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de coordenacao de entrega de merenda na escola napoleao fernandes, no sitio riacho do algodao, zona rural desse municiipio..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000337712/08/2014160.0000011155993489JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao da sisterna da ecola Napoleao Fernandes, da comunidade sitio riacho do algodao.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338212/08/2014255.0000008883791452FABIO NEVES FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando professor do PEJA, no percurso do Congo ao sitio poco comprido, durante o mes de julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338312/08/2014400.0000087277131487JOSE JAERSON DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do coordenador do PEJA nas escolas da zona rural, durante o mes de julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000337912/08/2014211.0000008050394492ANA TAMIRES FERNANDES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpeza da casa onde funciona o conselho tutelar, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000339212/08/2014288.0016854569000154ROGERIO L. DE M. LIMA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de kit destinados para gestantes do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000339312/08/2014944.4010853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo placa OXE-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000339712/08/2014319.0004475685000183BRAVOTEX COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados ao desfile do dia Sete de Setembro do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000338412/08/2014131.6534028316367163EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339812/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000339912/08/2014650.0012363175000142CLAUDETE LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000340012/08/2014150.0013653754000192SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACA. VEI. AUT.- SINDIPLAVEPBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de placas refletivas luminosas do veiculo de placa QFE-9176.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000337812/08/2014420.0000005212924413ALENILDO LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio richao, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338112/08/20141400.0000014943762883JOZIMAL ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na confeccao de 03 porteiras para mata-burro, dos sitios barra do rio e tatu; consertos em 02 quadros da escola municipal na sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192014000338512/08/201413310.0010885674000174FELIX FARIAS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos prestadso na confeccao e instalacao de cobertura metalica, para caixa d agua 11x11m do abastecimento do sitio laginha.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337512/08/20141790.0000006446919484JOSE VAGNO BATISTA CEZARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na confeccao de cerca em alambrado, dos canteiros centrais da vila carmo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000338012/08/2014630.0000004835617460MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de varricao das ruas da vila carmo, durante os meses de junho e julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000339112/08/2014299.8409188376000146DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento do primeiro emplacamento e licenciamento da cacamba nova, placa QFE-9176 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340613/08/2014480.0000011014536480LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso destocamento no monitoramento de animais dasruas da sede do municipio, durante os meses de junho e julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000340813/08/2014760.0000084578017400JOSE JACINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus da patrol cartepilla, retro escavadeira randon e new holland, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000341113/08/2014720.0000009256856409GERALDO BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiro, na manutencao das pracas saturnino semeao e Abelardo Jurema.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000343513/08/20142950.0003014241000188COMERCIAL MACEDO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bombas de succao completas destinadas para os pocos artesianos das comunidades rurais desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340513/08/20141060.0000005868831420LUIZ CASSIMIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoal para capacitacao do SEBRAE transportando sua ideia em modelo de negocio e compras governamentais , treinamento na agencia regional de campinagrande, tecnicas de venda e para fazer inscricoes para consultoria-programa 5s.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072014000340913/08/20141400.0019802753000149MARIA GISELIA FIRMINO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos de diversas viagens a servicos do gabinete do prefeito, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342313/08/2014524.1829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a complementacao de pagamento de INSS, competencia 05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342413/08/2014379.6029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a complementacao de pagamento de INSS, competencia 04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342513/08/20141054.9429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a complementacao de pagamento de INSS, competencia 13/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342613/08/2014842.2029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a complementacao de pagamento de INSS, competencia 13/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342713/08/2014452.3329979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a complementacao de pagamento de INSS, competencia 06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343713/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343813/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343913/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000344013/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340313/08/2014850.0000065674235872SATIRO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando pessoas para tratamento no (CAPS), durante o Mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343313/08/2014915.1900001063907837JOSE PIONE DA SILVA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de faturas de agua e energia (atrasadsa), de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343413/08/201490.0000027353266830JOSEFA SANDRA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interessa da secretaria social junto ao comercio local.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343613/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000340113/08/2014315.0000010711133484MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como monitora do onibus escolar linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo para a sede do municipio, com os alunos infantis.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000340213/08/20142070.0000010056715404JOSE HELBER ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 90,00, no percurso de congo a sume, transportando estudantes desse municipio, para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes de julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340413/08/20141180.0019578769000110EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340713/08/2014425.0000007755296482ANTONIO SALES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de vigilancia interna do predio da creche, em diversos finais de semanas, durante o mes de julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072014000341013/08/2014900.0019802753000149MARIA GISELIA FIRMINO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando o secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de julho de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000341213/08/20141873.0000003870296488ARENILDO RAMOS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000341313/08/2014328.5000040985709472ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000341413/08/20141204.5000003149208467LENICE DA SILVA PIONEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000341513/08/20141001.0000095300503487MARIA QUETERIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000344113/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000344313/08/20141240.0810296540000118NT VIAGENS E TURISMO LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de passagem aeria para o funcionario Jose Diones dos Santos, para participar do 25o Festival de Cinema de Sao Paulo, representando o Cine Congo, festival de cinema do COngo-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAquisicao de Equipamento e MobiliariosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESAdesão a Registro de Preço000052014000344414/08/20145403.0054177886000172COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicaode um fogao industrial com 6 (seis) bocas e forno, destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Congo, referente ao termo de compromisso firmido entre a Prefeita Municipal e o FNDE, no 201405479/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000344714/08/20141054.0000060155388487JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000345314/08/20141200.0009197450000190MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de madeiras destinadas a confeccao de mesas para as escolas da rede municipal de ensino.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000344814/08/2014520.0004685950000158AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos tonners destinados as impressoras da secretaria de assistencia social e bolsa familia.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000344514/08/2014664.0000009061726409JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos retoques de calcadas de pracas e paredes dos predios publicos, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344614/08/2014768.0000094512507434CICERO SOUSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na colocacao de placas de sinalozacao nas ruas e estradas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000345415/08/2014724.0000004288790476ADRIANA DE AMORIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da gari Edivania Fernandes da SIlva, no periodo de julho agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000345515/08/2014725.0000072727047487JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, na manutencao de predios publicos e recuperacao de calcadas das pracas: Abelardo Jurema e Saturnino Semeao de Sousa.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosHabitaçãoHabitação UrbanaHabitacao UrbanaContrapartida junto ao CISCODespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345915/08/20145000.0002471378000107CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida equivalente ao Convenio 0303/2009, celebrado entre a Funasa/Prefeitura/Cisco, que tem como objetivo melhorias habitacionais, referente a 3a medicao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000345615/08/20141439.5000045958424491JOSE DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000345715/08/2014682.5000006454009807LOURIVAL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345815/08/20142000.0014659638000143MARIA AUGUSTA MARACAJA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto de engenharia, para reforma e ampliacao da escola Napoleao Fernandes, localizada no sitio riacho do algodao. O projeto contempla a aquitetura, instalacoes hidrossanitaias, instalacao eletrica, planilha orcamentaria, planta de situacao e localizacao.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000346216/08/2014767.0041135146000121MARIA DA CONCEICAO PEREIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de colchcao, travesseiro e comoda destinadas a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232014000346418/08/20141560.0002288268000104ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000346318/08/2014315.0000005918970401JULIANA MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpza do acougue publico desse municipio, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000346518/08/20141000.0000039522431400JOSE SILVA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na manutencao do aterro sanitario desse municipio, no periodo de maio a julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000347019/08/20147745.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000347219/08/20142624.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000347419/08/20144790.9409123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000347919/08/2014199.6010759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aquisicao de filtro lubrificante destinados ao trator new holland 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348419/08/2014700.0000002377802400JOSE CAETANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000348319/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000347719/08/20142325.0016707851000109NAEDJA AGRA CORDEIRO-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de fardamento destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, de 06-17 anos.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000347819/08/2014465.0016707851000109NAEDJA AGRA CORDEIRO-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, de 60 anos a cima.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346819/08/2014230.0000080501273468ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando o secretario de educacao em inspecao as escolas da zona rural desse municipio, duante o mes de julho de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000347119/08/2014591.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000347319/08/2014823.3109123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347519/08/201490.0000004899943423FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar de Seminario da UNDINE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348820/08/2014150.0000051805391453MARIA LUCY FIRMINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma garagem situada na rua emidio lucas da silva no 271, nesta cidade de congo, destinada ao deposito de mobiliario da escola municial de ensino fundamental de congo-pb.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232014000348620/08/20141250.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a locacao dos sistmas de folha de pagamento e IPTU, referente ao mes de agosto e 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348520/08/2014464.6302494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349721/08/201490.0000069127000478ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para deslocamsnto a cidade de Campina Grande-PB, para fechamento da FOPAG do mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349821/08/201490.0000003283842400SANDRO MAGNO QUEIROZ DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para deslocamsnto a cidade de Campina Grande-PB, para fechamento da FOPAG do mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000349921/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350021/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350121/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350221/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350321/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000350421/08/2014826.2000008923442453QUITERIA BATISTA FERNANDES DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos advocaticios da acao de execucao de quantia certa no 0000241-05,20118150451.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348921/08/2014125.0000011451604416NAILSON DE FARIAS MONTEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na confeccao de suportes para banheiros de deficientes e cadeirantes, destinadas as escolas da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000349021/08/20141440.0004348588000120DJAIR ALVES RIBEIRO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito GLP destinados as escolas da rede municipal de ensino.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349121/08/201440.0000022086021453MARIA DA SALETE CESAR LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Gurjao-PB, para participar do 1o seminario interestadual de formacao para conselheiros e Ex-conselheiros tutelares e demais do sistema de garantias de direito da infancia e do adolescente, realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349221/08/201440.0000009061727480MARIA APARECIDA BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Gurjao-PB, para participar do 1o seminario interestadual de formacao para conselheiros e Ex-conselheiros tutelares e demais do sistema de garantias de direito da infancia e do adolescente, realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349321/08/201440.0000075312310425MAURICIO DE SOUSA FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Gurjao-PB, para participar do 1o seminario interestadual de formacao para conselheiros e Ex-conselheiros tutelares e demais do sistema de garantias de direito da infancia e do adolescente, realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349421/08/201440.0000009226760462DAMIAO HAROLDO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Gurjao-PB, para participar do 1o seminario interestadual de formacao para conselheiros e Ex-conselheiros tutelares e demais do sistema de garantias de direito da infancia e do adolescente, realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349521/08/201440.0000010601552490JOSE SILVANO PEREIRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Gurjao-PB, para participar do 1o seminario interestadual de formacao para conselheiros e Ex-conselheiros tutelares e demais do sistema de garantias de direito da infancia e do adolescente, realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350622/08/20142025.0014810965000154ALLISON BEZERRA PEREIRA -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes das oficinas e laboratorios de cinema, realizado no municipio, no periodo de 14 a 17 de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000350723/08/20142497.2004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente , destinados as escolas da zona rural desse municipio, adiquidos com recursos do PDDE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000350823/08/20143075.7604918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados a rede municipal de educacao.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000351125/08/2014100.0000947659000150UNIAO NACIOANAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa de inscricao para o secretario de Educacao desse municipio, participar do I Seminario do Ciclo de Seminarios da UNDIME.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000351425/08/2014139.3004475685000183BRAVOTEX COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados ao desfile do dia Sete de Setembro da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000351525/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351025/08/2014121.0007494686000163JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao secretario de financa, assessor juridico e conselheiros tutelares.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000351325/08/20143500.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes agosto DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350925/08/2014964.8402494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000351926/08/2014547.2011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reparos no poco do sitio maracaja, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000352226/08/2014936.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados para construcao de mataburro, no acesso ao rio paraiba, trecho que liga a cidade de Coxixola-PB, na comunidade Tatu.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000352326/08/20141192.5000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de DLE- Guia de Recolhimento de Tarifa000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000353726/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000353826/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000352026/08/2014702.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a reparos e adaptacao na escola municipal urbana e na creche, desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351626/08/201490.0000058962131404MARIA DE FATIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar do 3o ciclo de capacitacao realizado pelo selo UNICEF Ed. 2013-2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351726/08/201490.0000005336305413JOSILEIDE ARUJO MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Encontro CRAS e CREAS, realizado no dia 27 de agosto de 2014, na Escola de Servicos Publicos do Estado da Paraiba- ESPEP.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352726/08/2014180.0000003155619473CICERO JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, par participar de capacitacao de Operacao do Sisema de Beneficios ao CIdadao (SIBEC), ministrado pela universidade CAIXA, nos dias 26 e 27 de agosto de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352826/08/2014180.0000011162932422ROSEANNE MIKAELLE PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, par participar de capacitacao de Operacao do Sisema de Beneficios ao CIdadao (SIBEC), ministrado pela universidade CAIXA, nos dias 26 e 27 de agosto de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000352926/08/2014367.5011092105000134NORDE ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hostedagem de funcionarios, quando para participar de capacitacao de Operacao do Sisema de Beneficios ao CIdadao (SIBEC), ministrado pela universidade CAIXA, nos dias 26 e 27 de agosto de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000353426/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.366-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000353526/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.366-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000353626/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.366-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000351826/08/2014936.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos, destinados a reparos em calcamentos e redes de esgoto das ruas: Manoel Firmino da Silva e Joao da Silva Lima.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000352126/08/2014702.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a manutencao dos servicos de infraestrutura; e reparos em predios publicos para retirada de salina das paredes.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000352426/08/2014845.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados a rede de esgoto de casas do bairro Juazeiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000354227/08/201488.4810759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do trator new holland 2012 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000354327/08/201440.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na instalacao e revisao de da impressora do bolsa familia.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000354027/08/20141425.0000040985709472ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042014000353927/08/20142470.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000354127/08/2014150.0008019659000100ANTOMAR CAMPOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos secretarios de financas, assistencia social e assessor juridico.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000354628/08/201460.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao no Jornal A Uniao, no dia 21/08/2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355028/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355128/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000354528/08/2014365.0000007031046408MIRIAM RIOS SILVA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpeza do auditorio municipal, durante o mes de agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialFomento ao TrabalhoAssistencia Social GeralConst. de Centro de Producao e Qualificacao de mao de obraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000042014000354428/08/201416974.2516889424000199TECPLACON - TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO NA COSNTRUCAO LTDA - EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de construcao de um galpao na comunidade sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio, para a confeccao de vassouras em garrafas PET recicladas, referente a 2a medicao.100520140Recursos OrdináriosObras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355228/08/201490.0000009061727480MARIA APARECIDA BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar de treinamento.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355328/08/201490.0000022086021453MARIA DA SALETE CESAR LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar de treinamento.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000354728/08/2014120.0035578962000107CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados aos carrocoes de lixo desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000357129/08/2014165.9906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000357229/08/201461.7206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000357529/08/2014149.0906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000359129/08/2014397.1806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 88 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000360029/08/20142408.1906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba nova pequena, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000360129/08/20144758.1606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba grande placa NQE-4351, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000360229/08/20143778.8406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000360329/08/20143198.3506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol cartepilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000360429/08/20142693.0306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000360529/08/20143434.8006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361829/08/201446045.1308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000356529/08/2014199.0007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados as orgaos do fundo municipal de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000356929/08/2014921.8406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000357429/08/201461.1106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361629/08/201415063.2708870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361729/08/20144344.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362429/08/20145870.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de agosto de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362529/08/20143274.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de agosto de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000362629/08/20144.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de agosto de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362729/08/2014900.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- IGD, referente ao mes de agosto de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365929/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366029/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366129/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367029/08/20141291.5000051805839420ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a doacao para comprar materiais destiandos a melhoria na casa do Sr. Antonio Pereira do Nascimento, conforme fotos e cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000355729/08/20141617.0000010471965499JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000355829/08/20141407.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000355929/08/20141470.0000013290740846José Paulino SobrinhoValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000356029/08/20141638.0000037375989400MANOEL FERNANDES SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000356129/08/20141407.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de agostode 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000356229/08/2014884.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000356329/08/20141680.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio manicoba, conceicao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000356429/08/20141298.7507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000357329/08/201447.5306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000357629/08/20141254.9906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000357729/08/20142031.7806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGD-5949, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000357829/08/20141037.0406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao onibus escolar placa OGE-5150, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000357929/08/2014517.3206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000358029/08/20141864.7006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000358129/08/2014995.6306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000358229/08/20141122.4706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um pneu, camara de ar e protetor de roda destinado ao onibus escolar placa OFA-3059, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000358429/08/201499.0002715816000127L.A. LUCAS & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camara de ar destinada ao onibus escolar placa OFA-3059, desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000212014000359729/08/201426170.0010738351000158S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Aquisicao de fardamento escolares destinados a rede municipal de educacao.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362829/08/201432178.0708870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do EDUCACAO MDE, referente ao mes de agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000362929/08/2014157.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do EDUCACAO MDE, referente ao mes de agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363029/08/201439738.1308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de AGOSTO de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000363129/08/2014171.