de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao do banner publicitario, producao e divulgacao de materias do interesse publico municipal, no periodo de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 754.03 | 00003985315442 | LENIE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA BANDEIRANTE locado a prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 20.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 14000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos do convenio no 0236299-87, do MCIDADES/Habitacao e interesse social, referente ao objetivo de elaboracao de planos habitacionais. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 10000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos do convenio no 0236299-87, do MCIDADES/Habitacao e interesse social, referente ao objetivo de elaboracao de planos habitacionais. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 13177.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos do convenio no 0236299-87, do MCIDADES/Habitacao e interesse social, referente ao objetivo de elaboracao de planos habitacionais. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 1.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Teste. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 121.33 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinados ao FIAT da EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2014 | 214.36 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e rolamento destinados ao trator new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa com extrato postad na C/C 1.066-9.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 320.00 | 00006246291473 | JOSE EMMANUEL DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados na ornamentacao da festa de formatura do PEJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2014 | 180.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas vuagens transportando aluno da zona rural, no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2014 | 195.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 13 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2014 | 140.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 10,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de baixo, para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2014 | 225.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando alunos do ensino fundamental da zona rural, no percurso de sitio salgadinho a riachao, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 678.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de limpesa do CRAS, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 320.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na limpeza do predio da secretaria de assistencia social, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2014 | 800.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gestor do bolsa familia desse municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2014 | 678.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira no PETI desse municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2014 | 678.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de cultura do PROJOVEM desse municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2014 | 678.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da unidade PETI desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente social do CRAS desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2014 | 678.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como a agente administrativo do CRAS, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2014 | 282.00 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite em po NAN destinado a doacao para crianca de pessoa carente, com problema nutricional, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2014 | 380.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas aos domingos e feriados, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2014 | 265.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de pneu da patrol e retroescavadeira, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2014 | 476.80 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de materiais destinados ao almoxarifado da secretaria de infraestrututa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2014 | 300.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de hospedagem, manutencao e gerenciamento do portal www.congo.pb.gov.br, na cidade do congo-pb, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2014 | 1950.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da frota de veiculos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2014 | 161.28 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos e mangotes detiandos a manutencao do trator new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2014 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2014 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2014 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de dezembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2014 | 1360.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) pneu destinado ao trator new holland antigo, da secretarai de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2014 | 7.94 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2014 | 790.00 | 00035769238453 | JOAO BALDUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do motorista Paulo Roberto de Siqueira, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 450.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2014 | 625.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto cg 125 fan ano 2007, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2014 | 2000.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2014 | 275.00 | 00008217568421 | JOSE ESPEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao da festa de formatura do ABC da escola infantil municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2014 | 275.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento das faturas de agua dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2014 | 596.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2014 | 1150.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita destinada a secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 6810.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, competencia 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 967.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 1500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 1681.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2014 | 90.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (01) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos da prefeitura junto a secretaria de aquicultura e pesca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 3486.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 1010.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 2753.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 56.50 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concernente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal do IDEME, quando em servico nesse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 401.00 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoal de apoio a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 650.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas da creche municipal, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 650.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa na creche munucipal, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 4535.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 5493.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do MDE, competencia 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 1823.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 18713.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 650.00 | 10778770000113 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechaduras destinadas a rede municipal de escolas desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2014 | 605.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 2064.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, compentencia 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 599.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 318.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2014 | 490.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem para profissionais que prestaram servicos de orientacao pedagogica, para o ano letivo de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2014 | 450.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de feira livre desse municipio, no periodo de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2014 | 678.00 | 00006030214411 | MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da funcionaria efetiva Sra. Damoana Calu, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2014 | 101.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados a secretaria de administracao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2014 | 1500.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sistema de monitoramento de vigilancia, com monitoramento 24 horas por CFTV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2014 | 610.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos tonners destinados as impressoras da secretaria de administracao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2014 | 640.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de segura da patrol caterpillar desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2014 | 2000.00 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAMORATINGA LTDA.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento topografico para abastecimento d agua para as comunidades barra do rio, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro e barro branco. E levantamento topografico do terreno para construcao daunidade basica de saude, na comunidade laginha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2014 | 715.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator new holland desse muicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2014 | 3.18 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2014 | 573.20 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2014 | 1249.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2014 | 630.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, no periodo de novembro a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2014 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2014 | 143.52 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao almoxarifado da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2014 | 3843.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2014 | 800.00 | 00002253729400 | JOSE NILTON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, na bacia e talude do acude publico do sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2014 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2014 | 445.76 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo de comando, oleo de freios, destinados a manutencao do trator new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2014 | 894.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas as policias civil e militar, pessoal do IDEME, equipe de vacinadores da campanha de vacinacao contra febre aftosa, no periodo de novembro a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2014 | 678.00 | 00009402501444 | MARIA KATIANE DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada da servidora Maria das Neves de Sousa Alves, no periodo de dezembro de 2013 a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2014 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao- P.P N 001/2014, no Diario Oficial da Uniao- Secao 3 em 14/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2014 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2014 | 160.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apreencao de animais soltos nas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2014 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2014 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspensao tecnica no tacografo dos onibus escolar placa: OGE-5150 e NPR-6743 e instalacao cartao seva e bubina. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2014 | 1110.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2014 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2014 | 416.88 | 00004609092409 | ANA CARLA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua e energia de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2014 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2014 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2014 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da Casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2014 | 180.00 | 00006482638430 | JOSE DIONES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Picui-PB, para participar de eventos culturais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2014 | 2655.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um netebook e um projetor de video destinados a sede do bolsa familia desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2014 | 425.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaods de limpesa dos vestiarios do campo da tapera, nos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2014 | 190.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do onibus escolar placa NPR-6743. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2014 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento no tribunal de contas do estado, sobre o sistema de informacoes de licitacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2014 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento no tribunal de contas do estado, sobre o sistema de informacoes de licitacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2014 | 90.00 | 00004288868416 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento no tribunal de contas do estado, sobre o sistema de informacoes de licitacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2014 | 394.24 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro destinados ao trator new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2014 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de dezembro de 2o13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2014 | 3360.00 | 09244377000160 | RANYANA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento de rede eletrica de baixa tensao trifasica, beneficiando varias familias em rua projetada, situada no bairro do prado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2014 | 710.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do sistema do trator new holland, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2014 | 1580.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no lacramento de entrada de ar do telhado, para evitar entrada de passaros (andorinhas e pardais) da escola da sede do municipio, para colocacao de forro de gesso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2014 | 1440.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2014 | 1360.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 viagens no valor unitario de R$ 85,00, no periodo de congo a sume, transportando estudantes desse municipio, para a universidade federal de campina grande (UFCG), durante o mes dedezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2014 | 430.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche nos finais de semana, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2014 | 900.00 | 00058875492468 | JOSE EDMAURO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 mesas e armario, para secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2014 | 560.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 viagens no valor unitario de R$ 35,00, transportando alunos do Programa Educacao Jovens e Adultos (PEJA), no percurso de sitio salina a sitio riachao, durante o mes de dezembrode 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2014 | 90.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao junto ao comercio local. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2014 | 13900.00 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de adequacao estrutural, com aplicacao de forro de gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Congo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2014 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2014 | 1120.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI), no percurso de sitio lagoa funda, salina e riachao a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2014 | 843.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema da folha de pagamento (SFP), referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2014 | 530.00 | 00027846898833 | LUANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do grupo escolar da lagoa da ilha, para realizacao de reuniao da assossiacao rural dessa comunidade, no periodo de agosto a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2014 | 150.00 | 00002916785485 | MONICA ALEXANDRE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do grupo da santa, para realizacao e reuniao da assossiacao do sitio santa rita de cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2014 | 162.40 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de retentor destinado ao trator new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2014 | 19.59 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2014 | 335.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de anel, junto e retentor destinados a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2014 | 130.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no conserto do radiador da retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2014 | 7062.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2014 | 936.16 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2014 | 1121.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2014 | 2013.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2014 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesourario, nota fiscal avulsa, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2014 | 860.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao em 27/09/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2014 | 2937.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2014 | 2057.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2014 | 370.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som para festa de confraternizacao de natal do grupo de idosos amante da vida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2014 | 2364.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2014 | 1016.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2014 | 3150.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diarios de classe do ensino fundamental, destinados a escola municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2014 | 6608.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do MDE, competencia 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2014 | 20107.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2014 | 5218.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2014 | 2075.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2014 | 300.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do piso da escola da sede do municipio, durante a colocacao do forro de gesso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2014 | 2666.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2014 | 518.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao destinado a escola da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2014 | 2160.00 | 09157801000130 | A FERROLANIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pinturas do ginasio de esportes O Povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2014 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura, junto ao comercio local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2014 | 8055.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2014 | 2877.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2014 | 210.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados os tratores e carrocoes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2014 | 447.27 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2014 | 5954.74 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2014 | 1000.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos funerarios completo para o falecido Pedro Isaquel dos Santos, por ser reconhecidamente quando em vida pessoa carente desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2014 | 575.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mercadorias e materiais de expediente, de campina grande para o congo da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2014 | 1300.00 | 00013726501487 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estatuas artisticas para pracas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2014 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma0 diaria integral, para particiar de reuniao na GIDUR em Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados aos convenios do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2014 | 900.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2014 | 678.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e lubrificantes destinados ao trator new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000266 | 27/01/2014 | 68.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras, destinada ao setor eletrico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000267 | 27/01/2014 | 74.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustivel destinado a moto CG placa MOK-4017, da secretaria de obras, destinada ao setor de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2014 | 754.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator VALMET AMARELO 68, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2014 | 3526.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2014 | 1233.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2014 | 3032.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol caterpilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000257 | 27/01/2014 | 371.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000258 | 27/01/2014 | 850.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000259 | 27/01/2014 | 986.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000260 | 27/01/2014 | 899.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000261 | 27/01/2014 | 385.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000265 | 27/01/2014 | 105.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2014 | 1184.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000262 | 27/01/2014 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes pre-contratos administrativos, prestacao de contas de convenios e apoio do controle interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000264 | 27/01/2014 | 934.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA bandeirante placa HOL-3400 locado a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2014 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000268 | 27/01/2014 | 68.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustivel destinado a moto CG placa MNC0-4692, da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2014 | 1346.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet azul desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2014 | 1318.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2014 | 160.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com publicacao de extrato de rescisao no Diario Oficial da Uniao- Secao 3, em 28/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2014 | 90.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de instalacao de bobina e eixo de impressora no onibus escolar placa OFH-6446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2014 | 170.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de oleo destinado ao onibus escolar IVECO placa OFH-6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2014 | 200.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos do calcamento da rua Braz Alves Sobrinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2014 | 1930.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porcas, parafusos e laminas destinados a patro cartepilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2014 | 590.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concernente aaquisicao de veneno para dedetizacao do mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2014 | 400.00 | 00002088176462 | WANDERLEI DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, dos entornos da vila do carmo desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2014 | 362.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no auditorio da escola municipal, no periodo de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2014 | 1300.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de treinamento e capacitacao continuada, para professores, diretores e coordenadores da secretaria de educacao, durante a jornada pedagogica- ano 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2014 | 600.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de um predio locado na rua Vicente Jose Bezerra, para atividades fisicas dos idosos desse municipio, devido a interdicao do Espaco de Convivencia do Idoso, durante o mes de novembro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2014 | 674.13 | 00004609092409 | ANA CARLA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua e energia de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2014 | 400.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2014 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2014 | 598.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2014 | 263.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento das faturas de agua dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 360.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao- P.P N 001/2014, no Diario Oficial da Uniao- Secao 3 em 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 12526.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2014 | 1050.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000324 | 30/01/2014 | 144.46 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 805.28 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destiandos a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2014 | 678.00 | 00007842298807 | JOSE DAVID DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa do talude e bacia do acude publico, pocos com reparos em erozoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 678.00 | 00011884818439 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas dp talude e bacia do acude publico, pocos localizado no sitio lagoa funda, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 9972.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaira de agricultura, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2014 | 78.15 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras e conexoes destinados as grades aradouras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Contrib. p/ Associ. Apoio a Proj. Agropecuario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 1750.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF da associacao dos criadores de caprinos e ouvinos do Congo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 5224.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2014 | 241.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2014 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 280.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2014 | 12672.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000325 | 30/01/2014 | 130.41 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do PETI e PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000326 | 30/01/2014 | 205.22 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000329 | 30/01/2014 | 43.78 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite destinado a doacao para crianca de pessoa carente desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2014 | 400.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destiandos ao fundo nacional de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2014 | 1371.69 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacoes de cestas basicas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 33916.01 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do educacao MDE, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 27122.57 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 116234.69 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2014 | 5000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a aquisicao de um parabrisa destinado ao onibus escolar placa OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2014 | 5150.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maderias destinas a confeccao de mesas e bancos, para o refeitorio da escola da sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIOANAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual para a Uniao dos Dirigentes Municipal de Educacao (UDIME). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000327 | 30/01/2014 | 485.86 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da escola desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000328 | 30/01/2014 | 98.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da escola desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 39408.12 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2014 | 5952.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao nos predios publicos e escolas desse munucipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 3510.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de portoes de ferro, destinados ao ginasio de esportes O Povao e escolas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2014 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2014 | 1706.55 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente dstinados a secretaria de infraestrutura desse municipio, e materiais para limpesa publica.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Aquisicao de Terrenos p/ Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2014 | 45000.00 | 00011012161404 | JOSE ALVES TIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de indelizacao pela desapropriacao de um terreno, geograficamente situado: S.07 59-6 W.036.39.28.5, medindo 540 metros quadrados, situado a rua Jose Lucas Irmao, confrontando-se: ao norte com a residencia da Sra. Sandra Basilio do Oriente Feitosa, medindo 30m (trinta metros), ao sul com a rua Jose Lucas Irmao, medindo 30m (trinta metros), a leste com as terras pertencentes ao Sr. Jose Alves Tio, medindo 18m (dezoito metros) e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2014 | 1999.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para reparos na escola municipal e creche infantil desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2014 | 2133.16 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destiandos a rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2014 | 299.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destiandos a creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2014 | 2215.72 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reparos e pintuas na escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2014 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2014 | 724.00 | 00004638863485 | JOSE MANO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de trator new holland agricola, no corte de terra dos agricultores cadastrados no seguro safra desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2014 | 630.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serilos prestados de empreitada na colocacao de tubos da rede adutoda do sitio laginha, para o sitio mulungu zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2014 | 630.00 | 00004883528430 | HELENO AMARO FEITOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de tubos da adutoda do sitio laginha, para o sitio mulungu, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 03 (tres) viagens, no percurso de congo a monteiro, transportando milho da CONAB para os agricultores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 03 (tres) viagens, no percurso de congo a monteiro, transportando milho da CONAB para os agricultores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2014 | 185.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio lagoa da ilha, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2014 | 400.00 | 00010711158479 | FERNANDA RAFAELA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2014 | 400.00 | 00011083124463 | NATALIA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados como estagio, no levantamento e cadastramento tecnico multifinalitario (CTM), seguido de revisao dos codigos municipais e legislacao urbanas, com avaliacao pelo IDEME (instituto de desenvolvimento municipal e estadual), de acordo com a lei No. 11.788/ de 25 de setembro de 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000351 | 31/01/2014 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 31/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2014 | 724.00 | 00008740620476 | LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na retirada de ferias da funcionaria efetiva Sra. Marileide Xavier de Sousa, no periodo de dezembro de 2013 a janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 200.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes ao secretario de finanas, de administracao, de agricultura e pessoal de apoio a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2014 | 600.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso nos consertos das bombasd do sitio riachao, peravilho, retiro e riacho do algodao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2014 | 740.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de pneu de onibus escolar desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 5485.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinados ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2014 | 240.00 | 08293785000140 | CETRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma pia completa modelo ghelplus cuba pia 1600/02 cent/conc/2a linha, destinado a sede da escola desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da Sra. Maria Cristina Nunes de Moura, no periodo de dezembro 2013 a janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2014 | 2000.00 | 10358662000191 | G PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos topograficos, no periodo de 03/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2014 | 620.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2014 | 700.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no recolhimento de lixo de varricao das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2014 | 630.00 | 00010710580452 | ABRAAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos reparos de calcamentos e retirada de salina em predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2014 | 580.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zelador da praca Ernani Satiro desse municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2014 | 440.00 | 00011844881423 | ORLANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpesa de matos e rebarbas, dos canteiros das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2014 | 700.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada, nos servicos de retirada de salina dos predios publicos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2014 | 255.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na poda de arvores de canteiros e pracas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2014 | 500.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no recolhimento de garrafas PET, bolsas de plasticos e outro residuos, das entradas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2014 | 225.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na poda de arvores de canteiros e pracas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2014 | 320.00 | 00099634040497 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanche, destinados para a jornada pedagogica, realizada no auditorio municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2014 | 645.00 | 00092212824491 | ARINETE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de sacolas a tiracolo, destinadas aos professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2014 | 475.00 | 00039401406863 | EVERSON HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de retirada de salinas da escola da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2014 | 540.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada de servente de pedreiro, nos consertos de salina na escola da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2014 | 85.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 (tres) ventiladores, na escoda da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2014 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para fazer compras para a secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00033904858807 | EVERTON HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na retirada de goteiras, retoques e retirada de salinas, no centro de convivencia do idoso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2014 | 650.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos oficiais do exercito, e dos pipeiros, na colocacao de agua na zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2014 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na manutencao da adutora da comunidade sitio riachao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2014 | 831.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial no dia 14/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2014 | 414.