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 40%, referente ao mes de agosto de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363229/08/201497706.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de AGOSTO de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363329/08/20148668.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de agosto de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000363429/08/201449.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do EDUCACAO EJA, referente ao mes de agosto de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000364929/08/2014247.1070103916000152L. VIRGINIO E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a secretaria de educacao para o desfile de Sete de Setembro.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000365029/08/2014240.0004685950000158AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos tonners destinados as impressoras da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366329/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366429/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366529/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366629/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366729/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366829/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366929/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000367129/08/2014292.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB, referente ao mes de agosto de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000367229/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032014000356629/08/20142800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000358329/08/2014466.5708329849000115SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000358729/08/2014985.4206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000358829/08/20141340.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132014000359929/08/20142990.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361529/08/201417396.4608870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaira de administracao, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000362229/08/2014423.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa bancaria das FOPAGS, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000364829/08/20141058.3007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365129/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365229/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365329/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365429/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365529/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365629/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365729/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365829/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366229/08/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000355629/08/2014190.0000010709187416AGAMILDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000356729/08/201431.0906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000356829/08/201427.4006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000357029/08/201494.8706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000358529/08/20141972.9006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000358629/08/20141500.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000358929/08/20141354.4206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000359329/08/2014368.3606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valtra azul, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361929/08/201414249.9308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355429/08/20141251.5902494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355529/08/20140.1202494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362029/08/20146948.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraPagamento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362329/08/2014241.3300063172615472JULITA DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362129/08/20149500.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000367930/08/2014537.0509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinaos a sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000367430/08/2014945.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio salina a richao, durante o mes de agosto de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000367530/08/20142529.6509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche infantil desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000367630/08/20145096.6409441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinaos a confeccao da merenda escolar da rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000367730/08/20142581.3509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar do PEJA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000367830/08/20141565.3609441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinaos ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000368030/08/2014449.6909441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinaos a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142013000368130/08/2014661.5009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao de cestas basicas, para doacao a pessoas carentes desse municipio, conforme cadastros social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000367330/08/2014380.0000010060801476IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza da secretaria de infraestrutura, durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052014000368231/08/20143000.0010487523000168NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000368901/09/2014350.0018487813000113CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na manutencao do portalda prefeitura, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000369501/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368801/09/201488.4002494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000370001/09/20141050.0000013320351400RAULINO DA COSTA LEITAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de manutencao no sistema de freio do trator new holland 2012, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000369901/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000369001/09/2014556.2810399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para reparos na escolas do sitio tatu, tapera e barra do rio, zona rural desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000369601/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000369701/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000370101/09/2014727.7010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da cozinha da escola da sede do municipio, para secretaria de obras e servicos urbanos e Galpao.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000371102/09/20142060.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pneus, camaras de ar e protetor de rodas, destinados ao onibus escolar placa OFG-8537.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370202/09/20141000.0000006483058489MARINEZ CRISTINA VELEZ DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a doacao para aquisicao de madeiras serradas em caibros, linhas, ripas e telhas, destinadas a melhorias de casa de morada, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conformecadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370302/09/20141000.0000004754922425NADIA CRISTINA VELEZ DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a doacao para aquisicao de madeiras serradas em caibros, inhas, ripas e telhas, destinadas a melhorias de casa de moradia, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370402/09/2014321.2400007666991452DANIELA CHAVES ALEXANDRE E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de faturas de agua e energia (atrasadas) de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000370902/09/2014114.5016854569000154ROGERIO L. DE M. LIMA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de kit gestante destinados ao CRAS, para as gestantes carentes desse municipio..0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371302/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000370502/09/2014448.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000370602/09/2014294.4909123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371202/09/20142.1004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371503/09/201490.0000003340894418ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil, conforme declaracao em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371903/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372103/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 22.065-5.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371403/09/20141.0802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS DESONERACAO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000371703/09/201480.0009032286000161LEANDRO SANTOS MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva na impressora Epson TX235w do bolsa familia.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000371803/09/201476.0008969578000162SA IRMAOS E CIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados ao grupo de artesanado do CRAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaInfraestrutura urbana, rural e transportePavimentacao de Ruas e AvenidasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012014000371603/09/201460624.4615168739000184RAVY CONTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 1a medicao dos servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedo de diversas ruas do municipio de Congo-PB, objeto do contrato no 024356-94/2007- Ministerio das Cidades- Programa Pro Municipios de Pequeno Porte.1003201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConvite000032014000372204/09/201412159.0014991955000162JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de residuos domiciliares, remocao de entulhos de restos de obras, durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000372404/09/20141078.1010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados as atividades da secretaria de obras e servicos urbanos; e materiais para manutencao da rede de esgoto da rua Ediberto Alves.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000372504/09/20142480.9410399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria de obras e servicos urbanos, para reparos e manutencao de predios pubicos, manutencao de praca, manutencao do matadouro, manutencao de pocos comunitarios e sistemas de abastecimento de agua.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000372704/09/201474.1000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, para o desfile do dia sete de semtebro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000372604/09/2014487.1410399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materiais destinados a adaptacao nos predios da escola urbano de ensino fundamental, creche e escolas da zona rural.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372804/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 22.065-5.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372904/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 22.065-5.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000373405/09/2014625.0000098063014472EDIVAN OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000373705/09/2014625.0000000893877751JOSE DAS NEVES RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de agosto de2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373505/09/2014420.0000002816502414JOSE JACIEL FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando aluno da zona rural, no percuso de sitio salgadinho para a sede do municipio, e transportando aluno para o programa de AEE ( no periodo diurno), durante o mes de agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373605/09/2014315.0000009815017454JAIRO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000373805/09/20143960.0006147674000108EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA- MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de livros didaticos e brinquetos educativos, destinados a rede municipal de ensino.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAquisicao de Equipamento e MobiliariosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESAdesão a Registro de Preço000082014000373905/09/20141470.0053437406000100BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 (dois) puruficadores de agua, destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Congo, referente ao termo de compromisso firmido entre a Prefeita Municipal e o FNDE, no 201405479/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAquisicao de Equipamento e MobiliariosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESAdesão a Registro de Preço000072014000374005/09/20141594.0007831740000119CANTARES MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) batedeira planetaria- capacidade 5 litros, destinada a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Congo, referente ao termo de compromisso firmido entre a Prefeita Municipal e o FNDE,no 201405479/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000374205/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000374305/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000373005/09/2014625.0000007112843421AILTON FERNANDES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000373105/09/2014625.0000010710596456ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de AGOSTO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000373205/09/2014625.0000006255879445CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000373305/09/2014625.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000374408/09/2014515.0000095300503487MARIA QUETERIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374508/09/201490.0000099145219400MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar da 4a reuniao para Coordenadores do PNAIC, realizada no auditorio do IF/PB.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000374708/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000374608/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000376009/09/2014200.0005784481000197ROGERIO FARIAS CARLOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos prestados na confeccao de uma placa, destinada ao portal da cidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000376209/09/2014650.0012363175000142CLAUDETE LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376709/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000376809/09/2014130.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de taxa de publicacao no Jornal A Uniao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000376609/09/2014395.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camaras de ar destinados ao trator new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375609/09/20141350.0040979601000102LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao secretario de educacao, professores quando em treinamento de capacitacao, no periodo de julho a agosto de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000375709/09/2014315.0000010715014455JOSEFA DEIZIANE DE LIMA ALVES E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza da escola municipal do sitio riacho, para reuniao nos finais de semnas, durante os meses de julho e agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376309/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000375309/09/2014390.0000008767816444MAURICEIA ALVES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza no espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000375409/09/2014475.0000000135271428RILDA SONIELE FERMNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no predio onde funciona o servico de convivencia e fotalecimento de vinculos, durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000375509/09/2014580.0000000135320496ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do predio onde funciona o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000375809/09/2014370.0000004262278409ANA GISELDA LINS GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o CRAS desse municipio, durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375209/09/2014525.0000004423047497EDINALDO LEITE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada de remocao de pedras para a retirada de curvas da estrada que liga o congo ao riacho do algodao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000377110/09/2014600.0000018136753415JOSE NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000377510/09/2014650.0000005247459431JOSEMI DE MORAIS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000378710/09/2014250.0000048677850406JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381110/09/20149111.3229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos , competencia 08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000382610/09/2014271.0035578194000191ARNALDO GOMES DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados as ativididades da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000377210/09/2014600.0000067535640478MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000378510/09/2014650.0000036816221400KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000378610/09/2014650.0000004696983498JOSE MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000379010/09/2014350.0000005868831420LUIZ CASSIMIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000379110/09/2014300.0000006761948428SUZIANE DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000379210/09/2014500.0000002100733494FLORIZA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380210/09/20143116.6529979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social, competencia 08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380310/09/2014720.2829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- PAIF, competencia 08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380410/09/2014198.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- IGD, competencia 08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380510/09/2014902.5829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380610/09/20141217.4229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- SCFV, competencia 08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000377410/09/20141000.0005248354000173SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de setembro 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377610/09/2014425.0000087277131487JOSE JAERSON DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de viagens a servico da secretari de educacao, transportando o coordenador do PEJA para as escolas da zona rural, durante o mes agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000377910/09/2014710.0000004221673478JOELMA DE OLIVEIRA BASILIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheiro, areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378110/09/20141400.0000062149237415JOSE ARI DE OLIVEIRA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da secretaria de educacao, transportando materiais de expedientes, no periodo de julho a agosto de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000378210/09/2014710.0000004970762414ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros, areas de servicos e de lazer da creche municipal, durante o mes de agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000378810/09/2014127.0000006792678406FABIO DE ARAUJO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao de 04 (quatro) laptop educacionais do programa PRONACAMPO; e limpeza, backup de pendrive.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000379410/09/2014936.0000001088298800HELENO ANDRE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000379610/09/20141040.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 02 (dois) pneus destinados ao onibus escolar plca OEY-8783, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381210/09/20146695.9729979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do EDUCACAO MDE , competencia 08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381310/09/20141685.0329979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do EDUCACAO EJA , competencia 08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381410/09/20148072.8029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do FUNDEB 40% , competencia 08/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381510/09/201421421.3429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do FUNDEB 60% , competencia 08/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381910/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000382710/09/2014490.7035578194000191ARNALDO GOMES DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao no predio da creche infantil desse municipii.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000377810/09/2014420.0000005212924413ALENILDO LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio riachao, durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000378310/09/2014600.0000036162701468NEUSA JORDAO NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000379510/09/2014700.0000002377802400JOSE CAETANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381010/09/20142761.3129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura , competencia 08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376910/09/20142908.0602494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377010/09/20140.5302494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380810/09/20141479.2429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas , competencia 08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraAmortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381710/09/20142500.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082014000377310/09/20142000.0019622995000150GILSON ARAUJO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000377710/09/2014525.0006136301000123ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultura na forma de servicos prestados, na divulgacao de avisos de utilidades publicas de todas as secretarias municipais, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378010/09/2014520.0000045958300415LEONIDAS CALUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens a servico das secretarias de agricultura, infraestrutura e educacao, durante os meses de julho e agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000378410/09/2014500.0009303769000153CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378910/09/2014880.0000092887449400JOAO FERNANDES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a capacitacao em informatica basica, para os funcionarios dessa municipalidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380710/09/20142090.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380910/09/20143650.8329979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas , competencia 08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381610/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381810/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382210/09/20143696.6129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000383111/09/201490.0000086362674472ROBERTO FARIAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de 01 (um) folgao da escola municipal e 01 (um bebedouro da prefeitura.)000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000383411/09/201468.1534028316367163EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384511/09/201490.0000004220036466LUCIANA DE FARIAS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de reuniao do DNOCS- Agua para todos.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384611/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384711/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384811/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000383211/09/2014500.0000048500224487JOAO BEZERRA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DA ADUTORA DO SITIO LAGINHA, COM TROCA DE CANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000382911/09/2014350.0000011238009441RENIZE GALDINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Napoleao Fernandes para aulas do PEJA, durante o mes de agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383511/09/2014300.0010771996000192POLICENDIO COM. REP. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de extintores de insendio completo, destinados a escola Zeferino Alves Feitosa, situado no sitio Poco Comprido, zona rural desse muciipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383611/09/2014300.0010771996000192POLICENDIO COM. REP. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de extintores de insendio completo, destinados a escola Belino Alves Feitoza, situado no sitio Tatu,zona rural desse muciipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383711/09/2014300.0010771996000192POLICENDIO COM. REP. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de extintores de insendio completo, destinados a escola Maria Saturnino, situado no sitio Riachao, zona rural desse muciipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383811/09/2014300.0010771996000192POLICENDIO COM. REP. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de extintores de insendio completo, destinados a escola Francisca Quintans, situado no distrito do Carmo, zona rural desse muciipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383911/09/2014300.0010771996000192POLICENDIO COM. REP. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de extintores de insendio completo, destinados a escola Napoleao Fernandes, situado no sitio Riacho do Algodao, zona rural desse muciipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000384011/09/2014300.0010771996000192POLICENDIO COM. REP. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de extintores de insendio completo, destinados a escola Joao Cesar de Oliveira, situado no sitio Santa Rita de Baixo, zona rural desse muciipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000384111/09/2014300.0010771996000192POLICENDIO COM. REP. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de extintores de insendio completo, destinados a escola Joao Bezerra Evangelista, situado no sitio Lajinha, zona rural desse muciipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000383011/09/2014320.0000008050394492ANA TAMIRES FERNANDES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpeza da casa onde funciona o conselho tutelar, durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000383311/09/2014640.0000084578017400JOSE JACINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no conserto de pneus da patrol cartepilla, retroescavadeira new holland e randon, durante o mes de julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000385112/09/2014540.0000010709056400WILSON LUAN FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao dos calcamentos das ruas: Ministro Jose Americo, Aderaldo Pereira e Chateaubriand Pereira, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000385212/09/2014630.0000000135153492MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de varricao das ruas da vila carmo, durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385312/09/2014685.0000070315646462MELQUISEDEC DE LIMA ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada de servente de pedreiro na construcao da bueira do riacho dos cavalos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386112/09/2014670.0000002427595489REGINALDO LOPES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada de servente de predeiro, na instalacao da rede de esgoto do bairoo juazeiro e implatacao da bueira do riacho dos cavalos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386212/09/2014660.0000009256856409GERALDO BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de servente de pedreiro na rede de agua do PSF II, pintura das faixas para o desfile de 7 de setembro e servicos na rede de esgoto do bairro juazeiro.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386312/09/2014660.0000009061726409JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada de servene de pedreiro na instalacao da rede de esgoto do bairro juazeiro e implatacao da bueira do riacho dos cavalos.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385512/09/2014300.0000003728982466SOFIA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas para desfile civico do dia 7 de setembro do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000385612/09/2014260.0000014098954400FAUSTINO PEQUENO SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de predeiro nos reparos da casa onde funciona o conselho tutelar desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000385412/09/2014430.0000004745250401MARIA DA PAZ FARIAS MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vestuarios do campo de futebol da comunidade tapera, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386412/09/2014420.0000011014536480LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no monitoramento e apreencao de animais soltos nas ruas da sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072014000386915/09/20142000.0019802753000149MARIA GISELIA FIRMINO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando secretario de financas e a servico do gabinete do prefeito, durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388115/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072014000388915/09/2014750.0019802753000149MARIA GISELIA FIRMINO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando funcionario da assistencia social, psicologa, secretario de agricultura e pessoal de apoio desse municipalidade, durante os meses de julho e agosto de2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000386715/09/2014106.0000009967982420LUIZ CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de embuchamento de um eixo e da frange de uma elice de catavento desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386515/09/2014425.0000007755296482ANTONIO SALES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche infantil, em diversos finais de semanas, durante o mes de agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386615/09/2014880.0000058875492468JOSE EDMAURO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstadso de empreitada na confeccao de suporte para bandeiras, suportes para faixas destinadas ao desfile de sete de setembro; e consertos em portas das escolas da rede municipal de ensino.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000386815/09/201450.0000947659000150UNIAO NACIOANAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa de inscricao para o secretario de Educacao desse municipio, participar do 2o Seminario do Ciclo de Seminarios da UNDIME.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387015/09/2014360.0000000135205476JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 04 (quatro) diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar do 3o Seminario de Formacao dos Orientadores de Estudo, realizado no periodo de 16 a 19 de semtebrode 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387115/09/2014297.0008937011000104PRF HOTEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na hospedagem da funcionaria Sr. Josefa Francicleide Fernandes de Lagos, quando em participacao do 3o Seminario de Formacao dos Orientadores de Estudo, realizado no periodo de 16 a 19 desemtebro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000388015/09/20141500.0019559719000195ALLANDEVES FEITOZA - MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando secretario de educacao, diretores escolares e pessoal de apoio, durante o mes de agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388215/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388315/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388415/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388515/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388615/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387315/09/20141100.0018253137000113S P A SERVICOS PROJETOS E ASSOSSORIA EIRELI MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de elaboracao de teste de absorcao do solo, para contrucao de CRAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388815/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390316/09/2014550.0000065674235872SATIRO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas para tratamento no (CAPS) em Sume, durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389216/09/2014400.0000008269719463LINDOALDO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com coordenadores e secretario de educacao, para as escolas da zona rural desse municipio, durante o mes de agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000389316/09/20141800.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 02 (dois) pneus destinados ao onibus escolar placa OFH-6446, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390516/09/20141373.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000390816/09/2014403.8109123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389016/09/20141000.0000014098784491VICENTE NOGUEIRA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na orgalizacao de animais a serem abatidos no matadouro publico desse municipio, durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000389416/09/201450.0007494686000163JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com o fornecimento de refeicoes destinadas ao secretaria de financas e chefe de gabinete.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000390116/09/2014370.0000004587639427JOAO JOSE DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na revisao geral da instalacao do micro-onibus da educacao, instalacao da viatura da PM, e retroescavadeira, durante o mes de agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390416/09/20142239.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000389116/09/2014635.0000009161020419MAELSO DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada nao conserto das caixas da rede de esgoto da rua Ediberto Alves de Sousa.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390616/09/20147970.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000390916/09/20144169.1909123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000391217/09/2014600.0000048436690400AMARO NUNES DE MOURA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiros, nos reparos de pisos e retirada de salinas de predios publicos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391317/09/2014655.0000072727047487JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas, para instalacao da rede de esgoto do bairro juazeiro, sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391417/09/2014750.0000094512507434CICERO SOUSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na implatacao da bueira do riacho dos cavalos, servicos de consertos de calcamentos das ruas: Jose Lucas Irmao e Manoel Firmino da Silva.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232014000391517/09/20141560.0002288268000104ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000391817/09/2014290.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camara de ar destinados ao trator new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391117/09/2014285.0000008883791452FABIO NEVES FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando professor do PEJA, durante o mes de agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000391617/09/20142788.0000076455513487JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391717/09/2014180.0000005336305413JOSILEIDE ARUJO MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias integra, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar de Seminario Regional Familia: Discutindo Protecao e Violacao de Direitos, realizado no Auditorio do Centro Diocesano do Tambor.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000392218/09/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ART de projeto de teste de sondagem do terreno, onde sera construido o CRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000392518/09/201485.0018336312000136LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos- SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391918/09/2014315.0000010711133484MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como monitora do onibus escolar, linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo, para a sede do municipio, com alunos infantil.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000392818/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232014000392418/09/20141250.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a locacao dos sistmas de folha de pagamento e IPTU, referente ao mes de SETEMBRO e 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000392118/09/2014751.0410759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393119/09/2014600.0000008468762725JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas do esgoto da rua projetada que vai para o bairro do juazeiro.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000393419/09/2014600.0010759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de recuperacao do cilindo hidraulico da retroescavadeira randon, com troca, reparos, alinhamentos e brunimento da camisa e do embolo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000393519/09/201487.8009303694000100SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITONValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de registro de ata e certidao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000393919/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000394019/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392919/09/2014603.0202494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393019/09/20141.1202494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393219/09/2014527.0000080066283434ETIENE MARIA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas e aderecos, destinados aos alunos das escolas municipais, para o desfile de sete de setembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393619/09/2014930.0000005212921406MARCOS MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de faixas e abrindo letreiros na escola da sede do municipio, para o desfile de sete de setembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182014000393719/09/2014611.3010853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus escolar placa OEY-8783, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393319/09/2014525.0000011159466416REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de oficina de acompanhamento musical do coral do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000395122/09/20141470.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI), no percurso de sitio lagoa funda, salina e sitioriachao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394922/09/201490.0000069127000478ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para fechamento da FOPAG do mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394622/09/2014270.0000003977637436MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de diaria para deslocamento a Brasilia-DF, para participar de Seminario sobre Empreendedorismo e Probreza, realizado no auditorio do SEBRAE nacional.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395022/09/201490.0000003283842400SANDRO MAGNO QUEIROZ DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para fechamento da FOPAG do mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000394522/09/2014684.0012402667000108G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de britas destinados aos servicos de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000394822/09/20141720.0000039522431400JOSE SILVA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro, no acentamento de caixa de agua do matadouro, construcao da calha de esgoto d rua Joao de Sousa Lima, conserto de calcamentos das ruas: Jose Henrique Bezerra,Manoel Firmino da Silva, reforma no piso do refeitorio na escola da sede do municipio, implantacao de boeiras na que liga o Congo ao Carmo, no periodo de julho a setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000395523/09/2014560.0233000118001221TELEMARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000396123/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralContr. Mensal p/ entidades de apoio aos MunicipiosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396223/09/2014600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao para o FAMUP.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395423/09/2014970.4202494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000395923/09/2014710.5000006454009807LOURIVAL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000396023/09/20141134.0000003149208467LENICE DA SILVA PIONEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000396424/09/20143000.0000009124917443EDGLEI RANIERI SOUSA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de melhoria de assessibilidade, nos banheiros e contrucao de rampas da escola da sede do municipio, creche, escola infantil e escola do sitio riachao.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000396824/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396524/09/201490.0000002150092409JOSEFA SIVANILDA DE SIQUEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de formacao sobre o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos- SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000396924/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.366-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397024/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.366-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000396624/09/2014920.0010759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinados a manutencao do trator new holland novo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396724/09/2014625.0000010284359408JEAN AMORIM BALBINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de um poco amazona no sitio riacho do algodao, para o abastecimento de agua.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397124/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397825/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaIrrigaçãoDefesa Contra a SecaConstruir CisternasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos100042013000397325/09/201441848.4310190291000181PROJACON CONTRUTORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a medicao dos servicos de construcao de cisternas (com capacidade de 16 mil litros de agua) para acumular agua de chuva, referente ao TC 0330/2013 firmado entre a prefeitura municipal do Congo e a FUNASA.1005201352Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000397425/09/2014645.0000095300503487MARIA QUETERIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000397225/09/201458.4210759850000121SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da patrol cartepilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000397926/09/2014632.0000001589364422DAMIAO FRANCISCO SILVA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO NO DESTOCAMENTO DE MATOS, PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JUAZEIRO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000398226/09/2014400.0003161004000140REPLASTILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisiao de sacos para recolhimento de lixo, destinados ao almoxarifado da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio, para os garis.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000398526/09/201445658.7208870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de SETEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000398326/09/201439323.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de SETEMBRO de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000398426/09/201418083.8008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do EDUCACAO MDE, referente ao mes de SETEMBRO de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000399526/09/201496812.0908870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60% , referente ao mes de SETEMBRO de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000399626/09/20148668.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do EDUCACAO EJA , referente ao mes de SETEMBRO de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000399726/09/20142060.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 02 pneus, protecao de roda e camara de ar destinadas ao onibus escolar placa OFA-3059, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000399826/09/20142145.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 04 (quatro) pneus e camara de ar, destinados ao onibus escolar placa OGC-5949, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000399926/09/20141890.0000010056715404JOSE HELBER ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 90,00, no percurso de congo a sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes deagosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000400226/09/201414000.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do EDUCACAO MDE, referente ao mes de SETEMBRO de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000398626/09/20144343.8008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de SETEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000398726/09/20143424.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, referente ao mes de SETEMBRO de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000398826/09/2014900.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- IGD, referente ao mes de SETEMBRO de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000398926/09/20146020.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, referente ao mes de SETEMBRO de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000399026/09/201414396.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de SETEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000399126/09/201414008.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de AGRICULTURA, referente ao mes de SETEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000399326/09/20146948.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de FINANCAS , referente ao mes de SETEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000399426/09/20149500.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do GABINETE DO PREFITO , referente ao mes de SETEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000399226/09/201417191.4008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ADMINISTRACAO , referente ao mes de SETEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000400426/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000400526/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132014000400629/09/20142990.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000401629/09/2014459.5909441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000404829/09/20143500.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405329/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400729/09/201490.0000010004045440JOVIVAL APARECIDO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma)diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, par participar de treinamento em prestacao de contas do SIGPC.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000403229/09/2014625.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000403529/09/2014625.0000098063014472EDIVAN OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000403629/09/2014625.0000000893877751JOSE DAS NEVES RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de setembrode 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000404429/09/2014874.4211889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a manutencao do poco do riacho do algodao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142013000402129/09/2014828.0009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas carentes desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000402229/09/2014376.6309441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000402329/09/20141304.6509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400829/09/2014180.0000004899943423FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar do 2o Seminario da UNDIME, realizado no Auditorio do Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia- CAMPUS de Campina Grande.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400929/09/2014300.0000051805391453MARIA LUCY FIRMINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma garagem situada na rua emidio lucas da silva no 271, nesta cidade de congo, destinada ao deposito de mobiliario da escola municial de ensino fundamental de congo-pb.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000401029/09/2014378.6809188376000146DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa OFA-3059.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000401129/09/2014394.7609188376000146DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa OFH-3556.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000401229/09/2014392.9209188376000146DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa OFG-8537.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000401329/09/2014246.4809188376000146DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa OGC-5949.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000401429/09/2014394.7609188376000146DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa OFH-6446.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000401529/09/2014600.0000000970597495FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando professores desse municipio, que participaram de treinamento do PNAIC na cidade de Campina Grande.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000401729/09/20142363.2509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do PEJA desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000401829/09/20145779.6809441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar, das escolas da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000401929/09/20142569.9509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalImplantacao do Programa Mais EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142013000402029/09/20141439.5009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondete a Aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do MAIS EDUCACAO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000402429/09/20141034.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, durante o mes de setembro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000402529/09/20141020.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000402629/09/20141716.0000037375989400MANOEL FERNANDES SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014 .0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000402729/09/20141540.0000013290740846José Paulino SobrinhoValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000402829/09/20141474.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014 .0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000402929/09/20141760.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio manicoba, conceicao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014 .0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000403029/09/20141694.0000010471965499JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014 .0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000403129/09/20141474.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000404129/09/2014468.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos nas escolas do Carmo, zona rural desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000404229/09/2014234.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos nas escolas da zona rural desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000404929/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405029/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405129/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405229/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000403329/09/2014625.0000010710596456ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000403429/09/2014625.0000006255879445CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000403729/09/2014625.0000007112843421AILTON FERNANDES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000403929/09/2014702.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimento destiandos a reparos em predios publicos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000404029/09/20143372.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a materiais (cimento e tubos) destinados a reparos na rede e caixas de esgotos, da Ediberto Alves de Sousa, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000404329/09/2014819.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos no mata burro da comunidade Barra do Rio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000404529/09/201440.0000741296000444NORDESTE COMERCIAL DE EMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinados a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000404629/09/201477.9824285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COrrespondente a aquisicao de pecas destinados a manutencao da retroescavadeira randon.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000404729/09/201477.9824285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000408430/09/20144229.3206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba grande placa NQE-4351, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000408630/09/20144438.7206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol caterpilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000408730/09/20143663.0306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000408830/09/20145062.1006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000408930/09/20142546.1206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000409030/09/20143257.0506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000409130/09/20141320.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 88 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000409330/09/20141777.0206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba nova pequena, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000410630/09/2014117.1006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000410830/09/201491.7906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000411030/09/2014136.2806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405930/09/201449.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do EDUCACAO EJA, referente ao mes de setembro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406030/09/2014292.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 60%, referente ao mes de SETEMBRO de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406230/09/2014171.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 40%, referente ao mes de setembro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406330/09/2014162.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do EDUCACAO MDE, referente ao mes de setembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000406430/09/20142900.0507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000409430/09/20141251.3106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao onibus escolar placa OGE-5150, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000409530/09/20142192.6706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000409630/09/20142303.1806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000409730/09/20143193.1606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000409930/09/2014630.4106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000410030/09/20141445.8006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000410230/09/20141156.2706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000410330/09/2014791.4406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000410730/09/201446.5706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412430/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412530/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412630/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406130/09/20144.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de setembro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000406630/09/2014284.5007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados as orgaos do fundo municipal de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406930/09/20149.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa da FOPAG da assistencia social- SCVF, referente ao mes de setembro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000408330/09/20141262.3806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destiandos ao veiculo fiat da secretaria de assistencia social dessee municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000408530/09/20141250.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinados ao veiculo fiat da secretaria de assistencia social.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000411430/09/201480.2706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412130/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412230/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412330/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000409230/09/2014938.0406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante, destinados ao trator new holland 2012, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000410930/09/2014110.5906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000411130/09/201445.1906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000411230/09/201477.6206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000411330/09/2014252.8306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405430/09/20141064.1302494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405530/09/20141.3402494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraPagamento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405830/09/2014241.3300063172615472JULITA DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405730/09/201426.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa de manutencao de conta corrente.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000406530/09/20141521.0507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000407330/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000407430/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000407530/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000407630/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000407730/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000408230/09/2014979.1706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA BANDEIRANTE locado a prefeitura.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000410430/09/20141202.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412730/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412830/09/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000413201/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000413301/10/2014350.0018487813000113CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na manutencao do portal da prefeitura, referente ao mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052014000413401/10/20143000.0010487523000168NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413801/10/201490.0000003340894418ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil, conforme declaracao em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000413901/10/2014777.0002715816000127L.A. LUCAS & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de lubrificantes e camara de ar de destiados a frota de tratores desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000414701/10/2014275.0000008556805809MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no conserto das motos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000414901/10/2014445.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000415001/10/2014555.9909123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413001/10/201488.3802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413101/10/20141.0802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000414101/10/2014824.6010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais para manutencao na rede de agua dos sitios tapera, barra do rio e juazeiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000414401/10/2014190.0000010709187416AGAMILDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000414601/10/20141300.0000003641679478PAULO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso nos consertos de 07 cata-ventos das comunidades agua-doce, maracaja, retiro, lagoa do juazeiro, riachao, santa rita e caicara; e consertos de pneus, servicos de soldas e lubrificacao dos tratores e maquinas da secretarai de agriculrura e obras desse municipio, no periodo de julho a setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000413501/10/2014189.0000040985709472ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000413601/10/20142360.5000003870296488ARENILDO RAMOS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000413701/10/20141202.