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario de educacao, pessoal de apoio da secretaria de educacao, secretario de financas, secretario de obras e pessoal de apoio dessa edilidade, no periodo de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2014 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de aviso de licitacao- P. P no 006/2014 no diario oficial da uniao- secao 3 em 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2014 | 250.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de hospedagem, manutencao e gerenciamento do portal www.congo.pb.gov.br, na cidade do congo-pb, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2014 | 452.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servicos no fornecimento de refeicoes, para os motoristas desse municipio, para participarem de capacitacao em direcao defensiva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2014 | 380.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem de pessoal do SEBRAE e UFCG, no periodo de 05/11/2013 a 03/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2014 | 90.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura, junto ao comercio local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2014 | 320.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do grupo escolar Napoleao Fernandes, para reuniao de inicio do ano letivo 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2014 | 724.00 | 00010266462782 | FLAVIO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do funcionario efetivo Sr. Cicero Carlos de Assis, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2014 | 320.00 | 00003853334474 | JOSE CRISTOVAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no conserto de calcamento, na rua manoel firmino da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Construcao e Conservacao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0000419 | 06/02/2014 | 61254.35 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contrucao de uma passagem molhada sobre o Rio Paraiba (Rio do Meio), neste municipio do congo, referente a 2a medicao. | 10102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2014 | 7820.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos e coleta e transporte de restos de polda de arvores, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2014 | 44.80 | 02562907000250 | MADEIREIRA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de resina acrilica destinada a a sede da escola municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2014 | 1503.45 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2014 | 1500.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sistema de monitoramento de vigilancia, com monitoramento 24 horas por CFTV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2014 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesses do municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2014 | 370.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de fechaduras, consertos de janelas e portas da escola da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2014 | 650.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheios, areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2014 | 680.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao da frota de onibus, com lubrificacao, aperto de porcas e revisao nos freios. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2014 | 650.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da creche municipal, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2014 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2014 | 170.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (dois) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2014 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario completo, translado inter municipal de Campina Grande para o Congo, para o falecido Heleno Sousa de Farias, por ser quando em vida pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2014 | 320.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais, na limpeza do predio da secretaria de assistencia social, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2014 | 318.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2014 | 3486.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de administracao, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2014 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2014 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2014 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaira de agricultura, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2014 | 875.00 | 00070325811458 | DANIEL BASILIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de melhorias na casa de distribuicao de leite desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2014 | 900.00 | 00009261644490 | MARIELSON ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de melhorias na casa de distribuicao de leite desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2014 | 1500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2014 | 625.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na locacao de uma moto honda/cg fan, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, para o setor de contrucao, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2014 | 625.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2014 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de obras, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2014 | 156.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao almoxarifado da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2014 | 500.00 | 00002372165402 | JOAO BOSCO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada nos servicos de reparos de calcamentos, das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2014 | 450.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da feira livre aos sabados, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2014 | 700.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do ginasio de esportes O Povao, e da escola Zeferino Alves Feitosa, sitio tapera. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2014 | 125.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Faturas de Energia dos predios publicos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2014 | 607.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao das motos da prefeitura, com troca de oleo, limpesa nos cabecotes e regulagem de tuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2014 | 285.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apreencao de animais soltos nas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2014 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2014 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2014 | 724.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de limpesa do CRAS, durante o mes de janeiro de 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2014 | 740.00 | 00008850407750 | PATICIA DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do centro de convivencia do idoso, no periodo de novembro de 2013 a janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2014 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2014 | 900.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gestor do bolsa familia desse municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2014 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2014 | 900.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura da escola Zeferino Alves Feitosa, e Pintura do Ginasio de Esportes O Povao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2014 | 400.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura dos portoes, traves, grande, pes de colunas do ginasio de esporte O Povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2014 | 300.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na raspagem de paredes e do piso, para pintura do ginasio de esportes O Povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2014 | 1200.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de 02 viagens, no percurso de congo a joao pessoa, com o secretario de educacao, diretores das escolas municipais e da creche, no periodo de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2014 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a inspencao tecnica no tacografo do onibus escolar placa OFG-8537, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2014 | 3580.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a capacitacao dos motoristas do transporte escolar do municipio de Congo. Capacitacao em direcao defensiva com carga horario de 50h/aulas, realizada em fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2014 | 300.00 | 00011284308430 | EDSON NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na raspagem de paredes, para pintura do ginasio de esportes O Povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2014 | 500.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do ginasio de esportes O Povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2014 | 180.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do ceminario de encerramento do PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2014 | 180.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do ceminario de encerramento do PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2014 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao desse municipio, junto ao comercio local. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2014 | 75.00 | 00009932697451 | LUCINAUDO BRAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaods de empreitada na limpesa e lavagem da sisterna do escolar Napoleao Fernandes, no sitio riacho do algodao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2014 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2014 | 724.00 | 00011162932422 | ROSEANNE MIKAELLE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como agente administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2014 | 2000.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2014 | 194.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes as policias civil e militar, no periodo de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2014 | 1462.08 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de registro de escritura publica de aquisicao de terreno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2014 | 630.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2014 | 215.00 | 00010709047401 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da Praca da Gente, sede desse municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2014 | 315.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpesa do acougue do mercado publico desse municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2014 | 640.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de segura da patrol caterpillar desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2014 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2014 | 325.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao da escola Napoleao Fernandes, para inicio do ano letivo de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2014 | 440.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviocos prestados de vigilancia do predio da creche, nos finais de semanas, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2014 | 900.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, tranpostando materiais de expedientes e emcomendas, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2014 | 410.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio, a servicos da secretaria de educacao desse municipio, no periodo de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2014 | 5727.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2014 | 25497.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2014 | 6869.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao MDE, competencia 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2014 | 771.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2014 | 2541.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2014 | 430.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com prefeitto, secretaria de assistencia social e pessoa de apoio da prefeitura, no periodo de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2014 | 780.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servcos do gabinete, secretaria de administracao, no periodo de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2014 | 905.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de revisao na instalacao do trator new holland I, trator valmet azul e trator valmet 68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2014 | 455.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2014 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2014 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de aviso no diario oficial da uniao- secao 3 em 14/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2014 | 340.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus nos veiculos da prefeitura, patrol, retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2014 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2014 | 2566.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2014 | 1149.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2014 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2014 | 1898.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2014 | 724.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do servidor efetivo Sr. Damiao Samuel da Silva, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2014 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2014 | 290.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas aos sabaodsm domingos e feriados, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2014 | 7916.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Aquisicao de Equipamento e Mobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000560 | 15/02/2014 | 108918.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliarios destinados a rede municipal de ensino, conforme adesao ao registro de preco do FNDE no 16/2013, processo administrativo no 23034.018985/2012-80. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2014 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2014 | 650.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2014 | 821.59 | 04475685000183 | BRAVOTEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2014 | 900.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna funeraria destinada ao falecido Cosmo Rodrigues de Moura, quando em vida pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2014 | 180.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao caminhcao pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2014 | 939.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a publicacao no Diario Oficial, nos dias 22, 30, e 31 de janeiro de 2014, e 05 de fevereiro de 2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2014 | 180.00 | 00005330109426 | JOSE SERGIO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento da pa carregadeira, realizado nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2014 | 180.00 | 00008699479409 | CICERO CARLOS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento da pa carregadeira, realizado nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2014 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2014 | 750.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico prestado na colocacao de 30 metros de madeiras seca(algaroba) destinada a caldeira do matadouro desse Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2014 | 250.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2014 | 8307.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2014 | 3533.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2014 | 2830.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2014 | 843.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema da folha de pagamento (SFP), referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2014 | 180.01 | 00518420000164 | N L HOSTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem de funcionarios desse prefeitura, quando foram participar de treinamento para manusear a pa carregadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2014 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2014 | 5920.00 | 00007382855872 | ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aracao de terra, para plantacao de milho de agricultores da zona rural desse municipio, dos sitios agua doce, carmo,riacho do algodao, lagoa da ilha e sitio ema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2014 | 240.00 | 09157801000130 | A FERROLANIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para oficina de confeccao de pecas, para ornamentacao do carnaval do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2014 | 1263.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para oficina de confeccao de pecas, para ornamentacao do carnaval do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2014 | 560.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na limpesa no nucleo do vaporizador, configuracao do tacografo e alinhamento e balanceamento do onibus escolar placa OGE-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2014 | 1347.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2014 | 2092.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2014 | 1440.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de de pecas e oleos lubrificantes destinados ao onibus escolar placa OGE-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2014 | 265.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a inscricao da copa cariri de futebol 2014, para participantes da equipe de futebol do municipio de Congo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2014 | 900.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito GLP destinados as escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2014 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura, junto ao escritorio de contabilidade e comercio local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2014 | 653.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2014 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura, junto ao escritorio de contabilidade e comercio local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2014 | 530.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do aterro sanitario (lixao) desse municipio do Congo, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2014 | 150.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de matos e rebarbas, nos entornos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2014 | 305.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados aos carrocoes de lixo e grades aradouras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaira de obras, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2014 | 900.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) Laminas destinadas a patrol caterpilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2014 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesourario, nota fiscal avulsa, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de administracao, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2014 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretiaria de agricultura, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2014 | 170.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (dois) pontos de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de acao social, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2014 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do lancamento do Disque Denuncia 123 e do Plano Estadual de Promocao, Protecao e Defesa do Direito de Criancas e Adolescentes a Convivencia Familiar e Comunitaria, realizado no dia 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2014 | 1900.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 12 bancos de 3.5 metros por 30 centimetros, para o refeitorio da escola da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2014 | 2156.92 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND. COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao deMDF destinados a confeccao de armarios para a escola da sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2014 | 1282.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2014 | 1455.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, a servico das secretaria de agricultura, secretaria de obras, secretaria de educacao, secretaria de assistencia social e junta de servicos militar, no periodo de outubro, novembro, dezembro de 2013 a janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2014 | 78.15 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concernente a pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2014 | 525.00 | 00069681333420 | EDIMALDO DAS NEVES TORRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro, nos consertos do telhado da prefeitura e telhado do mercado publico do carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2014 | 100.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso nos consertos da bomba do abastecimento de agua da comunidade sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2014 | 361.34 | 34151100004470 | SOTREQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2014 | 120.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho tonner destinados ao impressora da secretaria de financas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2014 | 338.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um HD externo de 500 gb destinado ao notebook do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2014 | 400.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da unidade do PETI, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2014 | 724.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PROJOVEM, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2014 | 724.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como merendeira do PETI, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2014 | 50.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 ventiladores e 01 liquidificador, da escola municipal da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2014 | 740.00 | 00002253729400 | JOSE NILTON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada juntando pedras robustas, para recuperacao da passagem molhada do sitio riacho do algodao, riacho do me e sangradouro do acude publico do sitio riacho do algodao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2014 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2014 | 5311.98 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2014 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para fazer prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2014 | 450.10 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2014 | 90.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da escretaria de educacao desse municipio, junta a secretaria de estado de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2014 | 475.00 | 00010355132427 | JOSE SEVERINO MINEIRO DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de agua e energia atrasadas de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2014 | 90.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar do primeiro ciclo de capacitacao do Programa de Formacao e a Metodologia do Selo UNICEF municipio aprovado Ed.2013-2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000674 | 26/02/2014 | 788.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2014 | 11948.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2014 | 3861.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2014 | 362.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados compo auxiliar de servicos gerais, na limpesa do auditorio da escola municipal, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2014 | 499.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao onibus escolar placa OFG-8537, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2014 | 40015.81 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao MDE, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2014 | 95400.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2014 | 33785.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000672 | 26/02/2014 | 239.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2014 | 13581.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2014 | 2058.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2014 | 315.00 | 00006017905457 | JULIANE DA COSTA GREGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no predio da associacao dos pescadores, para reuniao dos associados no mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2014 | 10034.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2014 | 1768.00 | 41135906000109 | CASA DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a aquisicao de materiais destinados ao matadouro publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2014 | 5224.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2014 | 241.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2014 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2014 | 376.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao almoxarifado da secretaria de obras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2014 | 41465.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2014 | 3070.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento topografico, para pavimentacao de diversas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2014 | 83.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2014 | 77.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2014 | 62.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2014 | 1801.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 88 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2014 | 3918.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol caterpilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2014 | 2944.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2014 | 1469.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000751 | 27/02/2014 | 9812.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao nos predios publicos e escolas desse munucipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2014 | 185.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na manutencao da adutora do sitio lagoa da ilha, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2014 | 800.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2014 | 60.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2014 | 74.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2014 | 1827.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valtra azul, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2014 | 3232.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2014 | 2928.25 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new hollad 2012 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2014 | 68.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2014 | 2450.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco de corte destinados para as grades aradouras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2014 | 950.00 | 40980997000108 | IZAEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um martelete de compressao, para abertura de base para instalacao de antena de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2014 | 422.00 | 00011083124463 | NATALIA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento cadastral das ruas, lotes, quadras, tumulos e jasigos de nomes dos falecidos enterrados no cemiterio publico (Sao Roque), sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2014 | 422.00 | 00010711158479 | FERNANDA RAFAELA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento cadastral das ruas, lotes, quadras, tumulos e jasigos de nomes dos falecidos enterrados no cemiterio publico (Sao Roque), sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2014 | 422.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento cadastral das ruas, lotes, quadras, tumulos e jasigos de nomes dos falecidos enterrados no cemiterio publico (Sao Roque), sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2014 | 176.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos tratores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2014 | 805.43 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000725 | 27/02/2014 | 100.34 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000742 | 27/02/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2014 | 1160.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem da equipe do IDEME quando em servico nesse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2014 | 380.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merdacorias da secretaria de educacao, no mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000727 | 27/02/2014 | 7991.89 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a escola municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000728 | 27/02/2014 | 3568.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da creche desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2014 | 181.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos onibus escolares desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2014 | 1136.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2014 | 2243.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2014 | 1773.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2014 | 1613.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2014 | 2338.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2014 | 847.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2014 | 916.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2014 | 633.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2014 | 46.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2014 | 85.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2014 | 921.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000724 | 27/02/2014 | 98.54 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000726 | 27/02/2014 | 611.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000729 | 27/02/2014 | 600.83 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000730 | 27/02/2014 | 129.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2014 | 1780.00 | 00091958792853 | JOSE LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiros, nos servicos de melhorias na casa de Ana Eduarda da Silva Oliveira e Kamila Maria da Cruz, por serem pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2014 | 243.94 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2014 | 800.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de assessoria tecnica ao progrma Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus escola FNDE, linha lagoa da ilha, riacho do algodao de cima, carmo para o congo, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2014 | 724.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motorista do onibus escolar do FNDE, linha 01 pindurao salina para ao congo, no periodo de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2014 | 600.00 | 00039401406863 | EVERSON HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de retoques nas escolas da zona rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2014 | 724.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus do FNDE, no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000770 | 28/02/2014 | 1340.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000771 | 28/02/2014 | 1340.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000772 | 28/02/2014 | 1540.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000773 | 28/02/2014 | 1360.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000774 | 28/02/2014 | 1600.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio manicoba, conceicao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000775 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000776 | 28/02/2014 | 1560.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2014 | 7000.00 | 10366187000103 | MDV PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de sonorizacao e iluminacao tipo LFAY, destinados ao festejos de carnaval de rua, nos dias 01, 02, 03 e 04 de marco de 2014, em praca publica no municipio de Congo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000784 | 28/02/2014 | 26000.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao das atracoes do carnaval de rua, nos dias 01, 02, 03 e 04 de marco de 2014, com as bandas Forro Levado, Forro do Eskullaxo, Banda Varal de Cabare e Orquestra de Frevo e Folia, nesse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2014 | 1631.77 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos nas escolas da zona rural e escola da sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2014 | 943.70 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados as escolas da sede desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de como motorista do onibus escolar do FNDE, linha laginha para o congo, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de como motorista do onibus escolar do FNDE, linha carmo, riacho do algodao de cima, lagoa da ilha, turnos manha e tarde para o congo, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2014 | 1100.00 | 01306808000164 | MARINALVA ELIAS DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas comemorativas estampadas destinadas ao carnaval solidario da prefeitura municipal do congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2014 | 428.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario de educacao, secretario de assistencia social e pessao lde apoio da prefeitura, nos meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2014 | 221.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2014 | 834.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000788 | 28/02/2014 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2014 | 1116.57 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2014 | 400.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintoes destinados aos festejos do carnaval de rua 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2014 | 220.00 | 00005928585454 | ZENILDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como serverte pedreiro, no conserto da passagem molhada do sitio riacho do mel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2014 | 600.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no acompanhamento dos oficiais do exertico e dos pipeiros, na fiscalizacao de colocacao de agua em carros pipas, nas comunidades ruruais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2014 | 600.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus, servicos de soldas e lubrificacao dos tratores da secretaria de agricultura, e consertos nos cata-ventos dos sitios santa rita, agua doce, retiro e santa rita decima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2014 | 600.00 | 00011844881423 | ORLANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada, no conserto da passagem molhada do riacho do mel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2014 | 3742.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a primeira parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2014 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao lei 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2014 | 540.00 | 00010710580452 | ABRAAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos reparos de calcamentos e retirada de salina em predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2014 | 630.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de predeiro, nos reparos de calcamentos e retirada de salinas em predios publicos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2014 | 630.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos reparos de calcamentos e retirada de salinas em predios publicos desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2014 | 630.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no recolhimento de lixo e varricao das ruas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2014 | 580.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zelador da praca Ernani Satiro desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Construcao e Conservacao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0000779 | 28/02/2014 | 16040.76 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contrucao de uma passagem molhada sobre o Rio Paraiba (Rio do Meio), neste municipio do congo, referente a 3a medicao. | 10102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2014 | 546.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma ventoinha de aco destinados a retro escavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2014 | 724.00 | 00005097279484 | CIDICLEIA DE MELO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da gari Maria do Socorro Oliveira da Silva, no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2014 | 885.00 | 00009064538441 | JOSE CARLOS EDUARDO DE ARAUJO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar da equipe que realizou a topografia das ruas desse municipio, para projeto de pavimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2014 | 750.00 | 00009698535489 | JOSE EGBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos, rebarbas e recolhimento de garrafas PET e sacolas plasticas, nos entornos das ruas da sede do municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2014 | 560.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de garrafas PET, sacolas de plasticos e outros residuos das entradas da sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2014 | 530.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora da praca Abelardo Jurema e Saturnino Semeao de Sousa, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2014 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000822 | 03/03/2014 | 1827.