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de lubrificantes destinados a frota de onibus escolares desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000414301/10/20142433.6010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a reparos nas escolas da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000414801/10/201460.0000086362674472ROBERTO FARIAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso nos consertos de torneiras de bebedouros e fogoes da escola municipal.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000102014000414001/10/2014568.6510399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados para os garis desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000414201/10/20141067.0310399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a aquisicao de materiais destinados ao almoxarifado da secretaria de obras e servico urbanos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000428601/10/20142914.2104918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destiandos a rede municipal de educacao.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000428701/10/2014420.0004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a escola da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000428801/10/2014723.9004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados a escola da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456001/10/20141890.0000010056715404JOSE HELBER ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 90,00, no percurso de congo a sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes deagosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000452901/10/20141420.0019578769000110EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diverasas viagens transportando o secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de agosto de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423201/10/201485.0018336312000136LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos- SCFV.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000429001/10/20141298.6804918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados aos orgaos do Fundo Municipal de Assistencia Social.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000420902/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000419902/10/2014315.0000005918970401JULIANA MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpeza do acougue do mercado publico desse municipio, durante o mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConvite000032014000415302/10/201412738.0014991955000162JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de residuos domiciliares, remocao de entulhos de restos de obras, durante o mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000415502/10/2014380.0000010060801476IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza da secretaria de infraestrutura, no mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415602/10/2014724.0000008456347477CAIO BERNARDO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como professor na substituicao da professora em auxiliar doenca Maria Aparecida Dos Santos Paulino, durante o mes de setembro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000439002/10/2014358.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no jormal a Uniao no dia 21/08/2014 e 03/09/2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451502/10/20142.1004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415102/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415703/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000417803/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 22.065-5.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000415803/10/2014100.0004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de um quadro negro destinado a Escola Municipal desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415903/10/2014405.0000012365331432LUCAS FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na organizacao da horda da escola municipal.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420503/10/2014770.0000064214346491JOSE SEVERIO PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na abertura de valas para colocacao de tubulacao da adutora do sitio riachao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000421003/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000426706/10/2014268.8034028316367163EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042014000416807/10/20142470.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000434107/10/20142710.0000007987040479PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a cobertura das barras da feria agroecologica.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000417008/10/2014472.6308329849000115SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000417108/10/2014472.6308329849000115SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182014000417308/10/2014944.1010853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinados a manutencao do onibus escolar placa OFH-6446.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417208/10/2014630.0000004930253403ALBA REJANE CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestadso na locacao espaco para comemoracao do dia das criancas do CRAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417909/10/201490.0000027353266830JOSEFA SANDRA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar do Primeiro Encontro Regional- Ministerio Publico PRO-SINASE: Da Construcao a Implementacao dos Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000423009/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000420409/10/2014630.0000004835617460MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de varricao das ruas da vila carmo, durante os meses de agosto e setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000422309/10/2014460.0000011926494431JOAO GUSTAVO SILVA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de soldas na concha da pa carregadeira e retroescavadeiras.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000419509/10/2014370.0000004262278409ANA GISELDA LINS GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza do predio onde funciona o CRAS desse municipio, durante o mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000419609/10/2014400.0000000135320496ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no predio onde funciona o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000419709/10/2014390.0000008767816444MAURICEIA ALVES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000420309/10/2014475.0000000135271428RILDA SONIELE FERMNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no predio onde funciona o servicos de convivencia e fortalecimento do vinculos, durante o mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000421810/10/2014650.0000004696983498JOSE MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000421910/10/2014300.0000006761948428SUZIANE DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de fevereiro setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000422010/10/2014600.0000067535640478MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000436010/10/2014650.0000036816221400KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000427510/10/2014350.0000005868831420LUIZ CASSIMIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000427610/10/2014500.0000002100733494FLORIZA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000453710/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000424810/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423110/10/2014650.0000028443321881JOSE ALBERTO FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos pipeiros e do oficial do exercito, na colocacao de agua e fiscalizacao, no periodo de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000427810/10/2014600.0000036162701468NEUSA JORDAO NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000436410/10/2014700.0000002377802400JOSE CAETANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de Setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423810/10/201450331.3926989350000116FUNASA- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a devolucao referente a prefestacao de conta final, do convencio firmado entre FUNASA e Prefeitura Municipal de Congo-PB, objeto contrucao de melhorias sanitarias domiciliares: cisternas com capacidade de 16mü, referente ao processo administrativo no 017/2012/CPL.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraAmortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425010/10/20142500.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000422110/10/2014250.0000048677850406JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000422210/10/2014600.0000018136753415JOSE NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de setembro DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423610/10/2014420.0000011014536480LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no monitoramento e apreencao de animais soltos nas ruas da sede desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000426810/10/2014650.0000005247459431JOSEMI DE MORAIS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419010/10/20149101.2029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, competencia 09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000427710/10/2014500.0009303769000153CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418610/10/20142090.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da GABINETE DO PREFEITO, competencia 09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418810/10/20143069.4329979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria DE ADMINISTRACAO, competencia 09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425310/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454110/10/201423.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 22.065-5.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417510/10/20145.2102494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417710/10/20142505.2402494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418710/10/20141479.2429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria DE FINANCAS, competencia 09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418910/10/20142761.3129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria DE AGRICULTURA, competencia 09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417610/10/20143696.6129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418010/10/20142969.9829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria assistencia social, competencia 09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418110/10/20141250.4229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- SCFV, competencia 09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418210/10/2014753.2829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- PAIF, competencia 09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418310/10/2014198.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- IGD, competencia 09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418410/10/2014902.5829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419110/10/20141685.0229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO EJA, competencia 09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419210/10/20146565.2429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO MDE, competencia 09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419310/10/201421224.6829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da FUNDEB 60%, competencia 09/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419410/10/20148021.3029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da FUNDEB 40%, competencia 09/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000419810/10/2014720.0000006959801494MARLUCE CANDIDO FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza de salas, banheiros e patio da creche municipal, durante o mes de setembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420010/10/2014375.0000002816502414JOSE JACIEL FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25 viagens transpotando aluno da zona rural, no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de setembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420110/10/2014330.0000009815017454JAIRO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de setembro de 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420210/10/2014415.0000087277131487JOSE JAERSON DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no transporte do coordenador do PEJA nas escolas da zona rural, durante o mes de setembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000420610/10/2014720.0000082544468491ANTONIA LUIZA VENTURA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000420710/10/2014365.0000007031046408MIRIAM RIOS SILVA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpeza do auditorio municipal, durante o mes de SETEMBRO de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422513/10/2014100.0000099739763804JORGE HONORIO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem transportando o secretario de financas no mes de setembro de 2014, no percurso de congo a sume.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425413/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425513/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425613/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425713/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000423713/10/2014650.0012363175000142CLAUDETE LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000438913/10/2014100.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no jormal a Uniao no dia 10/10/2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000252014000422713/10/201410199.0003395396000101ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao nos predios publicos desse munucipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000422913/10/2014724.0000004221825405JOSEFA ENICIA ALVES FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como gari na retirada de ferias da gari Ana Elenilda de Moura Silva, no mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423513/10/2014320.0000000135322430ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no monitoramento de animais das ruas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000424913/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422413/10/2014724.0000035769238453JOAO BALDUINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como motorista da educacao nas viagens recreativas no finaias de semanas com os estudantes da rede municipal de ensino, durante os meses de agosto e setembro.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000252014000422813/10/201411461.1503395396000101ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais eleetricos destinados a manutencao sistema eletrico nas escolas da rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalImplantacao do Programa Mais EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423314/10/2014724.0000005549753430MARIA FRANCILENE DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do Programa Mais Educacao, no periodo de setembro a outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000424014/10/2014350.0000011238009441RENIZE GALDINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Napoleao Fernandes para aulas do PEJA, durante o mes de setembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000424114/10/2014536.0024398562000101AVIAMENTOS NELFE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de tecidos e aviamentos destinados a ornamentacao da amostra audiovisual do Cine Congo 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000424214/10/2014515.1009123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424614/10/2014215.0000009111937408CARLA VANIELE TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de uma apresentacao com palhacos, para os alunos da escola municipal, na comemiracao do dia das criancas,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000424714/10/2014420.0000005212924413ALENILDO LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na manutencao da adutora do sitio riachao, durante o mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000425914/10/2014320.0000008050394492ANA TAMIRES FERNANDES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpeza da casa onde funciona o conselho tutelar, durante o mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000453514/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000424314/10/20142966.6709123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000438814/10/201470.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pulicacao no Jornal A Uniao no dia 14/10/2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232014000428314/10/20141560.0002288268000104ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000429114/10/2014320.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a publicacao de AVISO DE LICITACAO- CONCORRENCIA No 001/2014, no Diario Oficial da Uniao, no dia 14/10/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454414/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000428015/10/2014724.0000006030214411MARIA APARECIDA ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da funcionaria efetva Sra. Damiana Calu, durante o periodo de setembro a outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428215/10/2014180.0000011554646480JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de qualificacao de Pregoeiro e Pessoal de Apoio, nos dias 16 e 17 de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000439115/10/2014650.0006005308000106NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000439215/10/2014650.0006005308000106NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000439315/10/2014650.0006005308000106NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433915/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434015/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000426115/10/2014628.0000048436690400AMARO NUNES DE MOURA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na manutencao da rede de esgoto da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000426315/10/2014735.0000002427595489REGINALDO LOPES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza de pocos amazonas, nos sitios: lagoa da ilha, barra do rio, santa rita e carmo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428115/10/2014180.0000069127000478ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de qualificacao de Pregoeiro e Pessoal de Apoio, nos dias 16 e 17 de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000426015/10/2014685.0000072727047487JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na remocaodo piso da quadra da escola municipal; e revisao do telhado da creche e escola infantil.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000426215/10/2014660.0000009256856409GERALDO BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos do telhado da creche e escola infantil.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000426415/10/2014440.0000007772037406SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na remocao do piso da quadra da escola municipal, localizada na sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426515/10/2014180.0000079736882420MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Recife-PE, para carticipar de capacitacao do PROJOVEM CAMPO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000426615/10/2014360.0020433211000125VIVAZ BOUTIQUE HOTEL LTDA- MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem de funcionaria em Recife-PE, quando em carticipar de capacitacao do PROJOVEM CAMPO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000426915/10/2014850.0000094512507434CICERO SOUSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na recuperacao do grupo escolar do prado, para aulas do PEJA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000428915/10/20141245.5000045958424491JOSE DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451615/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451715/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000428516/10/20141085.7004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados as atividades da amostra audiovisual do Cine Congo 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000444916/10/2014757.9041135146000121MARIA DA CONCEICAO PEREIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de um bebedouro britania e um fogao ares 4 bocas, destinados a secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000432817/10/20141500.0019495501000114WPS MUSICAS E EVENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som destinado as comemoracoes do dia indenpendencia, festa do dia das criancas e dia do professor, nas escolas da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000429220/10/20141800.0000010056715404JOSE HELBER ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 90,00, no percurso de congo a sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes deSETEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000429620/10/20141000.0005248354000173SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000429920/10/2014551.0312491480000110LABOUTIQUE COMERCIO DE ARTIGOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de tecidos destinados a ornamentacao para as festividades da amostra audiovisual do Cine Congo 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000430020/10/20141120.7205084873000143J F TECIDOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de tecidos destinados a ornamentacao para as festividades da amostra audiovisual do Cine Congo 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433520/10/20141350.0000004779212480GIONALDO NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de setembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428420/10/2014651.5202494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000429420/10/20141540.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI), no percurso de sitio lagoa funda, salina e sitioriachao para a sede do municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429820/10/2014177.3800035108702809MARIA ADRIANA DE MOURA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de faturas de agua e energia (atrasadas) de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433320/10/2014350.0000065674235872SATIRO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transpostando pessoas, para tratamento no CAPS em Sume, durante o mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072014000433420/10/20141150.0019802753000149MARIA GISELIA FIRMINO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando o secretario de financas e a servicos do gabinete do prefeito, durante o mes de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433620/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433720/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433820/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082014000429320/10/20142000.0019622995000150GILSON ARAUJO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de SETEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000429520/10/2014525.0006136301000123ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de SETEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429720/10/201490.0000003340894418ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil, conforme declaracao em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232014000432420/10/20141250.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas folha de pagamento de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000433021/10/2014640.0004685950000158AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cartuchos tons destiandso as impressoras HP 85A e HP 36A, destinados as impressoras dessa edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralContr. Mensal p/ entidades de apoio aos MunicipiosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453021/10/2014600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao para o FAMUP.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431821/10/20140.1602494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432921/10/20141179.0002494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 30/09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000432621/10/2014800.0008969578000162SA IRMAOS E CIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de lonas preta destinadas a barragem subterranea do sitio lagoa do juazeir, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000435521/10/2014260.0000005027453477JOSEFA FRANCINETE CAMPOS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola da lagoa funda, para reuniao de diretores e coordenadores.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000432121/10/20141513.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432521/10/2014425.0000007755296482ANTONIO SALES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche infantil, em diversos finais de semanas, durante o mes de setembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000433121/10/2014430.0040979601000102LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes destinados aos secretarios de educacao, diretores escolares e professores, quando em treinamento, durante os meses de agosto e setembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433221/10/2014315.0000010711133484MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do onibus escolar, linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo para a sede do municipio, alunos infantil.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451821/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451921/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000431921/10/20143227.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000432321/10/20149784.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000448522/10/2014840.0000012365331432LUCAS FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na limpeza dos predios publicos; limpeza na vila do juazeiro, no periodo de agosto a setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452422/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434622/10/2014285.0000008883791452FABIO NEVES FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando professor da PEJA, durante o mes de setembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000434722/10/2014540.0000095300503487MARIA QUETERIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000434822/10/2014715.7500004749282413ANDREA DE AMORIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000434922/10/20141026.0000004749282413ANDREA DE AMORIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000435022/10/2014985.0000060155388487JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000435122/10/20141071.0000003149208467LENICE DA SILVA PIONEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000435222/10/2014660.0000003870296488ARENILDO RAMOS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000435322/10/20141581.0000040985709472ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000435422/10/2014660.0000058875492468JOSE EDMAURO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada nos consertos de portas e substituicao de fechaduras da escola municipal, por solicitacao da justica eleitoral para as eleicoes 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000453822/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000434522/10/2014138.0000011015945430JOSE RUBENS AMURIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes destinadas aos professores de corte-costura.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000435722/10/2014880.0000092887449400JOAO FERNANDES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a capacitacao dos funcionarios dessa municipalidade, nos curso de informatica basica.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454622/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000453123/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000449723/10/2014297.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao no Diario Oficial da Uniao, em 14/10/2014, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454023/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452123/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436123/10/201490.0000091685702449LUCIANO VIANA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse dessa edilidade, junto ao CRO e a Vara da Fazendo Publica.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000435823/10/2014850.0000021885634846JOSE HONORATO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do caminhao pipa do PAC, transportando agua para atender as comunidades rurais desse municipio, no periodo de setembro a outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441624/10/201488.3502494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000436524/10/20141500.0007763199000159VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de locacao do sistma de monitoramento de vigilancia 24h por CFTV.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000448724/10/2014315.0000002986047440JOSE ELIANDRO LEMOS BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto incluindo troca de pecas do computador da secretaria de financas.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000436624/10/2014800.0000013602201864MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do aterro sanitario (lixao) desse municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000440324/10/2014505.0000002372165402JOAO BOSCO PINHEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada em reparos de calcamentos das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000453224/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132014000436727/10/20142990.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000455027/10/20143500.