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valtra azul, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2014 | 85.00 | 00009177905458 | JANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de gravacao em CD de uma vinheta das festividades de carnaval da cidade Congo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2014 | 2739.00 | 01306808000164 | MARINALVA ELIAS DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas comemorativas estampadas destinadas ao carnaval solidario da prefeitura municipal do congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000825 | 03/03/2014 | 3568.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da creche desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2014 | 724.00 | 00010060772433 | MARIA GESSICA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2014 | 724.00 | 00011162932422 | ROSEANNE MIKAELLE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como agente administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2014 | 724.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de canto do PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2014 | 724.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de capoeira do PETI desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2014 | 900.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gestor do bolsa familia desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2014 | 425.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio onde funciona o PETI e PROJOVEM desse municpipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2014 | 320.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza no predio onde funciona o bolsa familia, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-Xc. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2014 | 800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos toners destinados a administracao geral desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2014 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio riachao, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2014 | 530.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na limpeza no predio da secretaria de assistencia social, e no cetrno de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2014 | 320.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do grupo escolar Napoleao Fernandes do sitio Riacho do Algodao, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2014 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos toner destinados a impressora da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2014 | 530.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora da praca Abelardo Jurema e Satiro Simeao de Sousa, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2014 | 2120.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas), bombas de succao ao abastecimento de agua das Comunidades Pindurao e Riachao, Zona Rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2014 | 2337.36 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE EMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2014 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de pneu de onibus escolar desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2014 | 724.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como merendeira do PETI desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa do CRAS, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2014 | 724.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como monitora do PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2014 | 3611.00 | 10296540000118 | NT VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de passagens aerias de ida e volta, para secretaria de assistencia social e funcionario da saude participar e apresentar trabalhos de Acoes Intersertoriais, Melhorando a Qualidade de Vida dos Idosos do Congo-PB, na IV Amostra Nacional de Experiencias em Atencao Basica, realizado nos dias 13 a 15 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2014 | 1500.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sistema de monitoramento de vigilancia, com monitoramento 24 horas por CFTV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2014 | 1800.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a transporte de uma pa carregadeira de Joao Pessoa para o Congo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2014 | 20.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2014 | 20.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2014 | 3486.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2014 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2014 | 200.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contrapartida no cunso formcao de agente de desenvolvimento, no periodo de 11 a 14 de marco, em monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2014 | 120.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias simples, para deslocamento a cidade de Monteiro-PB, para participar do curso de Formacao de Agentes de Desenvolvimento, realizado no auditorio do SEBRAE em Monteiro-PB, no peiodo de 11 a 14 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2014 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do portal da prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2014 | 68.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2014 | 15.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2014 | 929.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de seguro do caminhao pipa placa OGD-7249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construcao de Reservatorios Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000898 | 10/03/2014 | 151474.76 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao dos Servicos de Construcao do Sistema de Abastecimento de agua no Municipio do Congo, conforme Convenio no TC PAC 0063/2008/FUNASA. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2014 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2014 | 1500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2014 | 900.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de danca, dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2014 | 724.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da unidade PETI desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2014 | 318.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2014 | 700.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheirosm areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2014 | 700.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas da creche municipal, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2014 | 1200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de 6.000 (seis mil) copias para apostilas, e 60 (sessenta) encardenacao de apostilas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2014 | 2500.00 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAMORATINGA LTDA.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a levantamento topograficos para urbanizacao na avenida tapera, rua luiza ursino, e rua jaci clementino, bairro prado e bairro ventura, alinhamento de ruas no bairro juazeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2014 | 1600.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas destinadas para melhoramentos de passagens em riachos, nas estratadas onde tranzitam os onibus escolares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2014 | 192.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destiandos a secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2014 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2014 | 630.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, no periodo de janeiro a fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2014 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2014 | 460.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados para reparos em predios publicos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2014 | 785.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao dos servicos urbanos, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2014 | 620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a estrutura da torre de internet desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2014 | 695.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destiandos a secretaria de infraestrutura, para o setor de limpesa urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2014 | 315.00 | 00002088176462 | WANDERLEI DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de salina e retoques na escola municipal do Carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2014 | 170.00 | 00016173422468 | RAUL JUVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de maracuja inatura, destinada a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2014 | 720.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de mimiografos, da escola municpal de ensino fundamental do congo, e das escolas da zona rural: Zeferino Alves Feitosa, Napoleao Fernandes, Joao Bezerra Evangelista e Joao Cesar de Oliveira. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2014 | 338.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas destinadas a sede da escola municipal desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2014 | 569.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reparos na iluminacao da escolas municipais.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2014 | 2139.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a reparos nas escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2014 | 724.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de orientadora social do PROJOVEM adolescente desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2014 | 420.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de diarias, para deslocaento a Brasilia-DF, para participar e apresentar trabalhos de Acoes Intersertoriais, Melhorando a Qualidade de Vida dos Idosos do Congo-PB, na IV Amostra Nacional de Experiencias em Atencao Basica, realizado nos dias 13 a 15 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2014 | 870.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de cataventos para reposicao em pocos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2014 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, paras prestacao de contas de material de identificacao Civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2014 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2014 | 734.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes, destinadas as policias civil e militar, pesssoal do IDEME e equipe de apoio das festividades de carnaval de rua desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2014 | 843.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2014 | 2631.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/03/2014 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2014 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao do banner publicitario, producao e divulgacao de materias do interesse publico municipal, no periodo de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2014 | 420.00 | 00002709689464 | BRAZ EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos de empreitada juntando pedras, para consertos na passagem molhada do riacho do algodao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2014 | 320.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos da bomba trifasica que abastece os carros pipas, para atender as comunidades rurais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/03/2014 | 1985.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/03/2014 | 1149.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2014 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2014 | 400.00 | 00073250724491 | JOSE GENILDO ARAUJO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao para pagamento de uma urna funeraria, para sepultamento de sua mae Maria de Lourdes Araujo, falecida conforme cretidao de obito e declaracao em anexo, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2014 | 637.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2014 | 2431.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2014 | 200.00 | 00008883792424 | FLAVIO NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de viagens de moto-taxi, transportando professor do PEJA, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2014 | 6414.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2014 | 19704.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2014 | 8151.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao MDE, competencia 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2014 | 7800.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de pedras gratica em paralelepipedo e meio fio, para manutencao de calcamentos e sargetas das ruas da sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2014 | 300.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas, nos finais de semanas, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2014 | 450.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da feira livre aos sabados, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2014 | 8255.87 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2014 | 625.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2014 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2014 | 625.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2014 | 635.00 | 00007326759448 | SIRLETE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na varricao de ruras aos domingos, e durante os dias de carnavais, na ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2014 | 724.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de ferias do servidor efetivo Sr. Omildo Francisco da Silva Oliveira, durante o mes fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2014 | 672.00 | 00009221180433 | LUCIANA PIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de varricao de ruas, na retirada de ferias da gari Maria Raimunda Alves de Oliveira, no periodo de fevereiro a marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2014 | 1700.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 85,00, no percurso de Congo a Sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mesde fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2014 | 475.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de onibus da secretaria de educacao desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2014 | 480.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao nos micro onibus escolares placas: NPR-6743 e OFA-3059, servicos no motor de partida do onibus IVECO, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2014 | 300.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2014 | 724.00 | 00004167529424 | MARIA DA CONCEICAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de professora subistituta na escola municipal francisca quintans, subistituindo a professora Maria Jose de Farias, que tirou lincenca medica de cirurgia de neoplasia, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2014 | 300.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno da zona rural, no percurso de sitio manicoba para a sede do municipio, (no periodo diurno), durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2014 | 70.00 | 11675997000104 | DANIELA TORRES SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 trofeis, destinados ao campeonato municipal de futsal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2014 | 480.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de paes para as comemoracoes de carnaval das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2014 | 590.29 | 00064396053720 | FATIMA COELHO DE SOUSA BESERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de agua e energia atrasadas de pessoas carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2014 | 802.73 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2014 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2014 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2014 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2014 | 640.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de segura da patrol caterpillar desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2014 | 20.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de remessa de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2014 | 724.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do servidor Jose Valdeni de Moura Bezerra, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2014 | 2000.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2014 | 7500.00 | 15168739000184 | RAVY CONTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na locacao de um caminhao cacamba, para transporte de material para melhoria nas estradas vicinais do municipio, no periodo de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2014 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/03/2014 | 370.00 | 00028037375234 | LINDINALDO BARACHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxa de arbitrgem da Copa Cariri, das equipes da portuguesa e america da cidade de Coxixola 1a fase. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2014 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2014 | 420.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche, nos finais de semanas, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2014 | 883.78 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST LTDA- C. GRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) tablets destinados a sorteio, para os aprovadas na Prova Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2014 | 1395.88 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST LTDA- C. GRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (bebedouros) destinados a escola da sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/03/2014 | 1200.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de viagens transportando secretaria de educacao e pessoa de apoio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/03/2014 | 300.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com paciente para o CAPS, no periodo de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2014 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2014 | 1000.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com a secretaria de assistencia social e pessoal de apoio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/03/2014 | 270.00 | 00070500991472 | JOAO DAVI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (diarias) integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, nos dias 18, 19 e 20 de marco de 2014, para participar de reuniao de treinamento na secretaria de desenvolvimento humano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/03/2014 | 1400.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, transportando chefe de gabinete, secretario de financas e prefeito, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001008 | 17/03/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/03/2014 | 215.00 | 00010709047401 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da praca da gente, sede desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/03/2014 | 388.50 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2014 | 200.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do cemiterio publico Sao Roque, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2014 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2014 | 250.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2014 | 6982.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2014 | 3029.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2014 | 4940.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/03/2014 | 241.92 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2014 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2014 | 650.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2014 | 425.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpesa dos predios do campo de futebol da tapera, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001029 | 18/03/2014 | 1400.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$70,00, transportando alunos da zona rural, dos alunos do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI), no percurso de sitio lagoa funda, salina e richao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2014 | 724.00 | 00098450514487 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ptestados na retirada de ferias da servidora Maria Jose da Silva Andrade, na creche municipal, no periodo de fevereiro a marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2014 | 1180.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2014 | 1935.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2014 | 1181.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/03/2014 | 898.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/03/2014 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2014 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesourario, nota fiscal avulsa, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de administracao, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de agricultura, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, referente ao mes marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2014 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2014 | 170.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (dois) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2014 | 100.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba basculante do PAC II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/03/2014 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/03/2014 | 370.00 | 00028037375234 | LINDINALDO BARACHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de arbitragem no jogo da copa cariri, entre as equipes da portuguesa do Congo e sao pedro de Caraubas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2014 | 264.00 | 08917471000170 | ASSOCIACAO CULTURAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de carrinho de som, para divulgacao do carnaval de rua desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/03/2014 | 650.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mini-dicionarios de ingles e portugues, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2014 | 90.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS - COM.E SERV.INFORMATICA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente aos servicos de envazamento do toner brother, com subistituicao de cilindro, da impressora da educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2014 | 499.80 | 04647887000165 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) ventiladores turbo destinados a sede da escola municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/03/2014 | 2000.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 (quatro) grades de aco, e 04 (quatro) portoes de aco de 213x260 cm para a creche desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/03/2014 | 180.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Sousa-PB, para participar da Formacao da Escola de Conselhos, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2014 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2014 | 240.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de aviso de homologacao do Pregao Presencial no 001/2014, no Diario Oficial da Uniao.- Secao 3, em 24/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2014 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de aviso de licitacao no jornal A Uniao, nos dias 05, 22, 26/02 e 18, 19/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/03/2014 | 1170.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma escada de aco de 80x60 cm, portao de aco de 3x185 cm, corremao de aco para o CRAS, e servicos de solda em onibus escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/03/2014 | 560.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no torneamento de 08 pontas de eichos dos carrocoes, reabrir e fazer 08 arroelas sob medidas, para tirar folga do eicho de balanco da retro randon, confeccao de 04 buchas para o eicho da concha, servicos de soldas e reforcos da concha da retro randon. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2014 | 480.00 | 00010855400498 | BRAZ ARIOVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrados de empreitada na limpeza em torno do lixao da vila do Carmo desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2014 | 99.68 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado a retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2014 | 219.73 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2014 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao licenciamento do veiculo de Placa NQE-4351 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2014 | 370.60 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2014 | 400.00 | 00067548032404 | MARIA LIBERALINA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a doacao para construcao de uma cisterna em alvenaria, para amenizar os efeitos da seca, e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001090 | 25/03/2014 | 665.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte pessoal da secretaria de educacao, e de mercadorias da secretaria de educacao desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2014 | 90.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de encontro do PROINFO, realizado no dia 26 de marco de 2014 na UFPB (Universidade Federal da Paraiba). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/03/2014 | 620.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos do computadores do telecentro desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2014 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesses do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2014 | 452.73 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2014 | 317.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial, nos dias 25, 26/02/2014 e 01/03/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2014 | 180.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2014 | 14891.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados para extensao da rede de agua e esgoto do bairro juazeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2014 | 617.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa aplificadora multimidia e um pen drive, destiandos a secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/03/2014 | 282.18 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas de tecidos destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2014 | 250.00 | 00069681333420 | EDIMALDO DAS NEVES TORRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao, para complementacao de exame medico, por ser reconhecidamente pessoa carente desse Municipio, conforme cadastro Social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2014 | 1600.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na confeccao de 06 mesas em madeira e MDF, para o refeitorio da escola da sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2014 | 1500.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no transporte de mercadorias da secretaria de educacao, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2014 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do auditorio da escola municipal, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C: 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2014 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001144 | 28/03/2014 | 71.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001149 | 28/03/2014 | 81.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001150 | 28/03/2014 | 46.53 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001155 | 28/03/2014 | 1233.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2014 | 43693.57 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001182 | 28/03/2014 | 2802.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001183 | 28/03/2014 | 1635.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba placa MQE-4351, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001185 | 28/03/2014 | 2511.15 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol cartepilla azul desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001133 | 28/03/2014 | 366.07 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001134 | 28/03/2014 | 286.15 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001135 | 28/03/2014 | 636.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001136 | 28/03/2014 | 975.17 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001137 | 28/03/2014 | 475.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001138 | 28/03/2014 | 798.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001139 | 28/03/2014 | 946.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001140 | 28/03/2014 | 337.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001151 | 28/03/2014 | 37.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2014 | 35646.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao MDE, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2014 | 94206.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2014 | 28628.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2014 | 3467.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001147 | 28/03/2014 | 71.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001154 | 28/03/2014 | 386.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2014 | 2896.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2014 | 11799.26 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001143 | 28/03/2014 | 84.91 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001145 | 28/03/2014 | 57.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001146 | 28/03/2014 | 30.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001148 | 28/03/2014 | 68.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001156 | 28/03/2014 | 1117.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes, destinado ao trator new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001157 | 28/03/2014 | 1640.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinado ao trator new holland 2012 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001158 | 28/03/2014 | 1494.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001159 | 28/03/2014 | 1277.57 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados ao trator valmet azul desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2014 | 10435.26 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001184 | 28/03/2014 | 1504.89 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valtra azul, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2014 | 929.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de seguro do caminhao pipa placa OGD-7249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2014 | 5948.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2014 | 241.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2014 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2014 | 530.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes, destinadas aos secretarios de financas, educacao, assistencia social e pessoal de apoio a prefeitura, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001132 | 28/03/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001152 | 28/03/2014 | 440.85 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001153 | 28/03/2014 | 223.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos tratores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2014 | 15719.86 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2014 | 1137.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2014 | 600.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao geral das motos placas: MNT-2436 e MNT-2426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2014 | 422.00 | 00010711158479 | FERNANDA RAFAELA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento cadastral das ruas, lotes, quadras, tumulos e jasigos de nomes dos falecidos enterrados no cemiterio publico (Sao Roque), sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2014 | 422.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento cadastral das ruas, lotes, quadras, tumulos e jasigos de nomes dos falecidos enterrados no cemiterio publico (Sao Roque), sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2014 | 422.00 | 00011083124463 | NATALIA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento cadastral das ruas, lotes, quadras, tumulos e jasigos de nomes dos falecidos enterrados no cemiterio publico (Sao Roque), sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2014 | 240.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de aviso de licitacao de Pregao Presencial no 0014/2014, no diario Oficial da Uniao- Secao 3 em 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001211 | 31/03/2014 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001214 | 31/03/2014 | 856.10 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2014 | 475.00 | 00016474645873 | AGUINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no destocamento de matos na estrada que liga o carmo a sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001215 | 31/03/2014 | 609.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new holland 2012 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001218 | 31/03/2014 | 107.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00004438300886 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a doacao para aquisicao de passagens, para trazer sua filha e dois netos da cidade de Sao Paulo, os mesmo estao em sitacao de abandono, e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001213 | 31/03/2014 | 218.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2014 | 70.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL E LUB. SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2014 | 200.90 | 12430503000186 | ESPACO DO BEBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits (toalhas e cueiros) destinados para as gestantes do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de como motorista do onibus escolar do FNDE, linha carmo, riacho do algodao de cima, lagoa da ilha, turnos manha e tarde para o congo, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista e onibus escolar FNDE, linha lagoa da ilha, riacho do algodao para o carmo, linha do sitio carmo, riacho do algodao, lagoa da ilha para a sede do municipio, durante o mesde marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2014 | 724.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motorista do onibus escolar do FNDE, linha pindurao para a sede do municipi, no periodo de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de onibus escola FNDE, linha congo laginha ida e volta, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2014 | 1440.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio manicoba, conceicao, salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de marco de2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001199 | 31/03/2014 | 670.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 10 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001200 | 31/03/2014 | 1206.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001201 | 31/03/2014 | 1386.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001202 | 31/03/2014 | 1224.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001203 | 31/03/2014 | 1260.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001204 | 31/03/2014 | 1404.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001212 | 31/03/2014 | 1706.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destiandos a rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001224 | 31/03/2014 | 157.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001225 | 31/03/2014 | 159.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001226 | 31/03/2014 | 145.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001227 | 31/03/2014 | 101.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001228 | 31/03/2014 | 159.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001229 | 31/03/2014 | 186.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2014 | 315.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpesa do acuogue publico desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001216 | 31/03/2014 | 507.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 88 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001217 | 31/03/2014 | 503.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001219 | 31/03/2014 | 1038.43 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001220 | 31/03/2014 | 284.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol caterpilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas na retirada de ferias do gari Jose Quirino Sobrinho, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2014 | 1515.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2014 | 1227.85 | 34151100004470 | SOTREQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao da patrol caterpilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2014 | 3372.42 | 34151100004470 | SOTREQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao da patrol caterpilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2014 | 210.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no descarregamento do mobiliario do FNDE para as escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001265 | 01/04/2014 | 4131.88 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao de merenda escolar da escola municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001266 | 01/04/2014 | 4067.51 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2014 | 180.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar dos encontros do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), realizado no dia 01/04/2014,no audditorio da reitoria da UFPB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2014 | 180.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar dos encontros do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), realizado no dia 06/04/2014,no audditorio da Estacao Ciencias. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2014 | 400.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais, na limpesa do predio da secretaria de assistencia social e no centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitar de capoeira do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2014 | 320.