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000439828/10/2014670.4509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso a SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000449028/10/20145763.4509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso a confeccao da merenda escolar da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000439428/10/2014689.5509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso ao planejamento dos professores.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000439528/10/20142438.2509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso ao EDUCACAO PEJA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000439628/10/20141008.4109441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso aos dias das criancas nas escolas da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000439728/10/20142803.1609441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso a creche infantil desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalImplantacao do Programa Mais EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000440228/10/20141440.0009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandos ao mais educacao.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000439928/10/20141531.0109441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso ao SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000440028/10/2014387.6009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso a SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242014000440128/10/2014822.9009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandos a doacao a pessoas carentes desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437329/10/20141448.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437429/10/201412224.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437529/10/20146020.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437629/10/20143424.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, - PAIFreferente ao mes de OUTUBRO de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437729/10/2014900.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, - IGD, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437829/10/20144344.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria do conselho tutelar, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449129/10/201490.0000027353266830JOSEFA SANDRA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 01 (uma) diaria interal, para deslocamento a cidade de Maceio-AL, conduzindo doente mental ate seu domicilia, que se encontrava em estado de abandono nesse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446029/10/201490.0000099145219400MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para partcipar da Quinta Reuniao dos Coordenadores do PNAIC.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452029/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438029/10/20144344.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do educacao MDE,eferente ao mes de OUTUBRO de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000438129/10/201423521.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da educacao MDE, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438229/10/20144000.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000438329/10/201438862.6708870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438429/10/20144856.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000438529/10/201494670.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438629/10/20148668.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do educacao MDE%, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000436929/10/20146948.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de FINANCAS , referente ao mes de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437129/10/201414008.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de AGRICULTURA, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000440729/10/2014625.0000000893877751JOSE DAS NEVES RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de Setembrode 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000441129/10/2014625.0000098063014472EDIVAN OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de Outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000450529/10/20141004.5510399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao dos cataventos da zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000440829/10/2014625.0000006255879445CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de Outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000440929/10/2014625.0000007112843421AILTON FERNANDES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes Outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000441029/10/2014625.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de Outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000441229/10/2014625.0000010710596456ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de Outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437929/10/201444561.1308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000438729/10/2014695.0000039522431400JOSE SILVA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada de pedreiro na manutencao de caixas de esgotos, das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032014000441329/10/20142800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437029/10/201416467.4008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ADMINISTRACAO, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437229/10/2014724.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ADMINISTRACAO, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452229/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000436829/10/20149500.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do GABINETE DO PREFITO , referente ao mes de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000442230/10/201460.0000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de DLE- Guia de Recolhimento de Tarifa (Tarida S/ ANALISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANALISE- OGU)).000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000442330/10/2014382.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000442530/10/201431.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000453330/10/201462.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000449430/10/201460.0000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a publicacao de termo aditivo de alteracao de vigencia.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraPagamento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442430/10/2014241.3300063172615472JULITA DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441530/10/20141167.2802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452530/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452630/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452730/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447530/10/2014139.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do EDUCACAO MDE, referente ao mes de outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447730/10/2014189.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 40%, referente ao mes de Outubro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447930/10/2014292.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 60%, referente ao mes de Outubro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000448030/10/201449.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do EDUCACAO EJA, referente ao mes de outubro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000441430/10/2014211.0004053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a amostra audiovisual do Cine Congo 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000453930/10/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447430/10/20149.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de setembro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000453630/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000449231/10/2014782.5024398562000101AVIAMENTOS NELFE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de tecidos e aviamentos destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000449331/10/2014562.0007426259000148MARIA SIDEANE BARBOSA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a sede do CRAS desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000449931/10/2014153.6007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados as orgaos do fundo municipal de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450631/10/2014260.0000007957267408JOAO RICARDO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem em carro aberto, transportando uma maquina de fabricar vassouras de garrafas peti para conserto em Patos-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447231/10/201424.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de outubro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000443631/10/20141380.1306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000444731/10/201441.2006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000443731/10/2014929.0306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000443831/10/20142901.5406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000443931/10/2014480.4006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000444031/10/2014868.8206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000444131/10/2014524.1206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000444231/10/20141522.7406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000444331/10/2014840.7006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000444431/10/20141616.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000444531/10/20141185.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a frota de onibus desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000445131/10/20141020.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000445231/10/20141541.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de outubrode 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000445331/10/20141771.0000010471965499JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000445431/10/20141840.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio manicoba, conceicao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000445531/10/20141610.0000013290740846José Paulino SobrinhoValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2014 .0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000445631/10/20141794.0000037375989400MANOEL FERNANDES SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000445731/10/20141541.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000445931/10/20141081.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, durante o mes de outubro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000449831/10/20141865.9007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000450131/10/2014708.5510399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de contrucao, destinados a reparos nas escolas da rede municipal de ensino.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000450231/10/2014961.6510399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de contrucao, destinados a reparos nas escolas da rede municipal de ensino.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452831/10/201423.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000442631/10/20141273.0806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000442731/10/20143045.5906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000443131/10/20142471.1506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000446131/10/2014190.0000010709187416AGAMILDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000448831/10/2014359.0002715816000127L.A. LUCAS & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de lubrificantes destinados ao trator new holland, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000450431/10/2014721.6210399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao nas barragens subterraneas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000450331/10/2014477.0710399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados ao almoxarifado da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000442831/10/2014765.1206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000443031/10/20141674.4806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000443231/10/20143174.8306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000443331/10/2014718.6106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba grande placa NQE-4351, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000443431/10/2014855.1306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba pequena, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000444631/10/2014118.6006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000444831/10/2014639.5708709578000557VEPEL CAMINHOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de oleos e graxas destinados a cacamba nova desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000450031/10/20141362.8007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000443531/10/2014826.9806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA bandeirante placa HOL-3400 locado a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000445031/10/2014458.5509283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de Guia de Recolhimento de custos e taxas.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445831/10/20143000.0000058248463400INACIO ANTONINO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de levantamento topograficos, com plantas de urbanizacao e alinhamento dos bairros juazeiro e ventura.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000448431/10/2014550.0009303769000153CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos notoriais e registral de 2a vias de registro de nascimento e procuracoes.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452331/10/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052014000441731/10/20143000.0010487523000168NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042014000456903/11/20142470.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457003/11/2014360.0000004220036466LUCIANA DE FARIAS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de 04 (quatro) diarias integrais, para deslocamento a Brasilia-DF, paraparcitipar da 2a Conferencia Nacional de Defesa Civil .000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000468103/11/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000474603/11/201449.0009303694000100SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITONValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de registro de atas.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000456503/11/2014380.0000010060801476IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da secretaria de infraestrutura , no mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496203/11/20141.0802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS Desoneracao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento AgropecuarioAquisicao de Trator c/ Implementos AgricolasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Presencial000162014000479003/11/2014103840.0006824439000204VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de implementos agricolas, atraves do convenio firmado entre a prefeitura de Congo-PB e o Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, contrato de repasse No 0369337-54/2011.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000456203/11/2014480.0004685950000158AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos tonners destinados a impressora da secretaria de educacao desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000456303/11/2014365.0000007031046408MIRIAM RIOS SILVA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpeza do auditorio municipal, durante o mes de Outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456703/11/2014360.0000000135205476JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 04 (quatro) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 4o Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC 2014, realizado de 04 a 07 de novembro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000456803/11/2014297.0008937011000104PRF HOTEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de hospedagem da funcionaria Sr. Josefa Francicleide Fernandes de Lagos, quando em participacam do 4o Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC 2014, realizado de 04a 07 de novembro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000469303/11/20141380.1306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000471603/11/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000456403/11/2014320.0000009485166400MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza na casa onde funciona o conselho tutelar, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000456603/11/2014562.0007426259000148MARIA SIDEANE BARBOSA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000471003/11/2014255.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pneu e protetor de rodas destiandos ao onibus escolar dese municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000472003/11/201423.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000457304/11/201470.0000087280035434FRANCINALDO BASILIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da maquina de costura do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000457504/11/2014120.0007494686000163JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal do conselho tutelar, quando em reuniao em Sume sobre a Exploracao Infantil.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000471804/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000457204/11/2014606.2733000118001221TELEMARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000457404/11/2014601.3933000118001221TELEMARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000492804/11/20142.1004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457605/11/2014724.0000006767450405NATALIA DE LIMA MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da servidora Jucinez de Queiroz Cesa, no periodo de setembr a outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000457705/11/20142261.0000076455513487JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000476006/11/20142300.0000010460014854JOSE EDIGAR VELEZ GAUDINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada na construcao de Mata-Burro da estrada que liga o sitio Barra do Rio ao Sao Joaozinho zona Rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento AgropecuarioDist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458106/11/201490.6312798443000159RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa termica destinados ao armazenamento das vacinas,destinados a campanha de vacinacao contra febre aftosa neste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento AgropecuarioDist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458206/11/20143335.0012798443000159RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas destinados a campanha de vacinacao contra febre aftosa neste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000472206/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000457906/11/2014728.0000009161020419MAELSO DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de recuperacao de calcamentos das ruas Jose Alves Sobrinho e Aderaldo Pereira.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000252014000470806/11/20146410.5503395396000101ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao nos predios publicos e iluminacao publica.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000470906/11/20147740.0003395396000101ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao nos predios publicos e iluminacao publica.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000468006/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000458907/11/2014525.0006136301000123ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082014000459007/11/20142000.0019622995000150GILSON ARAUJO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000458507/11/2014475.0000000135271428RILDA SONIELE FERMNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000458607/11/2014400.0000000135320496ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presados no predio onde funciona o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000458707/11/2014370.0000004262278409ANA GISELDA LINS GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o CRAS desse municipio, durante o mes de outubro de 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000458807/11/2014390.0000008767816444MAURICEIA ALVES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458307/11/2014225.0000002816502414JOSE JACIEL FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens transpotando aluno da zona rural, no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458407/11/2014225.0000009815017454JAIRO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000459107/11/20141000.0005248354000173SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000459510/11/2014900.0000004587639427JOAO JOSE DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de revisao nas instalacoes de parte eletrica, da frota de onibus da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000459610/11/2014720.0000084578017400JOSE JACINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos de pneus e camaras de ar, dos veiculos da secretaria de educacao, durante os meses de setembro e outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000460910/11/20141300.0040979601000102LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao secretario de educacao, diretores escolares e professores, quando em treinamento, durante os meses de setembro e outubro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalImplantacao do Programa Mais EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000461010/11/2014724.0000005549753430MARIA FRANCILENE DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do Programa Mais Educacao, no periodo de outubro e novembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000461110/11/2014724.0000004221673478JOELMA DE OLIVEIRA BASILIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheirosm areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000461210/11/2014724.0000004970762414ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas da creche municipal, durante o mes de outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000461410/11/2014455.0000011238009441RENIZE GALDINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Napoleao Fernandes, para aulas do PEJA, durante o mes de outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463210/11/201421854.5929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 10/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463310/11/20148887.2729979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 10/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463410/11/20145637.2329979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do MDE, competencia 10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463510/11/20141685.0229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000460310/11/2014600.0000036162701468NEUSA JORDAO NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000460810/11/2014700.0000002377802400JOSE CAETANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaIrrigaçãoDefesa Contra a SecaConstrucao de Reservatorios DaguaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022012000461610/11/201455295.0009326532000198LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a medicao dos Servicos de Construcao do Sistema de Abastecimento de agua no Municipio do Congo, conforme Convenio no TC PAC 0063/2008/FUNASA.1001201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463010/11/20142761.3129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura , competencia 10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473610/11/20143748.7502494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462810/11/20141479.2429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraAmortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468210/11/20142500.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000459910/11/2014650.0000004696983498JOSE MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000460010/11/2014600.0000067535640478MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000460110/11/2014650.0000036816221400KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000460410/11/2014500.0000002100733494FLORIZA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000460510/11/2014300.0000006761948428SUZIANE DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000461710/11/2014350.0000005868831420LUIZ CASSIMIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462010/11/20142245.9829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social-, competencia 10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462110/11/20141250.4229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social- SCFV, competencia 10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462210/11/2014753.2829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social- PAIF, competencia 10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462310/11/2014198.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social- IGD, competencia 10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462410/11/2014902.5829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria do conselho tutelar, competencia 10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463610/11/2014519.9700003083126433FATIMA APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de faturas de agua e energia (atrasadas) de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastros social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000472310/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000459810/11/2014600.0000018136753415JOSE NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de outubro000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000252014000460610/11/20141181.7011572614000164EMMANUEL MARCILIO VITORIO DE OLIVEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais eletricos destiandos a iluminacao publica desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConvite000032014000461310/11/201413317.0014991955000162JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de residuos domiciliares, remocao de entulhos de restos de obras, durante o mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463110/11/20148813.2829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, competencia 10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000463710/11/2014650.0000005247459431JOSEMI DE MORAIS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000463810/11/2014250.0000048677850406JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459410/11/2014610.0000004587639427JOAO JOSE DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao nas instalacao de parte eletrica da forta de veiculos da prefeitura municipal.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000459710/11/2014580.0000084578017400JOSE JACINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos de pneus e camaras de ar dos veiculos, tratores e maquinas da preefitura, durante os meses de setembro e outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000460210/11/2014500.0009303769000153CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000460710/11/2014350.0018487813000113CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na manutencao do portal da prefeitura, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000461510/11/2014650.0012363175000142CLAUDETE LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462710/11/20142090.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da GABINETE DO PREFEITO, competencia 10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462910/11/20143069.4329979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000468510/11/201439.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473710/11/20143696.6129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000474811/11/2014128.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a publicacao no Diario Oficial da Uniao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000464211/11/2014630.0000000135153492MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de varricao das ruas da vila carmo, durante o mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialFomento ao TrabalhoAssistencia Social GeralConst. de Centro de Producao e Qualificacao de mao de obraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000042014000463911/11/201414525.1716889424000199TECPLACON - TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO NA COSNTRUCAO LTDA - EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de construcao de um galpao na comunidade sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio, para a confeccao de vassouras em garrafas PET recicladas, referente a 3a medicao.100520140Recursos OrdináriosObras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464111/11/20142130.0000011159466416REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de oficinas de canto para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000464011/11/2014724.0000008050394492ANA TAMIRES FERNANDES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do mercado publico desse municipio, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000464411/11/2014200.0008846230000188ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos de uma analise fisico-quimaca em amostra de agua.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464311/11/2014600.0000045958300415LEONIDAS CALUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da secretaria de educacao, no periodo de julho a outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000464912/11/2014105.0000086362674472ROBERTO FARIAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no consertos de ventiladores da escola da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465012/11/20142840.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinados a manutencao dos onibus escolares desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464712/11/20142700.0000010284359408JEAN AMORIM BALBINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na construcao de pocos amazonas no leito do rio Paraiba e no rio espinho, para atender a populacao da zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000472412/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465112/11/201465.2924285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destiandas a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000468612/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464612/11/201490.0000003340894418ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil, conforme declaracao em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000464812/11/2014180.2034028316367163EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000471412/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465813/11/2014282.0000008556805809MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos das motos dessa municipalidade, com troca de oleo, consertos em pneus, troca de conjunto de tracao e servicos de limpeza de cabecote.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000466113/11/2014444.0000011015945430JOSE RUBENS AMURIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a policia militar, tecnico da emater, durante o mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000470413/11/2014210.0000008883791452FABIO NEVES FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando professor do EJA no mes de Outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000470513/11/20142972.9704918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas da zona rural, adquirido com recursos do PDDE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000465213/11/2014656.2024398562000101AVIAMENTOS NELFE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de tecidos destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466013/11/20141300.0000000970599439DIEGO MARINS PERONICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao curso de reciclagem com garrafas pet, na assossiacao de mulheres no riacho do algodao, comunidade de Congo-PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000471713/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000465313/11/2014399.0070120662000504ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de um bebedouro mesa destinados a Escola da sede do municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465413/11/201490.0000004899943423FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao, junto ao comercio local.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000465513/11/2014940.0000010944468403JOAO PAULO MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como artibro de futebol, durante o campeonato de futebol municipal amador desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000465613/11/20141100.0000006115610427EDVANIA FERREIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol durante o campeonato de futebol municipal amador desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000465713/11/20141125.0000006061204400JOSIMAR GUABIRABA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol durante o campeonato de futebol municipal amador desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000465913/11/2014425.0000007755296482ANTONIO SALES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche em diversos finais de semanas, durante o mes de outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466213/11/2014325.0000028069572817ROSILDA RODRIGUES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao de entrega de merenda da escola Napoleao Fernandes no sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466314/11/2014420.0000087277131487JOSE JAERSON DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do coordenador do PEJA nas escolas da zona rural, durante o mes de outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000466714/11/2014740.0000009124917443EDGLEI RANIERI SOUSA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de consertos do telhado, calhas da escola da sede do municicipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000466814/11/2014660.0000009256856409GERALDO BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE PISO EM PARALELEPIPEDO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000467014/11/2014565.0000007772037406SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REMOCAO DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000469614/11/2014740.0000005326553465DAMIAO AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos do telhado da escola infantil e creche municipal.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466414/11/2014650.0000028443321881JOSE ALBERTO FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos pipeiros e do oficial do exercito, na colocacao de agua e fiscalizacao, no periodo de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000467414/11/2014420.0000005212924413ALENILDO LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio riachao, durante o mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000467614/11/2014315.0000005918970401JULIANA MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do acougue do mercado publico desse municipio, durante o mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000467714/11/2014900.0000075311658487JOAO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 30 metros de madeiras seca (algaroba), destinada a caldeira do matadouro publico desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000471914/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000467514/11/2014118.2008969578000162SA IRMAOS E CIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000472114/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000466914/11/2014635.0000048436690400AMARO NUNES DE MOURA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS JOAO DE SOUSA LIMA E ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000467114/11/2014660.0000072727047487JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na remocao, na limpeza das caixas e rede de esgoto das ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000467214/11/2014420.0000011014536480LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no monitoramento e apreencao de animais solros nas ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000467314/11/2014800.0000088826910472VALDEMIR JOAO TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro na bueira do riacho de ze miguel.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaInfraestrutura urbana, rural e transportePavimentacao de Ruas e AvenidasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012014000472614/11/201455118.5315168739000184RAVY CONTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 2a medicao dos servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedo de diversas ruas do municipio de Congo-PB, objeto do contrato no 024356-94/2007- Ministerio das Cidades- Programa Pro Municipios de Pequeno Porte.1003201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000466514/11/2014370.4209123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000466614/11/2014627.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000470714/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000471314/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470617/11/2014270.0000003977637436MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias integral para deslocamento a cidade de Recife-PE, para participar do III Encontro Nacional de Agentes de Desenvolvimento.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000468717/11/2014850.0000004779212480GIONALDO NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando chefe de gabinete, secretario de financas e pessoal de apoio, durante o mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000468817/11/2014600.0019802753000149MARIA GISELIA FIRMINO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando secretario de administracao, secretario de obras e agricultura, durante o mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000471517/11/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467917/11/201490.0000091685702449LUCIANO VIANA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de Treinamento Sobre Gestao dos Residuos Solidos no Municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467817/11/2014180.0000087278839491ROSEMARIO DE SOUSA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de dairias integralm para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de Treinamento Sobre Gestao dos Residuos Solidos no Municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000472817/11/20141500.0017610566000138ANA INACIA AMORIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de camisas destiandas a amostra audio visual do Cine Congo 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000473417/11/2014732.0000095300503487MARIA QUETERIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000474717/11/2014300.0000065674235872SATIRO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas para tratamento no (CAPS) em sume durante o mes de Outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494018/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-x.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000471118/11/2014381.8209123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000472718/11/20141440.0019578769000110EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportndo secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494118/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000469918/11/20141819.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000469818/11/20143309.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000470218/11/20149781.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000471218/11/20143791.3409123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000473118/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000474518/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469418/11/201490.0000003283842400SANDRO MAGNO QUEIROZ DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para fechamento da FOPAG do mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralContr. Mensal p/ entidades de apoio aos MunicipiosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474918/11/2014600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao para o FAMUP.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000475019/11/2014724.0000006030214411MARIA APARECIDA ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da funcionaria efetiva Sra. Maria Limeira Calu, durante o periodo de outubro a novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000473019/11/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232014000497019/11/20141560.0002288268000104ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000473819/11/20141600.0004348588000120DJAIR ALVES RIBEIRO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito GLP destinados as escolas da rede municipal de ensino.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000495919/11/20143400.0020981000000127MATHEUS DE QUEIROS FARIAS EIRELI-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de arca de letras destinadas as escolas da sede do municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472519/11/2014116.9200004728675475ANAILSA MATIAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de fatura de energia (atradaa) de pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000473520/11/2014400.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens com o grupo de idosos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, para comemoracao do dia do Idoso.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000496420/11/2014469.8504567961000133FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao coquetel receptivo da mostra Audiovisual do Cine Congo 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000474020/11/2014900.0000003835605437LUCINALDO VELEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestaco de servicos de viagensno percurso de congo a monteiro, transportando professores para treinamento no periodo de janeiro a outubro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000474120/11/2014525.0002240730000195LUCIANNE MORAIS DE BARROS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos de impressao de folders personalizados, destinados a amostra Audio Visual do Cine Congo 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000474220/11/20142130.0013684250000130JANAINA MICHELE DANTAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos de confeccao de lonas destinados para o Cine Congo 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472920/11/2014551.3602494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493120/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232014000473920/11/20141250.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas folha de pagamento de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000492920/11/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000478121/11/20141314.4500360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas de publicacao, conforme contrato no 0369337-54-2011.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000478321/11/2014155.0000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifas de publicacao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494221/11/201423.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 22.065-5.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000474321/11/2014850.0000021885634846JOSE HONORATO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do caminhao pipa do PAC, transportando agua para atender as comunidades rurais desse municipio, no periodo de outubro a novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474421/11/201485.5902494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000478221/11/2014315.0000010711133484MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do onibus escolar linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo para a sede do municipio, alunos infantil.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262014000478421/11/201418600.0020277630000115MARCILIO MIGUEL TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de infraestrutura para realizacao do 6o Cine Congo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493621/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000478724/11/2014340.0000004397717494DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao e limpeza da escola Joao Cesar de Oliveira para reuniao de pais e mestres.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000478824/11/20141620.0000010056715404JOSE HELBER ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 90,00 no percurso de congo a sume transportando estudantes dess municipio para Universidade federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes de Outubro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000479124/11/2014735.0000064213854434FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches destinados ao pessoal das bandas e fanfarras, durante os desfiles de sete de setembro de 2014 da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000483724/11/2014990.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pneu e camara de ar destinados ao onibus escolar placa OGC-5949, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000483824/11/20141760.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pneuS destinados ao onibus escolar placa OFH-3556, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000483924/11/20141760.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pneuS destinados ao onibus escolar placa OFG-8537, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000496324/11/2014545.6035578194000191ARNALDO GOMES DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao de ornamentacao da mostra Audiovisual do Cine Congo 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000478924/11/20141610.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos do Programa de Erradicacao ao trabalho infantil (PETI) no percurso de Sitio Lagoa Funda, Salina, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de Outubro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000479724/11/2014920.0018535959000197CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fonecimento de paes, bolos e salgados, destinados ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos e para o PETI, no periodo de maio a outubro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493224/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000479224/11/2014600.0000011284308430EDSON NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de sacolas e outros derivados, nas estradas da cidade, no mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000479424/11/2014570.0000012365331432LUCAS FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza, no recolhimento de bolsas plasticas nas entradas da cidade, durante o mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493325/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479525/11/20141063.2102494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000483625/11/2014900.0019765725000107GERONIMO RAMOS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza de pocos artesianos, das comunidades rurais desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493725/11/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000483525/11/2014880.0000092887449400JOAO FERNANDES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a capacitacao dos funcionarios dessa municipalidade, nos curso de informatica basica.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000484026/11/2014475.6708329849000115SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493826/11/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480826/11/201490.0000003283842400SANDRO MAGNO QUEIROZ DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de treinamento em Gestao de Pessoal no Servico Publico Municipal.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000495726/11/20142853.8610399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao nos cataventos dos pocos artezianos, da zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480926/11/201490.0000004288868416MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de treinamento em Gestao de Pessoal no Servico Publico Municipal.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132014000483426/11/20142990.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000483026/11/2014702.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente a aquisicao de cimentos destinados a manutencao do mataburro, na comunidade Barra do Rio (zona rural desse municipio).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000483226/11/2014351.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos nas caixas de esgotos e caixa de agua de catavento do laginha.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000483326/11/20142737.8011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos na barragem subterranea da lagoa tapada, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000484426/11/20142328.1009305509000117J. MAMEDE & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000495626/11/2014487.0010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao das escolas da sede do municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000484126/11/20141000.9000662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de afericao dos onibus da educacao secretaria de educacao desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000484226/11/20141201.0800662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de afericao dos onibus escolares da secretaria de educacao desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalImplantacao do Programa Mais EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000485026/11/20141399.1009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Mais Educacao.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000485126/11/20142364.8009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao PEJA desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000485326/11/20145756.8209441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000485426/11/20142458.3509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a creche infantil desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480726/11/201490.0000004899943423FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar do Seminario de Encerramento das Atividades da Undime/PB mo ano de 2014- Perspectivas, Expectivas e Desafios para 2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000482926/11/20141462.0000076455513487JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000483126/11/20141170.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos na rua Maria de Sousa Marcolino.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000482127/11/201444076.1308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482227/11/20144344.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da EDUCACAO MDE, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000482327/11/201425003.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da EDUCACAO MDE, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482427/11/20148668.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da EDUCACAO EJA, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482527/11/20144000.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios dO FUNDEB 40%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000482627/11/201437792.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios dO FUNDEB 40%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482727/11/20144856.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios dO FUNDEB 60%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000482827/11/201494670.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios dO FUNDEB 60%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000485527/11/20141148.8509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao cine congo 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000485927/11/2014430.0000004745250401MARIA DA PAZ FARIAS MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos vestuarios do camïp de futebol da comunidade tapera, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000484827/11/2014564.2009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000484927/11/20141410.3709441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242014000485727/11/20141396.7509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481527/11/20141448.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481627/11/201412224.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481727/11/20146020.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481827/11/20143424.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481927/11/2014900.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- IGD, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000482027/11/20143620.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481127/11/20146948.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE FINANCAS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000484327/11/2014684.0012402667000108G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de britas destinadas a manutencao da passagem molhada da comunidade Riacho do Algodao, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481427/11/201413948.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE AGRICULTURA, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481227/11/2014724.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481327/11/201416667.4008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000485627/11/2014603.4009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481027/11/20149500.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do GABINETE DO PREFITO , referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000488628/11/20143500.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032014000488728/11/20142800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000491628/11/2014733.6306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA bandeirante placa HOL-3400 locado a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000484728/11/20141121.8460746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000486228/11/2014625.0000098063014472EDIVAN OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000486528/11/2014625.0000000893877751JOSE DAS NEVES RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de novembrode 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000486928/11/2014625.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000489428/11/2014187.0406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000489528/11/2014323.8706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000489828/11/20142805.6406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000490128/11/20142093.9006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000490428/11/20141500.0106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraPagamento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484628/11/2014241.3300063172615472JULITA DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492728/11/20141.0602494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493028/11/20141423.3402494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000495428/11/2014669.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos dessa municipalidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000488428/11/2014332.0000003728982466SOFIA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA PARTICIPACAO DO FESTIVAL E CINEMA CINE CONGO 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000491828/11/2014801.2706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000492228/11/20149.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de novembro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000492328/11/20144.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de novembro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000495228/11/2014140.7504567961000133FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a sede do CRAS desse muncipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000495328/11/20142198.0011750184000123METAL ZONE COM. COMP. ELETRONICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corespondete a aquisicao de materiais destinados a sede do PROJOVEM desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000486328/11/2014300.0000009815017454JAIRO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000486428/11/2014300.0000002816502414JOSE JACIEL FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens transpotando aluno da zona rural, no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000487628/11/20141540.0000010471965499JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000487728/11/20141340.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000487828/11/20141600.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio manicoba, conceicao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000487928/11/20141340.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000488028/11/20141360.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000488128/11/20141400.0000013290740846José Paulino SobrinhoValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000488228/11/20141560.0000037375989400MANOEL FERNANDES SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000488828/11/2014900.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, durante o mes de novembro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000488928/11/20142272.5000003870296488ARENILDO RAMOS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000489028/11/20141488.8000040985709472ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000489128/11/20141611.0000003149208467LENICE DA SILVA PIONEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000489328/11/201494.2406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000490728/11/20141919.0506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000490928/11/20141328.9106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000491028/11/20142159.5706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000491228/11/20141929.8306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000491328/11/20141195.6206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000491428/11/20141141.2806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000491528/11/20141211.1606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000492128/11/2014193.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 40%, referente ao mes de novembro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000492428/11/2014292.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 60%, referente ao mes de novembro de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000492528/11/201449.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do EDUCACAO EJA, referente ao mes de novembro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000492628/11/2014135.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do MDE, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493928/11/201462.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000495128/11/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ATR de fiscalizacao de construcao de uma quadra na Sede da Escola Municipal.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000486028/11/2014625.0000010710596456ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000486628/11/2014625.0000006255879445CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000486828/11/2014625.0000007112843421AILTON FERNANDES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000489628/11/2014140.7206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000489728/11/20141579.1906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba nova, da secretaria de obras desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000489928/11/20145234.8606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000490328/11/20143437.3706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000490528/11/2014473.9206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000490628/11/20141332.7706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68, da secretaria de infraestrutura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000495528/11/20143219.4106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de combustivel destinado a cacamba ford desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000102014000495828/11/2014805.6010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados ss atividades da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493428/11/201423.