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o Bolsa Familia, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2014 | 724.00 | 00011162932422 | ROSEANNE MIKAELLE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presados como agente administrativo do CRAS, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pscologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2014 | 724.00 | 00010060772433 | MARIA GESSICA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do espaco de convivencia do idoso, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2014 | 724.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficina de artesanato so servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, durante o mes marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2014 | 900.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de danca do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2014 | 900.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gestor do bolsa familia desse municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira no servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2014 | 425.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio onde funciona o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2014 | 800.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tercina ao Programa do Bolsa Familia desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2014 | 120.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cedulas para votacao em papel, destinadas para eleicao dos conselheiros do conselho tutelar desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de canto do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construir Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0001285 | 01/04/2014 | 105638.28 | 10190291000181 | PROJACON CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a medicao dos servicos de construcao de cisternas (com capacidade de 16 mil litros de agua) para acumular agua de chuva, referente ao TC 0330/2013 firmado entre a prefeitura municipal do Congo e a FUNASA. | 10032013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2014 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao lei 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2014 | 518.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2014 | 732.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2014 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do portal da prefeitura, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2014 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesses do municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001284 | 01/04/2014 | 856.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2014 | 1500.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sistema de monitoramento de vigilancia, com monitoramento 24 horas por CFTV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2014 | 265.00 | 00016527490712 | ALLAN PATRICK DEODATO ALVES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao, edicao e elaboracao de materia informativa, para apresentacao do programa de radio da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001296 | 02/04/2014 | 212.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 1.066-9, referente a tarifa bancaria de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/04/2014 | 3742.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a segunda parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001294 | 02/04/2014 | 263.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacoes de cestas basicas a pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001295 | 02/04/2014 | 175.59 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite em po nan e fraudas destinadas a doacao para criancas de maes carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001297 | 02/04/2014 | 58.32 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001298 | 02/04/2014 | 163.21 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao carnaval do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001306 | 02/04/2014 | 836.05 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aO Fundo Municipal de Assistencia Social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001293 | 02/04/2014 | 2908.05 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001299 | 02/04/2014 | 1422.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2014 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora da comunidade sitio riachao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/04/2014 | 200.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de adiamento- P. P N 0.014/2014 no diario oficial da uniao- Secao 3 em 03/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2014 | 196.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a servicos notoriais (registo de atas). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/04/2014 | 530.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do aterro sanitario (lixao) desse municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2014 | 400.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacoloes para lixo destinados para os garis desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/04/2014 | 32.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacoloes para lixo destinados aos garis desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/04/2014 | 7.38 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do DPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/04/2014 | 1580.00 | 00091958792853 | JOSE LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro, nos servicos de recuperacao de moradias de pessoas carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/04/2014 | 506.59 | 00088126650478 | ERINEUSA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de agua e energia atrazadas de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/04/2014 | 180.00 | 00006482638430 | JOSE DIONES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias para participar do 6o CINEPORT (Festival de Cinema de Paise de Lingua Portuguesa), realizado de 04 a 13 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/04/2014 | 540.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 (seis) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar dos encontros do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), realizado nos dias 07, 08, 09, 10, 11 de abril de 2014, no centro de ciencias humanas, letras e artes (CCHLA) da UFPB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/04/2014 | 724.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheirosm areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/04/2014 | 225.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens transportando aluno da zona rural (no periodo diurno), no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/04/2014 | 225.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/04/2014 | 330.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos e manutencao (formatacao e instalacao de sistema operacional), de computadores do programa PRONACAMPO/PROINFO/RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/04/2014 | 675.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, salina para o sitio riachao, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/04/2014 | 180.00 | 00010709196407 | JOSE ELVIS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias para participar do 6o CINEPORT (Festival de Cinema de Paises de Lingua Portuguesa), realizado de 04 a 13 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/04/2014 | 653.00 | 00039166266807 | CARLITO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas da bacia e talude do acude publico I do carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/04/2014 | 506.00 | 00011428948430 | ALEX PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas da bacia do acude publico, carmo I zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2014 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/04/2014 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/04/2014 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto Honda/CG 125 fan placa PFD 2959-PB, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/04/2014 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para fazer prestacao de contas de material de identidade civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/04/2014 | 625.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/04/2014 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/04/2014 | 625.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/04/2014 | 320.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa da casa onde funciona a secretaria de obrs, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2014 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da praca ernani satiro, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2014 | 340.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas aos domingos, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2014 | 570.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, para alinhamento de ruas do bairro prado desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/04/2014 | 600.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de reparos nas caixas de esgotos das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/04/2014 | 445.00 | 00011844881423 | ORLANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, retirada de entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/04/2014 | 505.00 | 00039401406863 | EVERSON HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de entulhos e metralhas das ruas da sde do municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/04/2014 | 600.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicosde recuperacao de calcamentos das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/04/2014 | 1260.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro, nos consertos de calcamentos das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/04/2014 | 475.00 | 00010710580452 | ABRAAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de auxiliar de eletricista, na troca de lampadas e reatores de iluminacao publica desse municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/04/2014 | 7700.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telas destinadas ao aterro sanitario desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/04/2014 | 724.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, areas de servicos, laser e cantinas na creche municipal, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/04/2014 | 724.00 | 00004167529424 | MARIA DA CONCEICAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de professora subistituta na escola municipal Francisca Quintans, subistituindo a professora Maria Jose de Farias, que tirou licenca medica de cirurgia de neoplastia, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/04/2014 | 90.00 | 00009916828407 | TAMIRES MIRELE LINS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 1o Forum Estadual Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educacao da Paraiba 2014, realizadono dia 11/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001376 | 09/04/2014 | 8321.89 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/04/2014 | 923.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados aos servicos de convivencia e fotalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/04/2014 | 430.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus da retro randon e new holland, onibus, patrol e tratores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2014 | 650.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos oficiais do exercito, na fiscalizacao da colocacao de agua nas cisternas na zona rural dessa municipalidade, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2014 | 420.00 | 00087277166434 | UILTON BRAZ PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora no sitio carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2014 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2014 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2014 | 684.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de britas destinados para manutencoes nas passagens molhadas do riacho do mel e riacho do algodao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2014 | 929.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de seguro do caminhao pipa placa OGD-7249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2014 | 1500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2014 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2014 | 650.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2014 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2014 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, one funciona o Fundo Municipal de Assistencia social desse municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2014 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2014 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2014 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2014 | 318.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2014 | 180.00 | 00070500991472 | JOAO DAVI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, nos dias 10 e 11 de abril de 2014, para participar de capacitacao da assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2014 | 320.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa na escola Napoleao Fernandes, no mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2014 | 250.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2014 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2014 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/04/2014 | 315.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da praca da gente, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/04/2014 | 630.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, durante os meses de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/04/2014 | 630.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de buracos, para plantio de arvores de reflorestamento na entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/04/2014 | 535.00 | 00010792280474 | LUCINALDO FERNANDO DE FREITAS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, nos entornos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/04/2014 | 370.00 | 00028037375234 | LINDINALDO BARACHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxa de arbitragem da copa cariri, das equipes da portuguesa e america da cidade de congo, e 1a fase entre as equipes da portuguesa do congo e ponte preta de sao domingos do cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/04/2014 | 265.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca de oleo de lubrificacao das maquinas do curso e corte e costura do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2014 | 90.00 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Sousa-PB, para participar de treinamento dos conselheiros tutelares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2014 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao- T. P no 001/2014, no diario oficial da uniao- Secao 3 em 11/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/04/2014 | 400.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de matos e rebarbas da bacia do acude publico riacho dos cavalos desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00005360202483 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na construcao de pocos amazonas para amenizar a estiagem, no periodo de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/04/2014 | 250.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos no quadro de comando da bomba submersa do sitio carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/04/2014 | 420.00 | 00010855400498 | BRAZ ARIOVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, reparos em erozoes do talude do acude publico carmo II, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/04/2014 | 2073.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2014 | 980.67 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/04/2014 | 1259.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/04/2014 | 2433.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas policias civil e militar, pessoal de apoio e logistica dos festejos de carnaval de rua desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/04/2014 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados de avisos de utilidades publicas de todas as secretarias municipais, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/04/2014 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/04/2014 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/04/2014 | 3169.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/04/2014 | 637.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/04/2014 | 2472.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/04/2014 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/04/2014 | 19565.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/04/2014 | 552.78 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do PEJA, competencia 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/04/2014 | 5381.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/04/2014 | 7201.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurado, dos funcionarios do MDE, competencia 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/04/2014 | 8731.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/04/2014 | 180.00 | 00005330109426 | JOSE SERGIO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de operacao de maquinas pesadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/04/2014 | 735.00 | 00004883528430 | HELENO AMARO FEITOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de tubos para implantacao de rede de agua no bairro alto desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/04/2014 | 3229.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/04/2014 | 8212.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2014 | 4840.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2014 | 797.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2014 | 95.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e desmontagem de andaimes, para troca de lampadas e reatores de postes de iluminacao publica, das ruas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001468 | 15/04/2014 | 1300.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio da secretaria de educacao, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/04/2014 | 1847.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/04/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa NPR-6743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/04/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/04/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa OGE-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/04/2014 | 772.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001489 | 15/04/2014 | 1620.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 90,00, no percurso de Congo a Sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes demarco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/04/2014 | 765.00 | 00009531227438 | EMESSON DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reforma do forro de PVC do predio onde funciona o PETI desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/04/2014 | 300.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com pacientes para o CAPS, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001466 | 15/04/2014 | 700.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com prefeito e chefe de gabinete, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/04/2014 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001501 | 16/04/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001505 | 16/04/2014 | 1329.06 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a administracao geral desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/04/2014 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos tonners destinados as impressoras de secretaria de assistencia social, e para as do departamento pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/04/2014 | 243.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a sede da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/04/2014 | 415.10 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/04/2014 | 430.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche, nos finais de semana, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/04/2014 | 430.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na organizacao da feira livre aos sabados, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/04/2014 | 740.00 | 00007127110409 | JOSE JARDEILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulho das ruas da sede do municipio, durante o periodo de fevereiro a marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/04/2014 | 740.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, no periodo de fevereiro a marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/04/2014 | 740.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, no periodo de fevereiro a marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/04/2014 | 740.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, no periodo de fevereiro a marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/04/2014 | 291.53 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos tratores e retroescavadeira randon, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001525 | 17/04/2014 | 860.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a tratores e a patrol caterpilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/04/2014 | 300.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 (uma) viagem no percurso de Congo a Joao Pessoa, transportando o secretario de educacaoe pessoal de apoio da educacao, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/04/2014 | 1230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com puplicacao no Diario Oficinal, nos dias 18, 29/03/2014 e 03/04/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/04/2014 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/04/2014 | 682.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/04/2014 | 240.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao- T.P. no 1.001/2014, no Diario Oficial da Uniao- Secao 3 em 17/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/04/2014 | 360.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao do alternador do trator valmet azul, e servico de instalacao do onibus escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/04/2014 | 843.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001528 | 22/04/2014 | 1400.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$70,00, transportando alunos da zona rural, dos alunos do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI), no percurso de sitio lagoa funda, salina e richao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2014 | 116.00 | 00016243268896 | MARIA DO CARMO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados para pascoa do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/04/2014 | 40.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Monteiro-PB, para participar da Conferencia Territorial: Construindo um Plano Nacional de Economia Solidaria para Promover o Direito deProduzir e Viver de Forma Associativa e Sustentavel, realizado na UEPB, CAMPUS VI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2014 | 210.00 | 00008446010470 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de viagens com o coordenador do PEJA, nas comunidades rurais carmo, riacho do algodao, santa rita de baixo, laginha, poco comprido e salgadinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2014 | 350.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, transportando secretario de educacao e pessoal de apoio da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2014 | 2743.10 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao em pisos dos predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana | Contrapartida junto ao CISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/04/2014 | 1635.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida equivalente ao Convenio 0303/2009, celebrado entre a Funasa/Prefeitura/Cisco, que tem como objetivo melhorias habitacionais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/04/2014 | 2500.00 | 00005005398473 | MARIA ANTONIETA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens em caminhao cacamba, na retirada de residuos solidos, residuos volumosos lixo, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/04/2014 | 60.00 | 17948215000131 | WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa, para o dia nacional do empreendedor individual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/04/2014 | 440.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formataao e visitas tecnicas, nos computadores da prefeitura desse municipo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/04/2014 | 175.00 | 11675997000104 | DANIELA TORRES SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 (cinco) trofeis em vidro com base de madeira, destindos a competicao de futsal dessse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/04/2014 | 1050.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, transportando materiais e encomendas da secretaira de educacao, durante os mess de marco e abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/04/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, referente ao mes abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2014 | 320.00 | 02480264000115 | JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos fofos destinados as comemoracoes da pascoas na da escola da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2014 | 820.00 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futsal destinadas a premiacao do campeonato de futsal amador desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/04/2014 | 170.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/04/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2014 | 171.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2014 | 999.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GOLCALVES DE LIMA FRANCA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de oculos de grau, destinados a doacao para pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/04/2014 | 1265.00 | 00058875492468 | JOSE EDMAURO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada na confeccao em MDF e madeira de armarios e estantes para o arquivo da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/04/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de administracao, referente ao mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/04/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2014 | 455.30 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/04/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/04/2014 | 800.00 | 00010056557400 | BENEDITO DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de roco para patrolamento da estrada que liga o sitio lagoa da ilha ao carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de agricultura, referente ao mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2014 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernete a uma analise fisico-quimica em amostra de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2014 | 729.73 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao de adutoras da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/04/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2014 | 316.00 | 00001252311486 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora das comunidades poco comprido, lagoa do juazeiro, tapera e barro branco, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2014 | 440.00 | 00010792280474 | LUCINALDO FERNANDO DE FREITAS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados carregando carros, para transporte de mobiliario da educacao para as escolas da zona rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2014 | 500.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mercadorias da secretaria de educacao, e passagens no transporte alternativo, no percurso de Congo a Campina Grande, no mes de marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2014 | 30103.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2014 | 39746.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao MDE, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2014 | 95953.77 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2014 | 8668.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001605 | 29/04/2014 | 1014.09 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencoes no ginasio de esportes O Povao e Casa do Leite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001617 | 29/04/2014 | 1475.30 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a manutencao nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001618 | 29/04/2014 | 2029.84 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencoes na escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001619 | 29/04/2014 | 2094.80 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencoes no ginasio de esportes O Povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2014 | 137.00 | 00099634040497 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos, destinados a festa de entrega de certificado dos formandos do telecentro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001584 | 29/04/2014 | 731.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacoes de cestas basicas a pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2014 | 250.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na manutencao de computadores, da secretaria de assistencia social e do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2014 | 15146.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2014 | 3571.73 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2014 | 5244.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2014 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- IGD, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2014 | 3124.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencai social- PAIF, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2014 | 12185.27 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2014 | 7698.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2014 | 241.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2014 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001581 | 29/04/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001583 | 29/04/2014 | 327.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2014 | 76.50 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/04/2014 | 16546.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/04/2014 | 1107.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2014 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para fazer prestacao de contas de material de identidade civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001616 | 29/04/2014 | 693.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos festejos de inauguracao da passagem molhadada do rio do meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2014 | 43734.26 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2014 | 2200.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao dos calcamentos das ruas maria alzenir e coronel amaro travassos, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2014 | 550.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora da praca Abelardo Jurema e Saturnino Semeao de Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001634 | 30/04/2014 | 2990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001637 | 30/04/2014 | 2375.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba placa MQE-4351, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001661 | 30/04/2014 | 2635.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante, destinado a retroescavadeira new holland, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001662 | 30/04/2014 | 2905.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira randon, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001671 | 30/04/2014 | 195.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001672 | 30/04/2014 | 125.53 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001677 | 30/04/2014 | 209.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001680 | 30/04/2014 | 41.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2014 | 120.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados aos carrocoes de lixo desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001687 | 30/04/2014 | 3661.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001688 | 30/04/2014 | 3264.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol caterpilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001640 | 30/04/2014 | 878.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001642 | 30/04/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001643 | 30/04/2014 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001682 | 30/04/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2014 | 200.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao assessor juridico, secretario de educacao, de financas e pessoal de apoio a prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2014 | 406.50 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes ao pessoal da PFCG, quando vieram participar de reuniao sobre o aterro sanitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001636 | 30/04/2014 | 1943.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados ao trator new holland 2012, da secretaira de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001638 | 30/04/2014 | 2293.82 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001639 | 30/04/2014 | 1246.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valtra azul, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001641 | 30/04/2014 | 1552.57 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados ao trator new holland, da secretaira de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001673 | 30/04/2014 | 46.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001674 | 30/04/2014 | 92.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001678 | 30/04/2014 | 78.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001679 | 30/04/2014 | 43.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001635 | 30/04/2014 | 984.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001656 | 30/04/2014 | 520.48 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001657 | 30/04/2014 | 178.47 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001658 | 30/04/2014 | 1132.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2014 | 800.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tercina ao Programa do Bolsa Familia desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001676 | 30/04/2014 | 50.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2014 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola municipal, organizacao e limpesa da biblioteca e auditorio municipal, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001625 | 30/04/2014 | 804.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2014 | 810.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transporytando alunos da zona rural, no percurso de sitio salina a riachao, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001627 | 30/04/2014 | 1360.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001628 | 30/04/2014 | 1292.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001629 | 30/04/2014 | 1540.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001630 | 30/04/2014 | 1560.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001631 | 30/04/2014 | 1400.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, caxingo para a sede do municipio, durante o mes de abril de2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001632 | 30/04/2014 | 1600.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio conceicao, salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2014 | 271.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinados ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2014 | 425.00 | 00028037375234 | LINDINALDO BARACHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxa de arbitragem da copa cariri, das equipes da portuguesa e america. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001653 | 30/04/2014 | 6318.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da escola municipal da sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001654 | 30/04/2014 | 2508.58 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do PEJA desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001655 | 30/04/2014 | 659.54 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da escola municipal da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001659 | 30/04/2014 | 2574.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001663 | 30/04/2014 | 2789.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001664 | 30/04/2014 | 1894.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949. desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001665 | 30/04/2014 | 932.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001666 | 30/04/2014 | 903.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001667 | 30/04/2014 | 570.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001668 | 30/04/2014 | 1599.17 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001669 | 30/04/2014 | 1390.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001670 | 30/04/2014 | 893.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinado ao onibus escolares desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001675 | 30/04/2014 | 59.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001708 | 01/05/2014 | 1894.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/05/2014 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesses do municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001707 | 01/05/2014 | 1283.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2014 | 3742.