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493528/11/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000496629/11/20141937.9507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000496729/11/20141194.8507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos orgaos do Fundo Municipal de Assistencia Social.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000496529/11/20141327.4007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sede da Prefeitura, matadouro e mercado publico.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000516701/12/20142710.0009215807000116PNEUMAX LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a cobertura das barrcas da feria agroecologica.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000521201/12/2014868.8104918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados a administracao geral desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000520901/12/2014324.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO - CONCORRENCIA N 01/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 20/11/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000521001/12/2014451.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18, 21/11/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524001/12/2014180.0000011554646480JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de duas diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de licitacao, realizado pela FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000524101/12/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8..000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000526701/12/2014252.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de termo aditivo no diario oficial da uniao, no dia 24/11/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052014000541101/12/20143000.0010487523000168NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497701/12/20141.0802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000544301/12/201466.8004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reprografia, microfilmagem e digitacao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523801/12/2014180.0000006149769445FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de duas diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de licitacao, realizado pela FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523901/12/2014180.0000004288868416MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de duas diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de licitacao, realizado pela FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524301/12/2014180.0000069127000478ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de duas diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de licitacao, realizado pela FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000498101/12/20141440.0015569968000100ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da bomba sumersa do sitio riachao, lagoa da ilha e lagoa funda.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000498201/12/2014230.0015569968000100ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da bomba sumersa de icv do sitio carmo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000498701/12/2014248.9806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000511401/12/2014190.0000010709187416AGAMILDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000497801/12/2014336.9007589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destiandos aos orgaos do Fundo Municipal de Assistencia Social.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAquisicao de VeiculosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço000062014000543001/12/2014211500.0088611835000803MARCOPOLO S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um onibus Rural Escolar - MPOLO/VOLARE V8L 4X4 para transporte de alunos da Educacao Basica, adquirido atraves do termo de compromisso PAR no 201301204/2013 firmado pela Prefeitura Municipaldo Congo e o FNDE, conforme a Adsao ao Registro de Preco no 00006/2014, Programa Caminho da Escola.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000544101/12/20142480.9410399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao na Escola da Sede do Municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545201/12/201420107.5429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 12/2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545301/12/201425497.6529979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 01/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545401/12/201419704.2129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 02/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545501/12/201419565.6629979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 03/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545601/12/201419588.2629979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 04/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545701/12/201419209.2129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 05/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000537601/12/20142458.3509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a creche infantil desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000520601/12/20142272.5000003870296488ARENILDO RAMOS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000541801/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 7.784-4..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000498401/12/2014702.0011889912000182FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a reparos e adaptacao na escola municipal urbana e na creche, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000498501/12/20142914.2104918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destiandos a rede municipal de educacao.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000498601/12/20142433.6010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a reparos nas escolas da rede municipal de ensino.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000511601/12/2014100.0004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de um quadro negro destinado a Escola Municipal desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000511701/12/2014420.0004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a escola da sede do municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000511801/12/2014723.9004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados a escola da sede do municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000498001/12/20142587.9534151100004470SOTREQValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destiandas a manutencao da patrol cartepilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000498301/12/2014380.0000010060801476IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da secretaria de infraestrutura , no mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000519401/12/2014306.5214810965000154ALLISON BEZERRA PEREIRA -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DURANTE O SERVICO DE ELABORACAO DO PROJETO DE RESINDULOS SOLIDOS, NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000527501/12/20146000.0008593004000132INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DA PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000497901/12/20148060.9808870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de admnistracao.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000518601/12/201460.0008973672000195EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de carimbos destinados ao gabinete do prefeito.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042014000499002/12/20142470.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000540402/12/20142.1004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000542702/12/201470.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de aviso de licitacao no jornal A Uniao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000542802/12/2014130.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de aviso de licitacao no jornal A Uniao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000542902/12/2014130.0001518579000141A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de aviso de licitacao no jornal A Uniao.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorConstrucao e Reforma de Espacos para a Pratica EsportivaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022014000499203/12/201431309.7009326532000198LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da 1a medicao dos servicos de construcao de quadra comberta com vestiario, objeto do contrato no 02201/2014.1006201415Transferência de Recursos do FNDEObras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000499403/12/2014190.0012926172000170JPA HOTEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem de funcionario da assistencia social, para participar de I Seminario para Conselhos Municipais de Assist~encia Social da Pataiba, tema: O controle social no ambito do SUAS: Desafios e Perspectivas.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000499303/12/2014240.0024295412000164POUSADA ATLANTICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem de funcionario dessa prefeitura, para participar de curso de licitacao, realizado pela FAMUP.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000499504/12/2014650.0006005308000106NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000499804/12/2014650.0006005308000106NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499904/12/2014180.0000003155619473CICERO JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de I Seminario para Conselhos Municipais de Assist~encia Social da Pataiba, tema: O controle social no ambito do SUAS: Desafios e Perspectivas.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500004/12/201490.0000058962131404MARIA DE FATIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de Encontro do Selo UNICEF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000511904/12/2014198.0004475685000183BRAVOTEX COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499604/12/201440.0000004899943423FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Monteiro, para Participar do Seminario do Plano Municipal de Educacao- PME.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000514104/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000539505/12/2014191.5409188376000146DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos de taxas de servicos rodoviarios.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000500405/12/2014527.0000006707733443JOAQUIM VIGOLVINO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao da adutora do acude cordeiro para as comunidades juazeiro e barra do rio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500605/12/201490.0000004179891484MARINALDO DA SILVA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de Seminario do PEJA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000500905/12/2014365.0000007031046408MIRIAM RIOS SILVA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpeza do auditorio municipal, durante o mes de novembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000524605/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000500505/12/20141500.0000000970599439DIEGO MARINS PERONICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao curso de reciclagem com garrafas PET na assossiacao de mulheres no riacho do algodao, zona rural desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000500705/12/2014375.0000004262278409ANA GISELDA LINS GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o CRAS, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000500805/12/2014375.0000000135320496ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do predio onde funciona o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000501005/12/2014475.0000000135271428RILDA SONIELE FERMNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no predio onde funciona o servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistencia Social GeralManutencao do Centro de Conv.do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000501405/12/2014375.0000008767816444MAURICEIA ALVES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501505/12/2014350.4100007529885499ALDENICE MARIA MONTEIRO E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de faturas de agua e energia (atrasadas) de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000541905/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 7.784-4..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000501105/12/201445.0000000135322430ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados montando e desmontando barraca para o cine congo 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000501605/12/2014285.5509123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000501705/12/2014634.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501808/12/2014180.0000003977637436MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 02 (duas) diarias integais para deslocamento a Joao Pessoa, Para participar de treinamento em Ordem Bancaria de Transferencia Volutaria- OBTV e Prestacao de conta do SICONV.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501908/12/2014180.0000006149769445FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 02 (duas) diarias integais para deslocamento a Joao Pessoa, Para participar de treinamento em Ordem Bancaria de Transferencia Volutaria- OBTV e Prestacao de conta do SICONV.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000514008/12/2014724.0000010725109874ROBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do servidor sebastiao nunes de araujo, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000512008/12/2014724.0000004709387494JULIETA ALVES FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sericos de varricao de ruas na retirada de ferias da gari Rosa Maria Barbosa, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000517408/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000511508/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000502208/12/2014850.0000003641679478PAULO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de cata-ventos das comunidades santa rita de baixo, ventura, mulungu, salina, riachao, lagoa do juazeiro, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502008/12/2014180.0000010056569408WELITON ALEXANDRE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 02 (duas) diarias integais para deslocamento a Joao Pessoa, Para participar de treinamento em Ordem Bancaria de Transferencia Volutaria- OBTV e Prestacao de conta do SICONV.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502108/12/2014180.0000010004045440JOVIVAL APARECIDO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 02 (duas) diarias integais para deslocamento a Joao Pessoa, Para participar de treinamento em Ordem Bancaria de Transferencia Volutaria- OBTV e Prestacao de conta do SICONV.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000514808/12/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000519908/12/2014650.0012363175000142CLAUDETE LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502409/12/20142918.8402494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000503109/12/2014300.0000003641679478PAULO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus de onibus da secretaria de educacao desse municipio, durante o mes de novembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000502509/12/2014520.0000009485166400MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza na casa onde funciona o conselho tutelar, referente ao mes de outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000502609/12/2014800.0019354668000165NB CONSULTORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistencia nas prestacoes de contas, dos progrmas da assistencia social, referentes aos exercicios de 2008, 2012 e 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000540109/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-x.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000540309/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 14.366-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502709/12/201490.0000003340894418ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil, conforme declaracao em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000502309/12/2014350.0018487813000113CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na manutencao do portal da prefeitura, referente ao mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000502909/12/2014300.0002947923000180HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANRICO LTDA- MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem de funcionarios dessa edilidade, quando foram participar de treinamento em Ordem Bancaria de Transferencia Volutaria- OBTV e Prestacao de conta do SICONV.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503310/12/20143696.6129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503710/12/2014144.8008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de administracao.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000508810/12/2014409.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pagamento de tarifa das FOPAGS da 2a parcela 13a salario.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000503510/12/20142750.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do gabinete do prefeito.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000504510/12/201419610.5308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de OBRAS E SERVICOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000505310/12/2014250.0000048677850406JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConvite000032014000507610/12/201411580.0014991955000162JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de residuos domiciliares, remocao de entulhos de restos de obras, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512510/12/20148706.5829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000517510/12/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000517610/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503910/12/2014724.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de assistencia social.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000504010/12/20145902.8008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de assistencia social.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504110/12/20142320.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da assistencia social- SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504210/12/20141346.5014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da assistencia social- PAIF.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504310/12/2014337.5014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- IGD.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000504410/12/20141719.5008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do CONSELHO TUTELAR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000508310/12/20144.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do 13a salario, dos funcionarios dA ASSISTECNAI SOCIAL- PAIF.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000508410/12/20149.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do 13a salario, dos funcionarios dA ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512810/12/20142245.9729979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512910/12/20141250.4229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- SCFV, competencia 11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513010/12/2014753.2829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- PAIF, competencia 11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513110/12/2014198.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- IGD, competencia 11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513210/12/2014796.4029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios dO CONSELHO TUTUELAR, competencia 11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504610/12/20142172.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000504710/12/201411865.3708870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios dO mde.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504810/12/20141500.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do FUNDEB 40%.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000504910/12/201416507.2308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do fundeb 40% .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505010/12/20142028.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do FUNDEB 60% .0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000505110/12/201445900.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do FUNDEB 60% .0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505210/12/20142859.1408870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do EJA .0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000505410/12/2014800.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartoes de natal e convites para os eventos de final de ano da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalImplantacao do Programa Mais EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000505510/12/2014724.0000005549753430MARIA FRANCILENE DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do programa mais educacao, no periodo de novembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000505610/12/2014270.0000001088298800HELENO ANDRE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000508010/12/2014724.0000082544468491ANTONIA LUIZA VENTURA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de salas, banheiros e patios da escola infantil e creche municipal, durante o mes de novembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000508210/12/201449.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do 13a salario, dos funcionarios do PEJA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000508510/12/2014292.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do 13a salario, dos funcionarios dO fundeb 60%.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000508610/12/2014193.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do 13a salario, dos funcionarios do FUNDEB 40%.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000508710/12/2014135.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do 13a salario, dos funcionarios do MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000511210/12/2014724.0000006959801494MARLUCE CANDIDO FEITOZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza de salas, banheiros e patio da escola infantil, durante o mes de novembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512610/12/20146012.5929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao MDE, competencia 11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512710/12/20141685.0229979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513310/12/20148499.9929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 11/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513410/12/201421821.7429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 11/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503210/12/20143028.1402494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503410/12/20140.3402494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000503610/12/20143413.6608870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de financas.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508110/12/20142.4526989350000116FUNASA- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a devolucao referente a prefestacao de conta final, do convencio firmado entre FUNASA e Prefeitura Municipal de Congo-PB, objeto contrucao de melhorias sanitarias domiciliares: cisternas com capacidade de 16mü, referente ao processo administrativo no 017/2012/CPL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512210/12/20141479.2429979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000503810/12/20146101.1608870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de agricultura.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000507710/12/20141090.0000069683107400JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador na campanha de vacinacao contra febre aftosa, 2a etapa 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000507810/12/20141580.0000004331194469ELISANGELA CARDOSO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadocao na campanha de vacinacao contra febre aftosa, 2a etapa 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000514910/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000514210/12/201423.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512110/12/20142090.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da GABINETE DO PREFEITO, competencia 11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512310/12/20143113.4329979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512410/12/20142748.1129979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000513711/12/2014525.0006136301000123ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000514311/12/201454.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000509611/12/2014684.0012402667000108G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COrrespondente a aquisicao de brita destinadas para manutencao da passagem molhada do riacho do algodao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000510611/12/2014724.0000004483254464RUBENITA FERNANDES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000513511/12/20141000.0005248354000173SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000510811/12/2014827.5604918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados a rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000509411/12/20141310.0000067496636487VERONICA OLIVEIRA DINIS LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento de professores do PEJA para elaboracao de plano de aula.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000509511/12/2014972.0000060155388487JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000509911/12/2014350.0000011238009441RENIZE GALDINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola napoleao fernandes, para aulas do peja, durante o mes de novembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000524711/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000514611/12/2014915.0000003870296488ARENILDO RAMOS CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000514711/12/2014570.0000019499973400ANTONIO CALU DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000510511/12/20142334.1004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados aos orgaos do Fundo Municipal de Assistencia Social.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000517711/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000509811/12/20141000.0000001844177408MARIA JOSEVANIA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de estacas de algaroba para cerca do lixao (aterro sanitario).000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082014000509311/12/20142000.0019622995000150GILSON ARAUJO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000509711/12/20141500.0007763199000159VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de locacao do sistma de monitoramento de vigilancia 24h por CFTV.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000510011/12/201445.0034028316367163EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232014000510111/12/20141560.0002288268000104ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000511112/12/2014630.0000004835617460MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, durante os meses de outubro e novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000543112/12/2014632.0000088826910472VALDEMIR JOAO TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao da bueira da estrada do riacho do algodao e do piso para apresentacao do cine congo 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000543212/12/2014630.0000048436690400AMARO NUNES DE MOURA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza das caixas de esgoto desse municipio, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000543312/12/2014632.0000072727047487JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza das caixas da rede de esgoto e reparos nos calcamentos das ruas da sede do muniicipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000543412/12/2014631.0000002427595489REGINALDO LOPES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de cerca em arame farpado do lixao, no mes de novemro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000543512/12/2014316.0000011014536480LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apreencao de animais nas ruas da sede do municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000543812/12/2014632.0000009061726409JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreeitada na construcao de cerca em arame farpado do lixao, no mes de novemnro de 2014;000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000520012/12/2014412.0000011535863471EDSON NUNES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza do aterro sanitario (lixao), durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000520112/12/2014412.0000012365331432LUCAS FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000520212/12/2014442.0000010792280474LUCINALDO FERNANDO DE FREITAS SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza do aterro sanitario (lixao), durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542012/12/201423.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 7.784-4..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000524512/12/2014632.0000009256856409GERALDO BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOZA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000543712/12/2014316.0000007772037406SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaods de empreitada na construcao do piso para apresentacao do cine congo 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000543912/12/2014720.0000005212921406MARCOS MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaods na pintura da escola do sitio riachao, zona rural desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000515012/12/2014327.0000099634040497MARIA DO SOCORRO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos, destinados ao conquitel do Cine Congo 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000515112/12/2014527.0000004778848497JOANA VALDECIRA LINS GERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados e doces para o coquitel do Cine Congo 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000515212/12/2014740.0000003728982466SOFIA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de figurino do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, para participarcao do festival de cinema CIne Congo 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000524812/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000510312/12/2014340.0000004397717494DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e limpeza da escola joao cesar de olieira.