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a terceira parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2014 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2014 | 490.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados na hospedagem para profissionais de Orientacao pedagogica, para o ano letivo de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001712 | 02/05/2014 | 311.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2014 | 1576.70 | 00084029161472 | MARIA LUCINEIDE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de faturas de agua e energia atrasadas de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastros sociais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/05/2014 | 795.00 | 00007428467411 | RENALLY XAVIER DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na confeccao de caixinhas de MDF, para as lembrancas do dias das maes, nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/05/2014 | 100.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das mangueiras de 02 (dois) bebedouros, 02 (duas) torneiras e consertos de 02 (dois) fogoes das escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/05/2014 | 1103.90 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais educativos e esportivos, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/05/2014 | 1345.02 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus escolar placa OEY-8783, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/05/2014 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Capina Grande, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao desse municipio, junto ao comercio local. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/05/2014 | 180.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/05/2014 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio riachao, zona rural desse municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/05/2014 | 106.42 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de magueiras e conexoes destinados a manutencao do trator agricola new hollland. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/05/2014 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do portal da prefeitura, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0001730 | 05/05/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/05/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 1.066-9, referente a tarifa bancaria de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/05/2014 | 2800.00 | 00005005398473 | MARIA ANTONIETA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens em caminhao cacamba, na retirada de residuos solidos, residuos volumosos e lixo, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001733 | 05/05/2014 | 307.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao cemiterio do carmo, cemiterio da zona rural, e jardim da zona urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001736 | 05/05/2014 | 169.20 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pinturas de placas de sinalizacao urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/05/2014 | 270.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Salvador, para participar do Encontro Regional de AD s (Agente de Desenvolvimento), realizado nos dias 07 e 08 de maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/05/2014 | 945.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de madeira secas (algaroba), para a caldeira do abatedouro desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/05/2014 | 300.00 | 00006269789478 | MILTON JOSE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tambores com abas, para o abatedouro publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construcao de Reservatorios Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001759 | 06/05/2014 | 28525.24 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao dos Servicos de Construcao do Sistema de Abastecimento de agua no Municipio do Congo, conforme Convenio no TC PAC 0063/2008/FUNASA. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/05/2014 | 950.00 | 00058875492468 | JOSE EDMAURO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na confeccao de armarios e estantes em MDF, para o PETI desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/05/2014 | 425.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de merenda, destinadas aos alunos do PETI e PROJOVEM desse municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/05/2014 | 1400.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI),no percurso de sitio lagoa funda, salina e riachaoa sede do municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/05/2014 | 400.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de auxiliar de servicos gerais, na limpesa o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/05/2014 | 320.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpesa dopredio onde funciona o PETI desse municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/05/2014 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de abril de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/05/2014 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/05/2014 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/05/2014 | 200.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de EXTRATO de CONTRATO no Diario Oficial da Uniao- Secao 3 em 07/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/05/2014 | 666.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/05/2014 | 2099.70 | 10296540000118 | NT VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aerias e hospedagem para Brasilia-DF, destinadas ao Prefeito Municipal, para assinatura de convenio junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/05/2014 | 625.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/05/2014 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/05/2014 | 625.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/05/2014 | 1709.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lamina destinada a patroal cartepilla, e parafudos e macal destinados ao trator new holland 2012, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/05/2014 | 170.00 | 00004778848497 | JOANA VALDECIRA LINS GERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na varricao de ruas nos sabados, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/05/2014 | 340.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas aos domingos, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/05/2014 | 230.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE EMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificante destinados a retroescavadeira randon, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/05/2014 | 421.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a emissao de certificado digiral, modelo PF- A3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/05/2014 | 500.00 | 00011535863471 | EDSON NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, nos entornos dos filtros biologicos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/05/2014 | 500.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no destocamento e limpesa de matos e rebarbas nos entornos dos filtros biologicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/05/2014 | 520.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) estantes de aco destinados a sede do Bolsa Familia desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/05/2014 | 357.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao para a pascoa e dia das maes, do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/05/2014 | 265.00 | 00003728982466 | SOFIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de artesanato, chicaras, bolsinhas e fitas de setim, para as comemoracoes do dia das maes do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/05/2014 | 650.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/05/2014 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/05/2014 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/05/2014 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/05/2014 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/05/2014 | 3655.00 | 00003407443404 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concernente a aquisicao de peixees destinados a distribuicao gratuitas a pessoas carentes desse municipio, durante a pascoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/05/2014 | 475.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som, destinados a comemoracao do SARAL da educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/05/2014 | 150.00 | 00003246501408 | DENILTON ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de sementes de milho e feijao para os agricultores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/05/2014 | 580.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e retirada de dejetos, no matadouro publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/05/2014 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/05/2014 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Dist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/05/2014 | 4023.60 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas e seringas destinados a campanha de vacinacao contra febre aftosa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/05/2014 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/05/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/05/2014 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/05/2014 | 800.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conefeccao e pintura de diversas placas de sinalizaao, para secretaria de educacao e secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/05/2014 | 445.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no consertos de 02 motos BROS e FAN desse municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/05/2014 | 240.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de AVISO DE LICITACAo- P.P N 016/2014 no Diario Oficial da Uniao- Secao 3, em 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/05/2014 | 15000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo remanescente para o Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, referente ao convenio 0369226-10. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/05/2014 | 10427.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo remanescente para o Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, referente ao convenio 0369226-10. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2014 | 570.00 | 00039401406863 | EVERSON HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiro, nos consertos de caixa de esgotos da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/05/2014 | 253.00 | 00010710580452 | ABRAAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2014 | 740.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/05/2014 | 740.00 | 00022559159449 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/05/2014 | 740.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreiada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/05/2014 | 740.00 | 00007127110409 | JOSE JARDEILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/05/2014 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/05/2014 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa dos banheiros e da praca Ernani Satiro, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/05/2014 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/05/2014 | 315.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesas de matos e rebarbas, nos canteiros e pracas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/05/2014 | 160.00 | 00011844881423 | ORLANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/05/2014 | 790.00 | 00005326553465 | DAMIAO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pode de arvores das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/05/2014 | 250.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/05/2014 | 365.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do preio onde funciona a secretaria de obras e servicso urbanos, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/05/2014 | 2800.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas destinados para certo do aterro sanitario desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/05/2014 | 430.00 | 00004245829451 | JOSEVANIA FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da feira livre aos sabados, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/05/2014 | 315.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da praca da gente na rua ministro jose americo, no mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/05/2014 | 400.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no plantio de cisal na encosta da entrada da cidade de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/05/2014 | 630.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas da vila carmo, no periodo de marco a abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/05/2014 | 929.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro da cacamba basculante do PAC II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/05/2014 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/05/2014 | 724.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do toyota locado a essa municipalidade, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001857 | 12/05/2014 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/05/2014 | 1190.00 | 00007382855872 | ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aracao de terra, para plantacao de milho de agricultores da zona rural desse municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/05/2014 | 600.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos pipeiros e do oficial do exercito, na fiscalizacao e colocacao de agua na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/05/2014 | 500.00 | 00003684755494 | EVANDRO FERNANDES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no destocamento da bacia e do talude do acude publico do carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/05/2014 | 929.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro do caminhao pipa placa OGD-7249, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/05/2014 | 450.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigiLancia interna do predio da creche, em diversos finais de semana, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/05/2014 | 730.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de retoque no predio da creche municipal, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/05/2014 | 660.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos sservicos de retoques e retirada de salinas da escola da escola da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/05/2014 | 300.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens transportando aluno da zona rual, no percurso de sitio salgadinho, para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/05/2014 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/05/2014 | 810.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de salina e retoques na esola da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/05/2014 | 320.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa na esocla Napoleao Fernandes, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/05/2014 | 720.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheirosm areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/05/2014 | 700.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas da creche municipal, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/05/2014 | 300.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001868 | 12/05/2014 | 7460.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao e instalacao de ar condicionado na escola da sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/05/2014 | 500.00 | 00005739869404 | MARIA DA CONCEICAO SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para complementacao de pagamento de frete para transporte de mudanca no percurso de Congo-PB a Afogados da Ingazeira-PE, quando em busca de emprego e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/05/2014 | 300.00 | 00005098702445 | DANILO C. DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca de capacitor do ar condicionado do telecentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/05/2014 | 318.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2014 | 550.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com paciente para o CAPS, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/05/2014 | 320.00 | 00010990428443 | KARLA BEZERRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do SCFV (PROJOVEM), durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2014 | 370.00 | 00006229161494 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no espaco de convivencia do idoso, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2014 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/05/2014 | 950.00 | 00000135173418 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001876 | 13/05/2014 | 1620.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 90,00, no percurso de Congo a Sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes deabril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2014 | 525.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente aos servicos prestaods na oficina de generos textuais e literatura, na escola da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/05/2014 | 325.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de coordenacao de entrega de merenda, no sitio riacho do algodao, no periodo de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/05/2014 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do onibus escolar linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo para a sede do municipio, com alunos infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 13/05/2014 | 640.00 | 02480264000115 | JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos destinados as comemoracoes do dia das maes das escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/05/2014 | 981.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001875 | 13/05/2014 | 2000.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com prefeito, secretario de financas e pessoal de apoio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/05/2014 | 620.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de onibus, cacamba, patrol, retroescavadeira new holland e randon, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de 02 viagens no percurso de Congo a Campina Grande, com pessoal microempreendedor, para participar de reuniao no SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2014 | 40.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma), para deslocamento a cidade de Serra Branca, para participar do Curso de Planejamento e Orientacao para Formacao e Implantacao de Consorcios Publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ATR de execucao, referente ao projeto de construcao de um CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/05/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/05/2014 | 3441.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/05/2014 | 300.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de matos e rebarbas das ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/05/2014 | 1010.00 | 00004883528430 | HELENO AMARO FEITOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de tubos da extencao de agua do bairro do juazeiro, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/05/2014 | 210.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao da retroescavadeira randon e new holland, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/05/2014 | 120.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na montagem e desmontagem de andaimes, para troca de lampadas nos postes centrias, das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/05/2014 | 114.28 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao no trator valmet 68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/05/2014 | 255.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas as policias civil, militar e pessoal de apoio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/05/2014 | 165.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e formatacao de computadores da sede da prefeitua desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/05/2014 | 26.50 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001924 | 14/05/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/05/2014 | 87.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de aferiacao das balancas do mercado publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/05/2014 | 370.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do acougue do mercado publico desse municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/05/2014 | 420.00 | 00008456347477 | CAIO BERNARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de oficina de generos textuais e literatura, na esocla da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001919 | 14/05/2014 | 1167.20 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001920 | 14/05/2014 | 1892.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001921 | 14/05/2014 | 957.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001922 | 14/05/2014 | 1872.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronica debitada na conta 16.192-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/05/2014 | 321.50 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pascoa do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/05/2014 | 90.00 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Sousa, para participar de treinamento para conselheiros tutelares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/05/2014 | 480.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato, aviso de homologacao e adjudicacao- T.P n 0.001/2014, no Diario Oficial da Uniao- Secao 3, em 15/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/05/2014 | 182.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/05/2014 | 1100.00 | 00033855145415 | ANTONIO ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de bomba injetora e bicos injetores no trator valmet 68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/05/2014 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correia destinada a retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/05/2014 | 750.00 | 00011535863471 | EDSON NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de matos e rebarbas, em diversas ruas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/05/2014 | 750.00 | 00011183175485 | PAULO DE OLIVEIRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de matos e rebarbas, em diversas ruas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/05/2014 | 750.00 | 00011817562436 | NATANAEL LOURENCO DA SILVA BISNETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de matos e rebarbas, em diversas ruas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/05/2014 | 700.00 | 00011678385484 | JOZIEL SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de meio fio, canteiros, pracas, postes e sargetas das ruas do municipio, para os festejos de emancipacao politica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/05/2014 | 420.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de meio fio de sargeta, lombadas e pracas, para comemoracao da festa de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/05/2014 | 700.00 | 00006773171407 | JOSE WAGNER FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de meio fio, canteiros, pracas, postes e sargeta das ruas do municipio, para os festejos de emancipacao politica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/05/2014 | 2500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/05/2014 | 210.00 | 00016243268896 | MARIA DO CARMO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados para a pascoa do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, do FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/05/2014 | 90.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Sousa, para participar de treinamento para conselheiros tutelares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001945 | 16/05/2014 | 32000.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao de show artistico das bandas Capim com Mel e Banda Feras, durante as festividades de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001946 | 16/05/2014 | 21500.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de fornecimento de infraestrutura, para realizacao das festividades de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/05/2014 | 300.00 | 00008883792424 | FLAVIO NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando professor do PEJA, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/05/2014 | 500.00 | 00005800821488 | ANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de cerca bretez e porteiras, para organizacao da tradicional corrida de jegue, durante os festejos de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/05/2014 | 500.00 | 00011998177408 | OBERYS ALVES DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de cerca bretez e porteiras, para organizacao da tradicional corrida de jegue, durante os festejos de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/05/2014 | 500.00 | 00011714488489 | REALI ALVES BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de cerca bretez e porteiras, para organizacao da tradicional corrida de jegue, durante os festejos de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/05/2014 | 1553.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais pedagogicos destinados a redemunicipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/05/2014 | 1178.89 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/05/2014 | 500.00 | 00005151619420 | LUPECIO LUCAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um carro de som, destinado a divulgacao dos eventos das festividades de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/05/2014 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/05/2014 | 3455.87 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/05/2014 | 2069.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/05/2014 | 705.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente aos servicos de Publicacao no jornaL A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/05/2014 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/05/2014 | 1627.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/05/2014 | 2432.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/05/2014 | 2200.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/05/2014 | 7966.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao MDE, competencia 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/05/2014 | 19588.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/05/2014 | 5620.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/05/2014 | 1690.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/05/2014 | 3076.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/05/2014 | 777.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/05/2014 | 680.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- PAIF, competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/05/2014 | 994.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- SCFV, competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/05/2014 | 196.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- IGD, competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/05/2014 | 7864.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/05/2014 | 3265.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/05/2014 | 8655.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secreataria de obras e servicos urbanos, competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/05/2014 | 315.00 | 00003894289490 | JOSE EVANDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de areia destinada ao conserto de calcamentos das ruas da sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/05/2014 | 270.00 | 00070500991472 | JOAO DAVI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 03 (tres) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento e capacitacao para cuidar de idosos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/05/2014 | 382.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolos de NT destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/05/2014 | 1325.00 | 00008105446448 | GUILHERME PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na orgalizacao da tradicional corrida de jegue, durante os festejos de comemoracao de aniversario de amancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/05/2014 | 1250.00 | 00008875865469 | LUIS ROBERTO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de extencao da rede adutora das comunidades juazeiro I e II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/05/2014 | 685.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus, servicos de soldas, consertos de pneus de tratores, retroescavadeira, e consertos de 04 (quatro) cata-vento, na zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/05/2014 | 1245.00 | 00004286093417 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de emppreitada, nos servicos de extencao da rede adutora das comunidades juazeiro I e II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/05/2014 | 500.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no torneamento e recuperacao da base do eixo dianteiro, abertura de roscas do trator de seis furos do suporte de engate do trator new holland, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/05/2014 | 1720.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20 grades de protecao para plantas, nos canteiros centrais, confeccao de estrutura de madeira para apresentacoes culturais, na abertura dos jogos dos festejos em comemoracao do aniversario de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/05/2014 | 843.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/05/2014 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/05/2014 | 300.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, durante os eventos de comemoracao de aniversario de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/05/2014 | 400.00 | 00009625421483 | JOSE ADAIR SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do toyota locado, durante 15 dias no mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/05/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/05/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/05/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/05/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de administracao, referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ATR de fiscalizacao do convenio 0716/2011/FUNASA, construcao de cisternas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/05/2014 | 260.00 | 00002253729400 | JOSE NILTON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no recolhimento de pedras, para recuperacao da passagem molhada do sitio riacho do algodao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/05/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de agricultura, referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/05/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de financas, referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/05/2014 | 211.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arbitragem no jogo de futsal, entre as equipes XV de maio e porto, no ginasio de esportes O Povao, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/05/2014 | 350.00 | 11675997000104 | DANIELA TORRES SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 10 (dez) trofeis em madeira e vidro, destinados a premiacao da tradicional corrida de jegue, durante os festejos de aniversario de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/05/2014 | 600.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de dados/preparacao de documentos e acompanhamento do edital, para realizaco de processo seletivo, durante os meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/05/2014 | 1120.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito GLP destinados as escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/05/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (Tres) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de educacao, referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002036 | 22/05/2014 | 1561.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002037 | 22/05/2014 | 905.10 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002038 | 22/05/2014 | 1064.50 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/05/2014 | 1800.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um freezer horizonatal destinado a escola da sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/05/2014 | 1500.00 | 00026331390430 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 150 fotos 3x4, destinadas a documentacao na parceria com o Programa Nacional de Documentacao do Trabalhador Rural (PNDTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/05/2014 | 600.00 | 00004731937442 | JOSEFA FERREIRA CAPRISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte de cabelos e sobrancelhas, durante a feira da cidadania, realizada no dia 17 de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/05/2014 | 170.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (dois) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de assistencia social, referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/05/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/05/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/05/2014 | 950.00 | 00009044409409 | JOSE ADEILDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros, pracas e jardins desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/05/2014 | 328.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e aviamentos destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/05/2014 | 315.00 | 00016527490712 | ALLAN PATRICK DEODATO ALVES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao, edicao e redacao de materia informativa, para apresentcao do programa de radio da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002054 | 23/05/2014 | 2472.91 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a administracao geral desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/05/2014 | 1430.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e renovacao de pneus da patroal e tratores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/05/2014 | 1195.00 | 00009161020419 | MAELSO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao do calcamento, das ruas Coronel Amro Travassos e Senador Rui Carneiro, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/05/2014 | 1250.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao do calcamento, das ruas Coronel Amaro Travassos e Senador Rui Carneiro, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/05/2014 | 321.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras e conexoes destinados a retroescavadeira randon, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002070 | 27/05/2014 | 1693.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes destinados a consertos nas redes de esgotos, pracas, e calcamentos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/05/2014 | 458.03 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/05/2014 | 90.00 | 00005489818417 | ROMUALDO CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de joao Pessoa, para participar da 2a Conferencia Estadual de Protecao e Defesa Civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/05/2014 | 90.00 | 00003407443404 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de joao Pessoa, para participar da 2a Conferencia Estadual de Protecao e Defesa Civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/05/2014 | 90.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de joao Pessoa, para participar da 2a Conferencia Estadual de Protecao e Defesa Civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/05/2014 | 1462.43 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de boleto referente a autorizacao da SUDEMA, para construcao de um CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/05/2014 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar de reuniao junto ao SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/05/2014 | 322.56 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencoes do trator new holland, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002073 | 27/05/2014 | 720.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de catavento, para pocos de comunidades rurais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/05/2014 | 1170.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da cacamba placa OGD-7249, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/05/2014 | 424.80 | 03903668000137 | RR TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de roupas para festa junina, dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002072 | 27/05/2014 | 234.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para doacao a pessoa carente desse municipio, para reparos em sua residencia, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/05/2014 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como auxiliar de servicos gerais, no auditorio da esocola municipal, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/05/2014 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar da Segunda Reuniao dos Coordenadores do PNAIC (Pacto Nacional Pela Educacao na Idade Certa), realizada nodia 27 de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002069 | 27/05/2014 | 234.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a reparos nas escolas da rede municial de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2014 | 31666.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao MDE, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2014 | 37971.17 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2014 | 93638.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/05/2014 | 8668.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/05/2014 | 1234.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2014 | 170.00 | 00007439208480 | ANA CARLA MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao para aquisicao de cimento, da casa da Sr. Ana Carla Moura de Lima, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/05/2014 | 3620.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2014 | 15146.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2014 | 3124.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencai social- PAIF, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2014 | 5244.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2014 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- IGD, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002097 | 28/05/2014 | 1588.44 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002098 | 28/05/2014 | 313.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002099 | 28/05/2014 | 642.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao para pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002100 | 28/05/2014 | 390.31 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/05/2014 | 270.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diaris integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2014, para participar de Curso de Atualizacao em Indicadores para Diagnostico e Acompanhamento do Suas e do BSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2014 | 13381.04 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2014 | 241.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2014 | 7698.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2014 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002079 | 28/05/2014 | 2990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2014 | 780.55 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2014 | 17305.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/05/2014 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa no dia 29 e maoi de 2014, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2014 | 43440.46 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002102 | 28/05/2014 | 540.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a construcao de rede de esgoto, na rua Antonio Mariz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002105 | 28/05/2014 | 3094.60 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e de expediente, destinados ao almoxarifado da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2014 | 680.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na estencao de agua das ruas Jacinta GOmes de Farias, Jose Lucas Irmao e Vicente Jose Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/05/2014 | 425.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta e cartuchos tonners, destinados a impressora da secretaria de agricultura e administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002122 | 29/05/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/05/2014 | 666.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/05/2014 | 592.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002131 | 29/05/2014 | 405.91 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002134 | 29/05/2014 | 721.24 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a festa de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/05/2014 | 180.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002136 | 29/05/2014 | 380.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos e rebites destinados a manutencoes do centro de convivencia do idoso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002123 | 29/05/2014 | 2159.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002129 | 29/05/2014 | 6215.88 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002130 | 29/05/2014 | 1833.14 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do educacao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002132 | 29/05/2014 | 508.63 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as comemoracoes nos dias das maes das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002133 | 29/05/2014 | 2003.05 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar da creche desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2014 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa dos vestuarios do campo de futebol do sitio tapera, durante o mes de abril de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2014 | 211.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro da copa verao do cariri 2014, entre as euipes Real do Congo e Romanico de Monteiro, realizado no ginasio de esporte o povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002151 | 30/05/2014 | 1600.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio conceicao, salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002152 | 30/05/2014 | 1400.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, caxingo para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002153 | 30/05/2014 | 1340.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002154 | 30/05/2014 | 1540.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002155 | 30/05/2014 | 1560.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002156 | 30/05/2014 | 1360.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de maio de2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002157 | 30/05/2014 | 804.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002183 | 30/05/2014 | 636.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos onibus escolares desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002184 | 30/05/2014 | 740.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002185 | 30/05/2014 | 998.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2014 | 2058.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002187 | 30/05/2014 | 2463.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002188 | 30/05/2014 | 1216.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002189 | 30/05/2014 | 1197.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002190 | 30/05/2014 | 1984.44 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949. desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2014 | 392.00 | 00004491714428 | JOSE ADILSON DE FREITAS DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para aquisicao de passagem rodoviaria, no percurso de Sume-PB a Sao Paulo-SP, quando em busca de emprego, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002163 | 30/05/2014 | 269.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002177 | 30/05/2014 | 48.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2014 | 800.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tercina ao Programa do Bolsa Familia desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2014 | 337.00 | 00012339702402 | VALDENIS LACERDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na limpesa de matos e rebarbas das ruas da vila do carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002166 | 30/05/2014 | 1958.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, da secretaira de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002168 | 30/05/2014 | 2322.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002175 | 30/05/2014 | 88.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002176 | 30/05/2014 | 58.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002179 | 30/05/2014 | 778.61 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002180 | 30/05/2014 | 59.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002181 | 30/05/2014 | 63.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2014 | 3742.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a quarta parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002158 | 30/05/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2014 | 494.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002171 | 30/05/2014 | 573.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002172 | 30/05/2014 | 282.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002191 | 30/05/2014 | 36000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2014 | 380.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do preio onde funciona a secretaria de obras e servicso urbanos, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002164 | 30/05/2014 | 1499.85 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002165 | 30/05/2014 | 3881.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a pa enchendeira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002167 | 30/05/2014 | 4146.61 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba placa MQE-4351, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002169 | 30/05/2014 | 4343.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol caterpilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002170 | 30/05/2014 | 2629.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002173 | 30/05/2014 | 142.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002174 | 30/05/2014 | 78.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002178 | 30/05/2014 | 149.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002182 | 30/05/2014 | 656.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002194 | 30/05/2014 | 1630.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002196 | 30/05/2014 | 761.14 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao de placas de transito, materiais para manutencoes no matadouro publico, e materiais para limpesa publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002198 | 30/05/2014 | 1277.60 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a pintura dos meios fios das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002200 | 30/05/2014 | 727.70 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da cozinha da escola da sede do municipio, para secretaria de obras e servicos urbanos e Galpao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002215 | 31/05/2014 | 572.06 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a doacao a pessoa carente desse municipio, para reparos em sua residencia, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002214 | 31/05/2014 | 375.47 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos nas escolas rurais de Riacho do algodao e Carmo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/06/2014 | 85.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de 01 fogao da escola municipal e 01 bebedouro da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/06/2014 | 360.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 04 (quatro) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do 1o Seminario de Formacao dos Orientadores de Estudo do PNAIC, realizado de 03 a 06 de junho de 2014, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002247 | 02/06/2014 | 936.00 | 00001088298800 | HELENO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002249 | 02/06/2014 | 1665.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002251 | 02/06/2014 | 474.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraudas descartaveis destinadas as criancas da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/06/2014 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao junto ao comercio local. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/06/2014 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar o Curso de Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, realizado nos dias 03 a 05 de junho de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002248 | 02/06/2014 | 228.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos orgaos do fundo municipal de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/06/2014 | 357.17 | 13587198000101 | SAAD TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados as atividades do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/06/2014 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesses do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002237 | 02/06/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/06/2014 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do portal da prefeitura, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002239 | 02/06/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/06/2014 | 440.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de AVISO de LICITACAO- T.P No 0.016/2014, no Diario Oficial da Uniao- Secao 3, em 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/06/2014 | 800.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) tendas modelo piraidal, medindo 6x6 metros cada, incluindo motagem e desmontagem, durante as festividades alusivas ao Carnaval 2014, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002250 | 02/06/2014 | 1532.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/06/2014 | 80.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagens dos palestrantes, das audiencias publicas sobre os residuos solidos, no periodo de 20/03/2014 a 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/06/2014 | 1200.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagens dos palestrantes, das audiencias publicas sobre os residuos solidos, no periodo de 31/03/2014 a 26/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/06/2014 | 214.50 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos palestrantes, das audiencias publicas sobre os residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/06/2014 | 406.50 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos palestrantes, das audiencias publicas sobre os residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/06/2014 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/06/2014 | 1265.00 | 00069683107400 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador na campanha de vacinacao contra febre afosa, 1a etapa de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/06/2014 | 1516.00 | 00010848260465 | IARA DE OLIVEIRA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadastramento de animais, para vacinacao contra febre aftosa, referente a 1a etapa 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/06/2014 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de AVISO de LICITACAO- T.P No 0.002/2014, no Diario Oficial da Uniao- Secao 3, em 03/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/06/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa com extrato postado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/06/2014 | 1300.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de quartos destinados a professora do curso de modelista. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002275 | 03/06/2014 | 1400.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI),no percurso de sitio lagoa funda, salina e riachaoa sede do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/06/2014 | 375.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25 viagens transportando aluno da zona rrual, no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), e transportando aluno para receber atendimento na sala derecurso multifuncional, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/06/2014 | 265.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de diversas faixas, destinadas as comemoracoes dos festejos de aniversario de emancipacao politica desse municipio, realizada em maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002272 | 03/06/2014 | 900.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio salina a richao, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/06/2014 | 255.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002280 | 03/06/2014 | 963.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002281 | 03/06/2014 | 1222.50 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/06/2014 | 254.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a ornamentacao das escolas do municipio para o sao joao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/06/2014 | 550.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora das pracas abelardo jurema e saturnino semeao de sousa, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/06/2014 | 170.00 | 00098450301491 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouras manufaturadas destinadas aos garis, para varricao de ruas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/06/2014 | 860.00 | 00009531227438 | EMESSON DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na extencao da rede de agua das ruas Jacinta Gomes de Farias, Jose Lucas Irmao, Jose Vicente Bezerra, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/06/2014 | 625.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/06/2014 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/06/2014 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/06/2014 | 625.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002305 | 04/06/2014 | 105.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinada a retroescavadeira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/06/2014 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002308 | 04/06/2014 | 824.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002309 | 04/06/2014 | 5707.26 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/06/2014 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/06/2014 | 1100.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transpotando materiais, das secretarias de educacao, obras e assistencia social, no periodo de abril a maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002300 | 04/06/2014 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/06/2014 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar da Caravana Giral Calcados 2014, realizado em 05 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/06/2014 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/06/2014 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/06/2014 | 420.00 | 00087277166434 | UILTON BRAZ PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/06/2014 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/06/2014 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/06/2014 | 80.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias simples, para deslocamento a cidade de Sume e Monteiro, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/06/2014 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamnto a cidade de Campina Granda-PB, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura junto ao comerio local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/06/2014 | 420.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 porteira para os currais do matadouro publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/06/2014 | 760.00 | 00008368739470 | ADRIELSON MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vacinador durante a campanha de vacinacao contra febre aftosa, referente a 1a etapa de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/06/2014 | 985.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico das secretarias de obras e de agricultura, no periodo de fevereiro A maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002321 | 05/06/2014 | 1137.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/06/2014 | 340.00 | 00099739763804 | JORGE HONORIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigens a servicos da secretaria de educacao, transportando o secretario de educacao e pessoal de apoio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/06/2014 | 600.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no corte de gramas, das pracas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/06/2014 | 940.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao da pa carregadeira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/06/2014 | 1265.00 | 00010709056400 | WILSON LUAN FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao do calcamento da rua deputado Alvaro Gaudencio, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/06/2014 | 211.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futsal durante o jogo entre as equipes de real do congo e arsenal da cidade de sume, no ginasio de esporte o povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/06/2014 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/06/2014 | 600.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso nos consertos de pneus dos onibus da educacao, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002342 | 09/06/2014 | 1110.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente aos servicos prestados na reforma de pneus dos onibus escolares desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002348 | 09/06/2014 | 1040.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneus destinados ao onibus escolar placa OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/06/2014 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/06/2014 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Jornal A Uniao nos dias 11, 16/04. 09/05 e 03/06/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/06/2014 | 160.00 | 00003894289490 | JOSE EVANDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na manutencao da adutora das comunidades sata rita de baixo, barra do rio e tatu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/06/2014 | 320.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do acougue desse municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/06/2014 | 450.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no monitoramento de animais das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/06/2014 | 640.00 | 00005326553465 | DAMIAO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/06/2014 | 724.00 | 00008740620476 | LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da funcionaria efetia Sra. Marileide Xavier de Sousa, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/06/2014 | 660.00 | 00011253160473 | LAZARO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/06/2014 | 380.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas aos domingos, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/06/2014 | 510.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o podador na poda de arvores de canteiros, pracas e jardins da cidade, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/06/2014 | 500.00 | 00070315646462 | MELQUISEDEC DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos e matos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/06/2014 | 1391.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da patrol cartepilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2014 | 800.00 | 00022559159449 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2014 | 800.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2014 | 800.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/06/2014 | 800.00 | 00007127110409 | JOSE JARDEILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2014 | 250.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2014 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2014 | 170.00 | 00004778848497 | JOANA VALDECIRA LINS GERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados das pracas da sede do municipio, nos domingos, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2014 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2014 | 929.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro do caminhao pipa placa OGD-7249, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/06/2014 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de PASEP na cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2014 | 2500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/06/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2014 | 580.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som, destinada aos festejos de aniversario de emancipacao politica desse municipio, em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2014 | 80.00 | 02480264000115 | JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos destinaods a lanches durante as festas juninas, nas escolas da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2014 | 400.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de auxiliar de servicos gerais, na limpeza do predio da secretaria de assistencia social, e no centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2014 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2014 | 320.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2014 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio onde funciona o PETI e PROJOVEm desse municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2014 | 425.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do predio onde funciona o servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2014 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2014 | 4000.00 | 12063389000101 | ASSOC. PROJETO TILAPIA ACUDE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes destinados a doacoes a pessoas carentes desse municipio, durante a semana santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2014 | 318.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/06/2014 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da escola Napoleao Fernandes, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/06/2014 | 700.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de banheiros, salas, areas de servicos e lazer da creche municipal, durante o Mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/06/2014 | 400.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do coordenador do Programa Educacao Jovens e Adulos (PEJA), durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/06/2014 | 700.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da escola infantil e creche municipal, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/06/2014 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/06/2014 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora da comunidade sitio riachao, zona rural desse municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/06/2014 | 99.68 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro destinado a manutencao no trator new holland, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/06/2014 | 2500.00 | 00005005398473 | MARIA ANTONIETA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens de um caminhao cacamba, destinada a coleta de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/06/2014 | 320.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da praca da gente. durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/06/2014 | 630.00 | 00039401406863 | EVERSON HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, na construcao da rede de esgoto das ruas Gov. Antonio Mariz e rua Teotonio da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/06/2014 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da praca Ernani Satiro, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/06/2014 | 885.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servicos de pedreiros, nos retoques em predios publicos, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/06/2014 | 537.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/06/2014 | 630.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, na construcao da rede de esgoto da ruas Gov. Antonio Mariz e rua Jose Teotonio da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/06/2014 | 570.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/06/2014 | 630.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, na construcao da rede de esgoto da ruas Gov. Antonio Mariz e rua Jose Teotonio da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/06/2014 | 724.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da gari Raimunda ALves Jacinto, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/06/2014 | 1220.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma cerca de aco com correntes para protecao na rua da igreja matriz; confeccao de suporte de aco para tocha olimpica, confeccao de argola de aco para o matadouro publico e servicos de solda no carro que transporta Carnes para o mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/06/2014 | 450.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche, em diversos finais de semanas, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/06/2014 | 1490.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o secretario de educacao, diretor da escola da sede do municipio e professores, durante os meses de marco, abril e maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/06/2014 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de mio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/06/2014 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria interal, para deslocamento a cidade de joao Pessoa, para participar da III Reuniao Estadual sobre o PRONATEC, realizado no auditorio da ESPEP, sintuado na rua Neuza de Sousa Sales,s/n, Mangabeira VII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/06/2014 | 650.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/06/2014 | 5192.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas amanutencao do onibus escolar placa OGC-4959, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/06/2014 | 3500.00 | 18649896000108 | MEDEIROS E PIRES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para silagem destinados aos agricultores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/06/2014 | 7850.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do plano municial de residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/06/2014 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao, nos dias 03/06/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/06/2014 | 99.36 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concercnete a aquisicao de alegorias destinados ao sao joao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/06/2014 | 630.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de varricao das ruas da vila carmo, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/06/2014 | 450.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de matos e rebarbas das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002444 | 16/06/2014 | 1200.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com secretaria de financas, chefia de gabinete e prefeito, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de fiscalizacao referente aos servicos de construcao do sistema de abastecimento de agua, nas comunidades de riacho do mel e juazeiro, na zona rural do municipio do Congo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/06/2014 | 640.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma motobomba cent. th-16 3/4cv completa, destinada ao abastecimento de agua da comunidade santa rita, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 200012014 | 0002462 | 16/06/2014 | 198000.00 | 08709578000557 | VEPEL CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (um) caminhao CARGO 1319 MARCA FORD-CAPACID.: 3 PASSAGEIROS, MOTOR: 36418169, COR: BRANCO ARTICO, ANO FAB/MOD: 2013/2013, COMB.: DIESEL, CHASSI: 9BFXEB1B5DBS34520, CATALAGO: EE3M, RENAVAM:304113, POT.: 189HP, CIL.: 4462 NF AQUIS: 377.984, CAMINHAO 4X2 EQUIPADO COM IMPLEMENTO CACAMBA BASCULANTE. Em convenvio (0373049-46/2011) com o Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/06/2014 | 1150.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de viagens com secretario de educacao e pessoal de apoio, durane o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/06/2014 | 520.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao na frota de onibus da secretaria de educacao, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/06/2014 | 255.00 | 00008883791452 | FABIO NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando o professor do EJA, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/06/2014 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do onibus escolar linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo para a sede do municipio, com alunos infantil, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002457 | 16/06/2014 | 1098.00 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002458 | 16/06/2014 | 1980.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 90,00, no percurso de Congo a Sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes deMAIO de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/06/2014 | 350.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com paciente para atendimento no centro de atencao psicossocial (CAPS), durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/06/2014 | 480.00 | 00003728982466 | SOFIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas para festa juninas dos servilos de convivencia e fortalecimento de vinculos, de idade de 7 a 15 anos, de 15 a 17 e 60 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC NA C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/06/2014 | 1749.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/06/2014 | 847.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/06/2014 | 1800.00 | 00050796780463 | EDILSON TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de levantamento planialtimetrico, gereferenciado de terreno para construcai de uma escola na sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/06/2014 | 3143.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/06/2014 | 8001.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/06/2014 | 3549.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/06/2014 | 88.03 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/06/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/06/2014 | 50.00 | 02480264000115 | JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos destinados a lanches, para a audiencia publica sobre os residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construir Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002480 | 18/06/2014 | 168240.41 | 08763802000165 | RMC CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a (3a) terceira medicao dos servicos prestados de construcao de melhorias anitarias, sendo: (100) cem cisternas com capacidade de 16m3 na zona rural do municipio do Congo-PB, conforme processo licitatorio no TC/PC 0716/2011 FUNASA/PREFEITUA MUNICIPAL DO CONGO-PB. | 10052013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/06/2014 | 987.15 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/06/2014 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de PASEP na cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2014 | 1627.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/06/2014 | 2545.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/06/2014 | 2310.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e formatacao de computadores, com troca de placas e HDS do telecentro, prefeitura municipal, secretaria de agricultura e obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2014 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2014 | 2069.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2014 | 3621.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/06/2014 | 630.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servicos da secretarai de educacao, transportando o secretario de educacao e pessoal de apoio da secretaria de educacao, no periodo de marco, abril e maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/06/2014 | 211.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUARABIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arbitragem do jogo de futsal entre as equipes de XV de maio do congo e POnte Preta de sume, realizado no ginasio de esporte o povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2014 | 6379.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do MDE, competencia 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2014 | 7349.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2014 | 19209.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2014 | 1690.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do EDUCACAO EJA, competencia 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002508 | 20/06/2014 | 258.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002509 | 20/06/2014 | 1009.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2014 | 994.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- SCFV, competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2014 | 196.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- IGD, competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2014 | 680.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia socia- PAIF, competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2014 | 3076.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2014 | 788.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2014 | 790.00 | 00004883528430 | HELENO AMARO FEITOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na extencao de rede de agua, para receber pavimentacao em paralelepipedo das ruas Gov. Antonio Mariz e Antonio alves de Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/06/2014 | 1300.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da rua Senador Rui Carneiro desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2014 | 8586.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2014 | 443.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para reparos em ruas da sede do municipio, destinados ao almoxarifado da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/06/2014 | 843.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/06/2014 | 474.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao da bomba ingetora do trator valmet 68, e revisao do FIAT IV da saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/06/2014 | 3742.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a quinta parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/06/2014 | 1800.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um preio localizado na rua Moises Conegundes de Oliveira s/n, no centro desse municipio, para funcionamento do Curso de Modelista, realizado pelo SENAI, referente aos meses de marco, abril e maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de doc na c/c 14.181-x. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/06/2014 | 1600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaods de viagens no veiculo prisma placa EFT-2161, a servico da secretaria de educacao, durante os meses de marco, abril, maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/06/2014 | 180.