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalDifusao CulturalManutencao das Atividades c/ CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000510412/12/2014843.0000052969665468MARIA MATILDE DE SOUZA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de alegorias e aderecos destinados a apresentacao do cine congo 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManutencao das Ativ. c/ Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000511012/12/2014250.0000010715014455JOSEFA DEIZIANE DE LIMA ALVES E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza do campo de futebol do sitio riachao, para realizacao de torneio de futebol.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000511312/12/201480.0000086362674472ROBERTO FARIAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de ventiladores e liquidificadores das escolas desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000510712/12/2014600.0000028443321881JOSE ALBERTO FARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos pipeiros e do oficial do exercito, na colocacao de agua e fiscalizacao, no periodo de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000510912/12/2014420.0000005212924413ALENILDO LEITE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio riachao, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000514412/12/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000524212/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8..000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000513915/12/20141550.0014458946000100LINK NET INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e impressoras e notebook dessa edilidade, no periodo de julho a dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000513615/12/2014180.0000008883791452FABIO NEVES FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000515415/12/20142372.0000045958424491JOSE DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000515515/12/2014677.0000006454009807LOURIVAL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000515615/12/2014724.0000035769238453JOAO BALDUINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da educacao nas viagens de finaais de de semans, no periodo de outubro a novembro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000518315/12/2014420.0000087277131487JOSE JAERSON DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do coordenador do PEJA nas escolas da zona rural, durante o mes de NOVEMBRO de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000513815/12/2014750.0014458946000100LINK NET INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computador e impressora do bolsa familia.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000516816/12/2014222.2003326058000118PALHETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COrrespondente a aquisicao de materiais destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000516916/12/20141259.5504918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COrrespondente a aquisicao de materiais de expediente destinados a sede do CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000517016/12/20141400.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos do Programa de Erradicacao ao trabalho infantil (PETI) no percurso de Sitio Lagoa Funda, Salina, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072014000518416/12/20141800.0000010056715404JOSE HELBER ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 90,00 no percurso de congo a sume transportando estudantes dess municipio para Universidade federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes de NOVEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000515916/12/20142342.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000516316/12/2014706.6909123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000515316/12/2014315.0000010711133484MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do onibus escolar, linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo, para a sede do municipio, alunos infantil.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000524916/12/201423.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralContr. Mensal p/ entidades de apoio aos MunicipiosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540716/12/2014600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao para o FAMUP.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000515716/12/20143984.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000516116/12/201410493.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000516416/12/20142816.7309123654000187CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000519117/12/2014855.0000877140000495BENEDITO NEVES CORDEIRO- MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo placa OXE-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000530817/12/2014200.0004647887000165MOVELETROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COrrespondente a aquisicao de um ventilador destinados a sede do bolsa desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000539717/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000541217/12/201423.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000518717/12/2014252.0007074869000200JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de extrato de termo aditivo no diario oficial da uniao, no dia 17/12/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516617/12/20141071.9702494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 30/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000517117/12/20141600.0000012172772429WANDERSON ANEILTON OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos da passagem molhada do riacho do algodao, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000517217/12/20141650.0000002709689464BRAZ EMIDIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de consertos da passagem molhada do riacho do algodao, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000517317/12/20141700.0000007844457708JOSE CLAUDIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de consertos da passagem molhada do riacho do algodao, zona rural desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoElevacao do nivel educacionalDesenvolvimento das Atividades da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000518517/12/20142805.0000076455513487JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000519518/12/2014125.0000011015945430JOSE RUBENS AMURIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos professores do programa ana, no periodo de novembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000252014000520318/12/20147092.2003395396000101ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais eletricos destinados para manutencao das escolas da rede municipal de ensino.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação InfantilElevacao do nivel educacionalManutencao das Atividades de Educacao InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000521418/12/2014425.0000007755296482ANTONIO SALES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche em diversos finais de semanas, durante o mes de novembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000519618/12/2014185.0000011015945430JOSE RUBENS AMURIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos vacinadores e coordenador da campanha contra febre aftosa, 2a etapa.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000520518/12/2014350.0004685950000158AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca de pecas da impressora sansung scx- 4623f, da secretaria de financas desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000520418/12/2014540.0004685950000158AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COrrespondente a aquisicao de cartuchos tonners destinados as impressoras dessa edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000519818/12/20143500.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes de dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000541318/12/201423.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000519318/12/2014632.0000009161020419MAELSO DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de quebra-molas (lombadas) na rua Joaquim Alves Tiu.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000520818/12/2014421.0000010060801476IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza da secretaria de obras e servicos urbanos, no durante o mes de dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000541419/12/201423.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000544019/12/201410.8504288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento a pagamento de tarifa bancaria na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000519719/12/20141250.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas folha de pagamento de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521519/12/20141632.9102494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000520719/12/2014850.0000021885634846JOSE HONORATO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do caminhao pipa do PAC, transportando agua para atender as comunidades rurais desse municipio, no periodo de novembro a dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000525019/12/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542119/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 7.784-4..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000521322/12/20141000.0000013320351400RAULINO DA COSTA LEITAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do onibus escolar placa OFG- 8537.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524422/12/201484.6802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraAmortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541522/12/20142500.0029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032014000521122/12/20142800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000541622/12/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522023/12/2014627.4708870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000522123/12/201416667.4008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000523723/12/2014597.2133000118001221TELEMARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000521923/12/20146948.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE FINANCAS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000522223/12/201413848.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE AGRICULTURA, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000534923/12/2014376.4003449652000104MERCADINHO OPCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao do mercaado publico desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000525223/12/20142921.5004918161000110ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente, destinados as atividades das escolas do campo, adquiridos com recursos do PDDE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523023/12/20144344.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da EDUCACAO MDE, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000523123/12/201424279.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da EDUCACAO MDE, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523223/12/20144000.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000523323/12/201437334.1308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523423/12/20146208.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000523523/12/2014117870.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523623/12/20148668.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da EDUCACAO EJA, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000522923/12/201444201.1308870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000534123/12/2014319.4003449652000104MERCADINHO OPCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente materiais destinados a secretaria de obras e servicos urbanos.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000534323/12/20141576.0003449652000104MERCADINHO OPCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das caixas de esgotos da rua Gov. Antonio Mariz.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522323/12/20141448.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000522423/12/201412224.6008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522523/12/20146020.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da Da ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV , referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522623/12/20143424.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522723/12/2014900.0014054483000111FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- IGD, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000522823/12/20143620.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios dO CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000521823/12/20149500.0008870164000181FOLHA DE PAGAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do GABINETE DO PREFITO , referente ao mes de dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000531124/12/20141000.0000002100733494FLORIZA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de novembro e dezembrode 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000531224/12/2014650.0000004696983498JOSE MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000531524/12/20141200.0000067535640478MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de novembro e dezembro de 2014;000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social GeralManutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000532624/12/2014600.0000006761948428SUZIANE DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de novembro e dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000539024/12/2014700.0000005868831420LUIZ CASSIMIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de novembro e dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000534724/12/20141080.0003449652000104MERCADINHO OPCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao de predios publicos e cacamentos desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000531324/12/20141200.0000018136753415JOSE NUNES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de novembro e dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000525624/12/2014735.0000079816070430JOSE ILO DE SOUSA CAETANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o secretario de educacao, no periodo de agosto a novembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000525724/12/2014450.0000051805391453MARIA LUCY FIRMINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma garagem situada na rua emidio lucas da silva no 271, nesta cidade de congo, destinada ao deposito de mobiliario da escola municial de ensino fundamental de congo-pb, referenteaos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000525824/12/20141005.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de dozembro de 2014 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000525924/12/20141050.0000013290740846José Paulino SobrinhoValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000526024/12/20141170.0000037375989400MANOEL FERNANDES SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2014 .0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000526124/12/20141200.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio manicoba, conceicao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2014 .0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000526224/12/2014540.0000004694978403CICERO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio salina, para o sitio riachao, durante o mes de dezembro de 2014 .0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000526324/12/20141020.0000003753748412ERIMAR FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000526424/12/20141155.0000010471965499JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052014000526524/12/20141005.0000010580963462ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000538824/12/20141200.0000036162701468NEUSA JORDAO NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de novembro e dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalPrograma de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000539124/12/2014180.0000009815017454JAIRO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542424/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122014000529224/12/20142150.0008307662000382RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pneus, camaras de ar e protetor de rodas, destinados ao onibus escolar da secretaria de educacao.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000534624/12/20141773.3003449652000104MERCADINHO OPCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao do matadouro desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000526624/12/2014737.0000050941895491JOSE ADEMAR COELHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de raquetes de palma forrageira, destinadas aos agricultores carentes desse municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000538924/12/20141000.0009303769000153CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de novembro e dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132014000533226/12/20142990.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de DEZEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000540826/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000527726/12/2014701.7806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA bandeirante placa HOL-3400 locado a prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000529026/12/2014453.0006272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESSA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000527826/12/2014161.6206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000528026/12/2014114.7606272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000528126/12/201478.6306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000528426/12/20142057.3506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000528726/12/2014849.5306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, da secretaria de agricultura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000528926/12/2014935.1406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000533426/12/2014315.0000005918970401JULIANA MOURA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE DO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000534826/12/20141095.5003449652000104MERCADINHO OPCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao das escolas desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000541726/12/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 9.145-6.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542226/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 7.784-4..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000526826/12/20141320.5806272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000526926/12/20141172.7906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000527026/12/20142069.2506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000527126/12/2014490.2406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6443, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000527226/12/20141462.8206272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000527326/12/20141053.6506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000527426/12/20141959.8306272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949, desse municipio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000527926/12/2014122.1506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000528226/12/2014634.7906272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de combustivel destinado a cacamba ford PLACA QFE-9176 desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000528326/12/2014974.4506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000528526/12/20142255.4406272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba grande placa NQE-4351, desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000528626/12/20141413.8106272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol cartepilla desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000528826/12/20141429.6706272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a retroescavadeira randon desse municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000534426/12/2014852.0003449652000104MERCADINHO OPCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao do telecentro desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000527626/12/20141120.0506272578000183LENICE ALVES LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000529429/12/20141274.2309441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000529629/12/2014740.4009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoas carentes desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000529729/12/2014280.8609441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000530029/12/20149.0060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de dezembro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000530129/12/20144.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de dezembro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000539829/12/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000539929/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000540229/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 14.181-x.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000539429/12/20141150.0010399218000114CONGO CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a manutencao da passagem molhada do riacho do algodao.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000540529/12/2014329.0002715816000127L.A. LUCAS & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COrrespondente a aquisicao de camara de ar destinada a pa enchedeira desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542329/12/201431.2004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 7.784-4..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000529329/12/20141218.5509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao PEJA desse municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000529829/12/20141340.4009441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios a confraternizacao dos professores e servidores da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000530229/12/2014193.5004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 40%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000530329/12/2014292.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 60%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Serviços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosElevacao do nivel educacionalProg. Educ. Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000530629/12/201449.5060746948213701BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do PEJA, referente ao mes de DEZEMBRO 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000062014000532729/12/201430160.0016541244000111FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de ar condicionados split destinados a escola da sede do municipio, conforme processo licitatorio No 000062014, convencio No 455/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062014000532929/12/20144300.0016541244000111FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aO servicos de instalacao de ar condicionados split na escola da sede do municipio, conforme processo licitatorio No 000062014, convenio No 455/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000529129/12/2014478.4708329849000115SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242014000529529/12/2014548.4509441700000196JOSE DA PAZ LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052014000533129/12/20143000.0010487523000168NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de DEZEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000540929/12/20147.8004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000538129/12/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8..000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraPagamento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529929/12/2014241.3300063172615472JULITA DA SILVA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538330/12/20141625.7402494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de PASEP na cota parte do FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000538230/12/201478.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000533930/12/2014591.7507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sede da Prefeitura, matadouro e mercado publico.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072014000536930/12/20141400.0019802753000149MARIA GISELIA FIRMINO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando secretario de administrcao, secretario de obras e agricultura, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000537030/12/2014720.0019578769000110EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando chefe de gabinete, chefe de departamento de pessoal e secreario de financas, durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000537130/12/20141800.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando mercadorias e encomendas para a prefeitura, durante os meses de outubro e novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000541030/12/201439.0004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAdministracao GeralManutencao das Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000537530/12/2014190.0000010709187416AGAMILDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000533630/12/2014965.7507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000537230/12/20141070.0019578769000110EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de novembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000537330/12/2014600.0000087277131487JOSE JAERSON DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de novembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000537430/12/20142500.0000098062689468GEORGE PEDRO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando mercadorias e encomendas para a secretaria de educacao, durante os meses de outubro e novembro de 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542530/12/201415.6004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 5.010-5.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000538730/12/20141200.0019495501000114WPS MUSICAS E EVENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som e iluminacao para a festa de confraternizacao dos professores e servidores da educacao.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537730/12/201427223.1829979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 12/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537830/12/201418652.7029979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 13/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537930/12/20147286.8929979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 13/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalAtividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538030/12/20148282.7329979036016306INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 12/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConvite000032014000542630/12/201411580.0014991955000162JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de residuos domiciliares e remocao de entulhos de restos de obras, durante o mes de dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de Obras e Serv. UrbanosUrbanismoServiços UrbanosInfraestrutura urbana, rural e transporteManut. das Ativ. de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000536730/12/2014600.0019559719000195ALLANDEVES FEITOZA - MEIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando secretario de financas, chefe de gabinete e comissao de licitacao, no periodo de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000540030/12/201423.4004288966000127BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000536830/12/2014200.0000065674235872SATIRO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas para tratamento no (CAPS) em sume durante o mes de novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000530930/12/2014245.0000021557288836FLAVIA NEVES DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados e tortas para a confraternizacao do CRAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralManutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000531030/12/2014665.0000009431800403ANDREYLSON LINS DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresenteacao artistica no CRAS desse municipio.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assitencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Social GeralFundo Municipal de Assistencial SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000533830/12/2014142.3507589638000159JOSE ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos orgaos do Fundo Municipal de Assistencia Social.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec. de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalElevacao do nivel educacionalManutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000538631/12/2014690.0000009536675455MAELSON ALVES LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reforma do forro da cantina e da cozinha da escola da sede do municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec. de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralManutencao das Atividades Administracao GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042014000538531/12/20142470.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec. de FinancasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAdministracao FinanceiraPagamento das Contribuicoes ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540631/12/20141.0802494312000124PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao.000000000Recursos OrdináriosOutras

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Última atualização: 11/06/2024