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para delocamnto a cidade de Joao Pessoa, para trantar de assuntos de interesse da prefeitura, junto a FUNASA e GIDU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002524 | 26/06/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/06/2014 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/06/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de administracao, referente ao mes de junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/06/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/06/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito , referente ao mes de junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/06/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes de junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/06/2014 | 460.93 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002550 | 27/06/2014 | 709.27 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prfeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/06/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de financas, referente ao mes de junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/06/2014 | 500.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos de limpesa de pocos artesianoss do sitio ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/06/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de agricultura, referente ao mes de junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/06/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de educacao, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002546 | 27/06/2014 | 459.28 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do EDUCACAO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002549 | 27/06/2014 | 1502.94 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/06/2014 | 170.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de assistencia social, referente ao mes de junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/06/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso no conselho tutelar, referente ao mes de junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002544 | 27/06/2014 | 89.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002545 | 27/06/2014 | 617.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas carentes desse municipio, conforme cadastros social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002547 | 27/06/2014 | 815.26 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinaods aos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002548 | 27/06/2014 | 335.85 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/06/2014 | 890.00 | 00009044409409 | JOSE ADEILDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros e pracas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/06/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de obras e servicos urbanos , referente ao mes de junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2014 | 425.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da pa carregadeira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002593 | 30/06/2014 | 267.33 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002594 | 30/06/2014 | 86.96 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002597 | 30/06/2014 | 133.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002604 | 30/06/2014 | 2687.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol cartepilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002605 | 30/06/2014 | 2578.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002606 | 30/06/2014 | 3782.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002608 | 30/06/2014 | 2713.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002613 | 30/06/2014 | 738.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 88 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002614 | 30/06/2014 | 490.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002615 | 30/06/2014 | 291.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 88 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002616 | 30/06/2014 | 3407.53 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba placa MQE-4351, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2014 | 44605.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2014 | 33.00 | 03117875000166 | MAROS JOSE BRAGA DE LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correias destinados a manutencao na retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002650 | 30/06/2014 | 1022.21 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para confeccao de placas de sinalizacao, manutencao do mercado publico, matadouro, limpesa publica e redes de esgoto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002651 | 30/06/2014 | 2612.96 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para reparos em predios da prefeitura municipal, e material para manutencao dos servicos de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002578 | 30/06/2014 | 183.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002600 | 30/06/2014 | 56.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2014 | 800.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tercina ao Programa do Bolsa Familia desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002620 | 30/06/2014 | 291.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados ao fundo municipal de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2014 | 15146.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2014 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- IGD, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2014 | 3124.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2014 | 5244.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2014 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa da biblioteca e do auditorio municipal, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002564 | 30/06/2014 | 680.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 10 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina, para a sede do municipio, durante omes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002565 | 30/06/2014 | 938.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002566 | 30/06/2014 | 1092.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002567 | 30/06/2014 | 980.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002568 | 30/06/2014 | 540.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio salina a richao, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002569 | 30/06/2014 | 938.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002570 | 30/06/2014 | 1120.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio conceicao, salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2014 | 2020.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som destinados aos festejos juninos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2014 | 1800.00 | 13719006000165 | JOAO FERNANDES NETO (JFN PRODUCOES E EVENTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao artistica de quadrilhas juninas, com o sanfoneiro Gilson e seus regionais, na creche municipal e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2014 | 1436.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) bebedouros destinados a escolas do carmo e riacho do algodao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2014 | 480.00 | 19611790000170 | EDIVALDO JOSE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica durante os festejos da festa de padroeira na comunidade sitio riacho do algodao, durante o dia 28 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002581 | 30/06/2014 | 676.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002582 | 30/06/2014 | 2009.89 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002583 | 30/06/2014 | 2300.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002584 | 30/06/2014 | 713.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002585 | 30/06/2014 | 174.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002588 | 30/06/2014 | 756.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002589 | 30/06/2014 | 394.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002591 | 30/06/2014 | 1408.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinado ao onibus escolares desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002602 | 30/06/2014 | 77.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002619 | 30/06/2014 | 524.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2014 | 31944.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao MDE, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2014 | 8668.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2014 | 94716.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2014 | 39435.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002639 | 30/06/2014 | 1078.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002644 | 30/06/2014 | 1531.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949. desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002652 | 30/06/2014 | 556.28 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para reparos na escolas do sitio tatu, tapera e barra do rio, zona rural desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002592 | 30/06/2014 | 105.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002595 | 30/06/2014 | 156.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002598 | 30/06/2014 | 59.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002599 | 30/06/2014 | 94.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002609 | 30/06/2014 | 2737.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002610 | 30/06/2014 | 3434.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland velho desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002611 | 30/06/2014 | 1261.51 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, da secretaira de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002612 | 30/06/2014 | 758.33 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, da secretaira de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2014 | 12606.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2014 | 220.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados as grades aradouras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2014 | 241.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2014 | 7698.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2014 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002577 | 30/06/2014 | 882.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002617 | 30/06/2014 | 2990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002621 | 30/06/2014 | 988.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2014 | 1110.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2014 | 16805.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002640 | 30/06/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2014 | 380.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagens dos palestrantes, das audiencias publicas sobre os residuos solidos, no periodo de 28/05/2014 a 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2014 | 717.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas as policias civil e militar, pessoa de apoio e logisticas, durante os festejos de emacipacao politica desse municipio, refeicoes para equipe dafeira de cidadania e saude, realizada no ginasio de esporte O Povao, no mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2014 | 260.00 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem em carro aberto, transportando uma maquina de fabricar vassouras de garrafas peti para conserto em Patos-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/07/2014 | 850.00 | 00004491715408 | NATELSON CARDOSO DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do TOYOTA locado, durante o periodo de maio a junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/07/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2014 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesses do municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/07/2014 | 817.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pupicacao no Diario Oficial da Uniao, nos dias: 12, 17, 28/06/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/07/2014 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na manutencao do portalda prefeitura, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2014 | 133.50 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a equipe tecnica do programa de residuos solidos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2014 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2014 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2014 | 315.00 | 00004064533496 | LEOBERTO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas, da barragem do sitio lagoa da ilha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002679 | 01/07/2014 | 2029.84 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002680 | 01/07/2014 | 375.47 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos nas escolas rurais de Riacho do algodao e Carmo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de educacao, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002678 | 01/07/2014 | 183.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2014 | 380.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa da secretaria de obras, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002677 | 01/07/2014 | 6948.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de lixo domiciliar, remocao de podas de arvores e remocao de entulhos de obras, durante o perido de 12 a 30 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/07/2014 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/07/2014 | 625.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/07/2014 | 625.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/07/2014 | 550.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladorar da praca Abelardo Jurema e Saturnno de Sousa, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/07/2014 | 14400.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestadso na escavacao de vala e preparo de terreno para aterro sanitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/07/2014 | 320.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do predio onde funciona o CRAS desse municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/07/2014 | 425.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do predio onde funciona o servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/07/2014 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/07/2014 | 400.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosprestados de limpesa no predio onde funciona o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Assistencia Social Geral | Const. de Centro de Producao e Qualificacao de mao de obra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0002711 | 02/07/2014 | 23182.00 | 16889424000199 | TECPLACON - TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO NA COSNTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de construcao de um galpao na comunidade sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio, para a confeccao de vassouras em garrafas PET recicladas. | 10052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/07/2014 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de julh.o | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/07/2014 | 211.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUARABIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arbitragem do jogo de futsal entre as equipes de XV de maio do congo x selecao de Amparo, realizado no ginasio de esporte O Povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002706 | 02/07/2014 | 652.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/07/2014 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/07/2014 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/07/2014 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de junho de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002696 | 02/07/2014 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de fiscalizacao da obras de construcao de uma UBS padrao, na comunidade Laginha, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ATR de fiscalizacao do convenio no 0243056-94, objetivo pavimentacao de ruas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/07/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/07/2014 | 72.55 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/07/2014 | 622.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/07/2014 | 472.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/07/2014 | 527.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/07/2014 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de interesse da prefeitura junto a GIDU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/07/2014 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de interesses da secretaria de educacao junto o comercio local. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/07/2014 | 310.00 | 41135146000121 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de travesseiro, ventilador e colchao, destinados a sede do CRAS desse Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/07/2014 | 1642.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de telas e arames destinados ao aterro sanitario desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00009161020419 | MAELSO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da rua deputado Alvaro Galdencio, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/07/2014 | 1430.00 | 00002416750496 | JOSE AFONSO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao de calcamentos, da rua deputado Alvaro Galdencio, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/07/2014 | 1550.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da rua deputado Alvaro Gaudencio, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/07/2014 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza dos banheiros e como zelador da praca Ernani Satiro, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/07/2014 | 700.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando professores desse municipio, para participar do PNAIC em Joao Pessoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/07/2014 | 750.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal da feira da cidadania e pessoal de apoio da festa de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/07/2014 | 600.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos pipeiros e do oficial do exertico, na colocacao de agua e fiscalizacao, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/07/2014 | 105.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de acoplamento destinado a bomba do carro pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/07/2014 | 1350.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/07/2014 | 774.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para pagamento de passagem rodoviaria, no percurso de Sume-PB a Sao Paulo-SP, quando em busta do filho Alexandre Moura dos Santos, em situacao de abandono e correndo serios riscos de vida, por serreconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/07/2014 | 1250.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as professoras e assistente do curso de modelista, atraves do SENAI, no periodo de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/07/2014 | 60.01 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/07/2014 | 75.68 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras destinadas a manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/07/2014 | 2100.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do aterro sanitario deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00046129286449 | ANTONIO PIONE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de plantas frutiferas: mangueiras, laranjeiras, graviola e limoeiros, destinadas a arborizacao de pracas e canteiroos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/07/2014 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio riachao, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/07/2014 | 285.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos prestados nos consertos das motos dessa municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/07/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002772 | 09/07/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/07/2014 | 665.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada como servente de pedreiro, nos servicos de reparo das caixas de esgotos e reparos nos banheiros da escola da sede do municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/07/2014 | 665.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiros, nos consertos da rede de esgoto e reparos nas escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/07/2014 | 820.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos retoques de paredes das escolas Zeferino ALves Feitosa e Belin Alves Feitosa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002788 | 09/07/2014 | 1420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um pneu, camara de ar e protetor de roda destinado ao onibus escolar placa OFA-3059, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002771 | 09/07/2014 | 840.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI),no percurso de sitio lagoa funda, salina e riachaoa sede do municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002785 | 09/07/2014 | 880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 04 (quatro) pneus destinados ao veiculo fiat placa OEX-4736, da secretaria de assitencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/07/2014 | 324.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de camisas destinadas aos alunos do Nucleo de Desenvolvimento e Participacao dos Adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/07/2014 | 665.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiro, na construcao da rede de esgoto das ruas: Projetada VII e Jose Teotonio da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002773 | 09/07/2014 | 280.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corresponde a aquisicao de camara de ar destinada a patrol cartepilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/07/2014 | 380.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas nos finais de semanas, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/07/2014 | 724.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente do mercado publico, na retirada de ferias da Sra. Geraldina Freitas Deodado, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/07/2014 | 665.00 | 00005326553465 | DAMIAO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de bolsas plasticas e garrafas PET, dos entornos das ruas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/07/2014 | 665.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de construcao da rede de esgoto da rua Jose Teotonio da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/07/2014 | 665.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na varricao de ruas desse municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/07/2014 | 1625.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de tambores para o recolhimento de lixo das ruas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/07/2014 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/07/2014 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/07/2014 | 170.00 | 00004778848497 | JOANA VALDECIRA LINS GERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na varricao da praca da gente aos domingos, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/07/2014 | 500.00 | 00011253160473 | LAZARO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/07/2014 | 442.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de garrafas PET, bolsas de plasticos e outros residuos das entradas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/07/2014 | 350.00 | 00070315646462 | MELQUISEDEC DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/07/2014 | 360.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como zeladora da praca da gente, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/07/2014 | 500.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das caixas de esgoto das ruas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/07/2014 | 250.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/07/2014 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/07/2014 | 1400.00 | 00008544739474 | RUBIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagamento de materiais de construcao, para melhoria da casa de moradora e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/07/2014 | 2000.00 | 00075312395404 | MARIA DO CARMO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para complementacao de pagamento de materiais de construcao, para melhoria de casa de moradora, por ser reconhecidamente pessoal carente desse municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/07/2014 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/07/2014 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/N, para funcionamento Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/07/2014 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/07/2014 | 650.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/07/2014 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/07/2014 | 500.00 | 00010990428443 | KARLA BEZERRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para pagamento de passagem rodoviaria, no percurso de Congo-PB a Lumas-PI, quando em busca de emprego e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/07/2014 | 318.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/07/2014 | 2660.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada e locacao de som, durante as comemoracoes dos festejos da padroeira do Carmo, zona rural desse municipio, realizado no dia 12/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/07/2014 | 755.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpesa do grupo escolar Napoleao Fernandes do sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheirosm areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/07/2014 | 425.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o coordenador do EJA, nas escolas da zona rural no periodo de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros, salas e areas da creche municipal, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/07/2014 | 210.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/07/2014 | 210.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 14 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/07/2014 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/07/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/07/2014 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/07/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a plublicacao no Jornal A Uniao, nos dias: 12, 17, 28/08/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/07/2014 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/07/2014 | 320.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do acougue do mercado publico, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/07/2014 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/07/2014 | 929.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro do caminhao pipa placa OGD-7249, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/07/2014 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/07/2014 | 2500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/07/2014 | 3413.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/07/2014 | 2750.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/07/2014 | 1600.00 | 00009716135408 | DJAIR COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de raquetes de pal forrageira, para serem distribuidas entre os pequenos agricultores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/07/2014 | 2085.00 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de raquetes de pal forrageira, destinadas aos agricultores carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/07/2014 | 5497.79 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/07/2014 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/07/2014 | 8145.43 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/07/2014 | 1360.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa bancaria das FOPAGS do adiantamento de 50% do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 12.315-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 12.315-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/07/2014 | 420.00 | 00069571732400 | JOSE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festividades da padroeira do sitio riacho do algodao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/07/2014 | 1300.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002843 | 11/07/2014 | 6822.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instacao de calhas metalicas para a escola municipal de 80.7m; e confeccao e instalacao de cobertura metalica para a escola municipal de 18m. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/07/2014 | 3460.86 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do educacao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/07/2014 | 14986.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, aos funcionarios do EDUCACAO MDE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/07/2014 | 17262.79 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, aos funcionarios do FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/07/2014 | 45128.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, aos funcionarios do FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/07/2014 | 950.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas para tratamento no CAPS, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/07/2014 | 1966.50 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, aos funcionarios da assistencia social- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/07/2014 | 1171.50 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, aos funcionarios da assistencia social- PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/07/2014 | 337.50 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, aos funcionarios da assistencia social- IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/07/2014 | 1719.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/07/2014 | 6626.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de assistecia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/07/2014 | 356.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de uma caixa de som port 15w radio rel sp138 multilaser destinada a sede do CRAS; e tintas destinadas a impressora do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/07/2014 | 770.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus das retros e patrol, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002844 | 11/07/2014 | 3108.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de poda de arvores em diversas vias publicas desse municipio, no periodo de 12 de junho a 10 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/07/2014 | 630.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, no periodo de maio a junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/07/2014 | 370.00 | 00012339702402 | VALDENIS LACERDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias e meio fio, das ruas da vila carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/07/2014 | 20244.04 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/07/2014 | 8796.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/07/2014 | 196.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- IGD, competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/07/2014 | 680.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- PAIF, competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/07/2014 | 788.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/07/2014 | 3076.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social, competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/07/2014 | 994.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- SCFV, competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/07/2014 | 748.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de folders coloridos destinados a campnha do dia 18 de maio, dia de combate a violencia sexual contra a crianca e adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002900 | 14/07/2014 | 2150.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao do onibus escolar placa volare OGE-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/07/2014 | 1690.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do EDUCACAO EJA, competencia 06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/07/2014 | 7952.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/07/2014 | 20516.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/07/2014 | 6464.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do EDUCACAO MDE, competencia 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/07/2014 | 2069.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/07/2014 | 3512.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/07/2014 | 2499.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/07/2014 | 1627.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/07/2014 | 3742.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a sexta parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/07/2014 | 115.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos palestrantes e pessoal durante as audiencias publicas sobre residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/07/2014 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/07/2014 | 2060.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002934 | 15/07/2014 | 5860.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 02 (dois) pneus destinados a PATROL CARTERPILLA desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/07/2014 | 7988.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/07/2014 | 2588.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/07/2014 | 550.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cones destinados a sinalizacao de maquinas desse municipio trabalhando. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/07/2014 | 400.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisiao de sacos para recolhimento de lixo, destinados ao almoxarifado da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio, para os garis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/07/2014 | 3466.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/07/2014 | 4850.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos de consertos e renovacao de pneus da PATROL CARTEPILLA desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/07/2014 | 240.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do veiculo fiat placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/07/2014 | 843.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/07/2014 | 975.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de DLE- Guia de Recolhimento de Tarifa (Tarida S/ ANALISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANALISE- OGU)). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002963 | 16/07/2014 | 1600.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transpostando Secrerario de Financas, Secretario de Administracao e chefia de Gabinete, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/07/2014 | 430.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche, em diversos finais de semanas, no mees de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/07/2014 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do onibus escolar linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo para a sede do municipio, alunos infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/07/2014 | 212.00 | 00003465148436 | JEFFERSON EMANUEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arbitragem de futsal entre as equipes de XV de maio e real da cidade de Congo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002976 | 17/07/2014 | 1440.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 16 viagens no valor unitario de R$ 90,00 (noventa reais), no percurso de Congo a Sume transpostando estudantes desse Municipio para Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/07/2014 | 2070.00 | 00006885127477 | PAULO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao de calcamentos das ruas ministro Jose Americo, senador Ruy Carneiro e Capitao Jose Lucas, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/07/2014 | 2100.00 | 00002416750496 | JOSE AFONSO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao do calcamento das ruas: Alvaro Gaudencio, Capitao Jose Lucas, Senador Rui Carneiro e Ministro Jose Americo, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/07/2014 | 684.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de brita destinadas para manutencao de caixas de esgotos e calcadas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Aquisicao de Terrenos p/ Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/07/2014 | 9000.00 | 00076102823834 | HELENO ANTONIO GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de terreno para construcao de galpao para separacao de material reciclado e do aterro sanitario desse municipio, situado na zona rural no sitio Santa Rita, tendo seu georreferenciamento: S. 07o46 27.7 , W.036o39 28.5 , medindo 31.796,25m quadrados (trinta e um mil, setecentos e noventa e seis virgula vinte e cinco metros quadrados), confrontando-se ao Norte com 170m, ao sul com 135m, a leste com 200m e a oeste com 217m. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/07/2014 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos vestuarios do campo de futebol da comunidade tapera, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/07/2014 | 449.50 | 00011598698478 | FRANCILEIDE HELENA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de faturas e agua e energia de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/07/2014 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/07/2014 | 336.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de servicos notoriais e registral de uma escritura publica de desapropriacao com registo mais xerox. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/07/2014 | 650.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de 04 cataventos das comunidades riachao velho, riachao, maracaja e retiro. Consertos de pneus, servicos de soldas e lubrificacao dos tratores da secretaria de agriculturadesse municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATR de execucao do projeto de reforma do campo de futebol desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/07/2014 | 724.00 | 00004221825405 | JOSEFA ENICIA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas, retirando ferias da gari Josefa Quirino da Silva, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/07/2014 | 360.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no conserto da rede de esgoto, nas ruas onde entao consertando os calcamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/07/2014 | 724.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de varricao de ruas,na retirada de ferias da gari Maria da Guia de Jesus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/07/2014 | 3466.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/07/2014 | 530.00 | 00003684755494 | EVANDRO FERNANDES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada no destocamento fazendo roco na estrada que liga o carmo para o riacho do algodao para o carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/07/2014 | 7000.00 | 03338440000141 | J. P. S. DE LIMA CONTRUCOES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestadso na perfuracao de um poco arteziano na comunidade riachao, e limpesa de poco arteziano no sitio riachao velho, no municipio de Congo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/07/2014 | 1134.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/07/2014 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar da Terceira Reuniao para Coodenadores Locais do PNAIC, no auditorio do IF/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/07/2014 | 90.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do Encontro Proinfo/Undime-PB 2014.2, realizado no CECAPRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/07/2014 | 640.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/07/2014 | 31703.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do EDUCACAO MDE, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/07/2014 | 8668.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/07/2014 | 95776.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/07/2014 | 39980.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/07/2014 | 1000.00 | 00000135141486 | MARIA DA PAZ VELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagamento de materiais de construcao, e pagamento de pedreiro na melhoria da casa de morada, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro socialem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/07/2014 | 3620.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/07/2014 | 15387.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/07/2014 | 4815.33 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/07/2014 | 2414.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/07/2014 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- IGD, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/07/2014 | 7698.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/07/2014 | 241.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/07/2014 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003011 | 23/07/2014 | 969.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de uma caixa d agua com capacidade de 3000l de agua, destinada ao matadouro publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003012 | 23/07/2014 | 600.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao do catavento da vila Carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003015 | 23/07/2014 | 1703.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a construcao de mata-burro na Santa Rita, trecho que liga a sede do municipio ao distrito do Carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/07/2014 | 13733.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/07/2014 | 1117.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/07/2014 | 16835.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de administracao, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/07/2014 | 510.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio guia e sargeta das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/07/2014 | 500.00 | 00011678385484 | JOZIEL SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de pracas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/07/2014 | 885.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparos no predio da secretaria de obras e no predio da prefeitura, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/07/2014 | 465.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura das pracas da sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/07/2014 | 635.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura das pracas da sede do municipio, para comemoracao dos festejos da padroeira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003010 | 23/07/2014 | 1404.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos nas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003013 | 23/07/2014 | 585.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a construcao de rede de estogos das ruas: Antonio Mariz, Antonio Farias, Maria Cecilia e ruas projetadas, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003014 | 23/07/2014 | 702.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos nas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003016 | 23/07/2014 | 1508.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao da rede de esgoto da rua Projetada (bairo Juazeiro). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/07/2014 | 655.00 | 00006773171407 | JOSE WAGNER FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio, sargeta e lombadas de ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/07/2014 | 655.00 | 00009698535489 | JOSE EGBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio, sargetas e lombadas das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/07/2014 | 655.00 | 00011717403441 | ALLAN PAULA RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio, sargeta e lombadas das ruas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/07/2014 | 655.00 | 00009270324494 | ANTONIO DE FREITAS DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio, sargetas e lombadas das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/07/2014 | 465.00 | 00006395773429 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias e meio fio, das ruas da sede do municipio, durante o Mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/07/2014 | 300.00 | 00010355132427 | JOSE SEVERINO MINEIRO DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de paredes do predio da secretaroa de obras e predio da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/07/2014 | 45901.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/07/2014 | 850.00 | 00011535863471 | EDSON NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio, sagetas e lombadas das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/07/2014 | 750.00 | 00011817562436 | NATANAEL LOURENCO DA SILVA BISNETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de retoques nas pracas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/07/2014 | 880.00 | 00009261644490 | MARIELSON ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, nos servicos de retoques das pracas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/07/2014 | 870.00 | 00010709049455 | JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de retoques em predios publicos e pracas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/07/2014 | 1500.00 | 00002416750496 | JOSE AFONSO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao de guias, meio fio e do calcamento das ruas Maria Alzenir e Lindolfo Campos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/07/2014 | 1500.00 | 00009161020419 | MAELSO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos de guias, caidas e construcao de galeria de saida de agua, na rua Joao de Sousa Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/07/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de de obras e servicos urbanos, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/07/2014 | 565.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, a servico da secretaria de obras e agricultura, no transporte de documentos, no periodo de junho a julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/07/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na delegacia de policia, referente ao mes de julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/07/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso no gabinete do prefeito, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/07/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso no departamento pessoal, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/07/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de administracao, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/07/2014 | 35.60 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa telefonica da linha 3359-1100, da sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/07/2014 | 13.83 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa telefonica da linha 3359-1100, da sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/07/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de agricultura, referente ao mes de julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/07/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de financas, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/07/2014 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na sede do conselho tutelar, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/07/2014 | 170.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de assistencia social, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/07/2014 | 1500.00 | 00044687486487 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento de cirurgia de hernia de disco, por ser reconhecidamente pessoa carente deste municipio, conforme cadastro Social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/07/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de educacao, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/07/2014 | 212.00 | 00003465148436 | JEFFERSON EMANUEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arbitragem de uma partida de futsal entre as equipes de real e XV de maio desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003085 | 25/07/2014 | 51100.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de infraestrutura para as festividades da padroeira santa ana, nos dias 25 e 26 de julho de 2014, com palco, som de grande porte, banheiros quimicos, iluminacao, som de medio porte, show pirotecnico e grupo gerador de energia, em praca publica nesse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0003086 | 25/07/2014 | 120000.00 | 20277630000115 | MARCILIO MIGUEL TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao de shows artisticos para as festividades da padroeira santa ana, nos dias 25 e 26 de julho de 2014, em praca publica, com as bandas: forro pegado, forro do eskulaxo, banda magnificos, forro na fama, bem simples e forro levado nesse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003084 | 25/07/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/07/2014 | 223.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodente a publicacao no Diario Oficial, no dia 04/07/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/07/2014 | 650.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos destinados aos festejos da festa da padroeira Santa Ana, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Aquisicao de Equipamento e Mobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003088 | 28/07/2014 | 69296.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliarios destinados a rede municipal de ensino, conforme adesao ao registro de preco do FNDE no 16/2013, processo administrativo no 23034.018985/2012-80. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/07/2014 | 360.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quatro diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do 2o Seminario de Formacao dos Orientadores do PNAIC, no periodo de 29 de julho a 1o de agosto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003092 | 28/07/2014 | 924.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados asecretaria de obras e servicos urbanos; e materiais de destinados a reparos na sede da escola municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003093 | 28/07/2014 | 483.22 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a reparos na rede de esgoto das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003094 | 28/07/2014 | 3395.33 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a pintura, dos meio fios das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0003102 | 29/07/2014 | 229.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados para as escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0003103 | 29/07/2014 | 481.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados aos orgaos do FUndo Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003099 | 29/07/2014 | 2990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0003101 | 29/07/2014 | 174.38 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a aquisicao de materiais de expediente destinados a admonistracao geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/07/2014 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora da comunidade sitio lagoa da ilha, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/07/2014 | 7221.09 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista- FGTS- Rito Ordinario No 0020100-34.2009.5.13.0014, mandado judicial 163/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de PASEP na cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/07/2014 | 540.00 | 00000135257433 | MONICA CHAVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante os festejos da festa de padroeira desse municipio, em praca publica, durante os dias 25 e 26 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2014 | 380.00 | 00004778848497 | JOANA VALDECIRA LINS GERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante os festejos da festa de padroeira desse municipio, nos dias 25 e 26 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2014 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2014 | 480.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de extrato de contrato; aviso de homologacao e adjudicacao- T.P N 02/2014, no Diario Oficial da Uniao- Secao 3, em 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2014 | 350.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2014 | 320.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpesa do predio onde funciona o CRAS desse municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2014 | 425.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no predio onde funciona o servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2014 | 320.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2014 | 550.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora das pracas Abelardo Jurema e Saturnino Simeao de Sousa, sede desse municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2014 | 1885.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada de construcao de galeria da rua Joao de Sousa Lima, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2014 | 380.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio onde funciona a secretaria de obras desse municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003153 | 31/07/2014 | 86.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003155 | 31/07/2014 | 152.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003156 | 31/07/2014 | 148.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003162 | 31/07/2014 | 617.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003163 | 31/07/2014 | 2223.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003164 | 31/07/2014 | 2373.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003165 | 31/07/2014 | 1999.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol cartepilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003166 | 31/07/2014 | 4931.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003167 | 31/07/2014 | 4623.75 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba placa NQE-4351, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003168 | 31/07/2014 | 791.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003169 | 31/07/2014 | 568.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol cartepilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003170 | 31/07/2014 | 242.53 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003176 | 31/07/2014 | 655.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao veiculo cacamba placa QFE-9176 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003143 | 31/07/2014 | 132.25 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados ao fundo municipal de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003159 | 31/07/2014 | 40.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003177 | 31/07/2014 | 234.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003192 | 31/07/2014 | 251.22 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados aos servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003193 | 31/07/2014 | 841.56 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas carentes desse municipio, conforme cadastros social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003195 | 31/07/2014 | 387.61 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003199 | 31/07/2014 | 211.22 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de assitencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2014 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpesa do auditorio municipal, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003144 | 31/07/2014 | 1440.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio conceicao, salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003145 | 31/07/2014 | 804.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina, para a sede do municipio, durante omes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003146 | 31/07/2014 | 1224.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003147 | 31/07/2014 | 1326.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003148 | 31/07/2014 | 1260.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003149 | 31/07/2014 | 540.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio salina a richao, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003150 | 31/07/2014 | 1206.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003151 | 31/07/2014 | 1386.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003154 | 31/07/2014 | 15.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003178 | 31/07/2014 | 307.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003179 | 31/07/2014 | 320.71 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003180 | 31/07/2014 | 91.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003181 | 31/07/2014 | 336.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003182 | 31/07/2014 | 1944.15 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003183 | 31/07/2014 | 1014.61 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003184 | 31/07/2014 | 703.33 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003185 | 31/07/2014 | 451.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003190 | 31/07/2014 | 2304.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do PEJA (Programa Educacao Jovens e Adultos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003191 | 31/07/2014 | 5650.51 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de Generos alimenticios destinados a confeccao de merenda para a rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003194 | 31/07/2014 | 2456.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2014 | 3400.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sua equipe de seguranca particular, durante os festejos da festa de padroeira santa ana sede desse municipio, realizada nos dias 25 e 26 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003141 | 31/07/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003142 | 31/07/2014 | 897.25 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003160 | 31/07/2014 | 595.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003172 | 31/07/2014 | 743.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificante destinados a frota de veiculos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0003175 | 31/07/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/07/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a publicacao no Jornal A Uniao, no dia 24/07/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003196 | 31/07/2014 | 260.11 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003197 | 31/07/2014 | 738.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados para a festa da padroeira Santa Ana, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/07/2014 | 515.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma impressa HP laser destinada a secretaria de financas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00014098784491 | VICENTE NOGUEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao dos animais a serem abatidos no matadouro publico desse municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003152 | 31/07/2014 | 40.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003157 | 31/07/2014 | 105.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003158 | 31/07/2014 | 60.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003161 | 31/07/2014 | 2226.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003171 | 31/07/2014 | 952.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, da secretaira de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/08/2014 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2014 | 450.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 (cinco) diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar da Oficina Regional de Capacitacao em Elaboracao de Projetos- Modulo II, do Programa de Formacaode Tecnicos Estaduais e Municipais para Elaboracao de PPA 2014-2017, realizada atraves de acordo de cooperacao tecnica entre a Escola Nacional de Servico Publico- ENAP e a Secretaria de Estado do Planejamento e Gestao- SEPLAG, no periodo de 04 a 08 de ago | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2014 | 450.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 (cinco) diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar da Oficina Regional de Capacitacao em Elaboracao de Projetos- Modulo II, do Programa de Formacaode Tecnicos Estaduais e Municipais para Elaboracao de PPA 2014-2017, realizada atraves de acordo de cooperacao tecnica entre a Escola Nacional de Servico Publico- ENAP e a Secretaria de Estado do Planejamento e Gestao- SEPLAG, no periodo de 04 a 08 de ago | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2014 | 466.57 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0003214 | 01/08/2014 | 2428.55 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a administracao geral desse municipio.9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2014 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesses do municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/08/2014 | 211.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUARABIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arbitragem do jogo de futsal entre as equipes do real do congo e rumaniaco de monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/08/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de educacao, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2014 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos tonners destinados a impressora da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2014 | 405.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de hospedagem para a funcionaria Josefa Francileide Fernandes de Lago, para participar do 2o Seminario de Formacao de Orientadores de Estudp- PNAIC, realizado na UEPB, no periodo de 29 de julhoa 01 de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003228 | 01/08/2014 | 2267.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2014 | 57.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos e botoes destinados ao grupo artesanato do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2014 | 580.60 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados as atividades do grupo de artesanato do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2014 | 445.46 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2014 | 4440.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de fornecimento de espigas de milho verde, destinadas a doacao as pessoas carentes desse municipio, atendidas pela assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2014 | 1530.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2014 | 780.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de matriais destinados as atividades da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/08/2014 | 1232.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao secretario de educacao, pessoal de apoio da secretaria de educacao, quando a servico dessa municipalidade, no periodo de marco a julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/08/2014 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na manutencao do portalda prefeitura, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/08/2014 | 477.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/08/2014 | 274.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/08/2014 | 4494.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a complementacao de pagamento de INSS, competencia 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/08/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/08/2014 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/08/2014 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/08/2014 | 442.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao dos funcionarios dessa municipalidade, com aplicacao de curso de informatica basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/08/2014 | 560.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/08/2014 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/08/2014 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/08/2014 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de julho de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/08/2014 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/08/2014 | 225.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de 15 viagens transportando aluno da zona rural, no percuso de sitio salgadiho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/08/2014 | 195.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 13 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/08/2014 | 421.00 | 00007428467411 | RENALLY XAVIER DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de 400 unidades de chaveiros para lembrancas do dia dos pais, das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/08/2014 | 625.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/08/2014 | 625.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/08/2014 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0003258 | 05/08/2014 | 14649.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na remocao de residuos domiciliares, remocao de restos de polda de arvores, remocao de entulhos de obras; e servicos de polda de arvares, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/08/2014 | 530.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de servico de som, destinada a apresentacao do II SARAU poetico FIlhos da Terra, em praca publica desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/08/2014 | 2380.00 | 00010460014854 | JOSE EDIGAR VELEZ GAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de um mata-burro, no sitio santa rita de baixo, na entrada que liga congo ao carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003274 | 06/08/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/08/2014 | 196.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de 04 (quatro) registros de atas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/08/2014 | 260.00 | 12307148000152 | JSL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem de funcionario dessa prefeitura, para participar da Oficina Regional de Capacitacao em Elaboracao de Projetos- Modulo II, do Programa de Formacao de Tecnicos Estaduais e Municipais para Elaboracao de PPA 2014-2017, realizada atraves de acordo de cooperacao tecnica entre a Escola Nacional de Servico Publico- ENAP e a Secretaria de Estado do Planejamento e Gestao- SEPLAG, no periodo de 04 a 08 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/08/2014 | 260.00 | 12307148000152 | JSL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem de funcionario dessa prefeitura, para participar da Oficina Regional de Capacitacao em Elaboracao de Projetos- Modulo II, do Programa de Formacao de Tecnicos Estaduais e Municipais para Elaboracao de PPA 2014-2017, realizada atraves de acordo de cooperacao tecnica entre a Escola Nacional de Servico Publico- ENAP e a Secretaria de Estado do Planejamento e Gestao- SEPLAG, no periodo de 04 a 08 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/08/2014 | 1900.00 | 05364404000188 | MAXGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas e banners comemorativos, destinados a festa da padroeira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/08/2014 | 240.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prstadso na hospedagem dos palestrantes de residuos solidos, no periodo de 04/08/2014 a 07/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/08/2014 | 720.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpeza de salas, banheiros e patios da escola infantil e creche, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/08/2014 | 720.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza de salas, banheiros e patios na creche municipal, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/08/2014 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpeza da escola napoleao para aulas do PEJA, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/08/2014 | 20786.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/08/2014 | 6411.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do EDUCACAO MDE, competencia 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/08/2014 | 1665.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do EDUCACAO EJA, competencia 07/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/08/2014 | 8055.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/08/2014 | 158.00 | 00004930244412 | FLAVIANA SUAMI BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestadso de serigrafia para o servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/08/2014 | 650.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/08/2014 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/08/2014 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/08/2014 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/08/2014 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/08/2014 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/08/2014 | 788.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/08/2014 | 3129.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/08/2014 | 196.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social-IGD , competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/08/2014 | 525.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social-PAIF , competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/08/2014 | 974.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social-SCVF , competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/08/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/08/2014 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/08/2014 | 3518.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/08/2014 | 2069.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/08/2014 | 600.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do oficial do exercito e dos pipeiros, na fiscalizacao das aguas nas cisternas das comunidades rurias desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/08/2014 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/08/2014 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/08/2014 | 2719.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/08/2014 | 700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cilindro destinado a manutencao da bomba do catavento do sitio richao velho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/08/2014 | 1627.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/08/2014 | 40.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria simples para deslocamento a cidade de Monteiro, para tratar de assuntos de interesses da prefeitura, junto a vara federal do trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/08/2014 | 250.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/08/2014 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/08/2014 | 9072.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/08/2014 | 1000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de pneus do carrocao de lixo desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003322 | 08/08/2014 | 130.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de camara de ar destinada ao carrocao de lixo desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/08/2014 | 1895.63 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao dos servicos de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003351 | 11/08/2014 | 15000.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos prestados na confeccao e instalacao de grades de aco de 100x1,50m, destinadas para a praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/08/2014 | 2500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/08/2014 | 929.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro do caminhao pipa placa OGD-7249, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/08/2014 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a publicacao no Diario Oficial da uniao, no dia 24/07/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/08/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao, no periodo de 27/07/2014 ate 27/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/08/2014 | 233.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 01 (ref. VCTO. 30/08/2013)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/08/2014 | 231.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 02 (ref. VCTO. 30/09/2013)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/08/2014 | 228.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 03 (ref. VCTO. 30/10/2013)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/08/2014 | 226.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 04 (ref. VCTO. 30/11/2013)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/08/2014 | 224.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 05 (ref. VCTO. 30/12/2013)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/08/2014 | 222.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 06 (ref. VCTO. 30/01/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/08/2014 | 220.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 07 (ref. VCTO. 28/02/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/08/2014 | 217.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 08 (ref. VCTO. 30/03/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/08/2014 | 520.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 09 (ref. VCTO. 30/04/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/08/2014 | 515.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 10 (ref. VCTO. 30/05/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/08/2014 | 510.64 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 11 (ref. VCTO. 30/06/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/08/2014 | 505.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 12 (ref. VCTO. 30/07/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/08/2014 | 500.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao RCL 2012- Parcela 13 (ref. VCTO. 29/08/2014)- Parcelamento Especial MP No 589/2012/lei No 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/08/2014 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario completo, translado inter municipal de Campina Grande para o Congo, para o falecido Heleno Sousa de Farias, por ser quando em vida pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/08/2014 | 318.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de seguro do fiat uno da assistenia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003366 | 11/08/2014 | 1030.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 01 (um) pneu, camara de ar e protetor de roda, destinados para o onibus escolar placa OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da secretaria de educacao, transportando materiais de expediente, no percurso de campina grande ao congo, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/08/2014 | 325.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de coordenacao de entrega de merenda na escola napoleao fernandes, no sitio riacho do algodao, zona rural desse municiipio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/08/2014 | 160.00 | 00011155993489 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao da sisterna da ecola Napoleao Fernandes, da comunidade sitio riacho do algodao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/08/2014 | 255.00 | 00008883791452 | FABIO NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando professor do PEJA, no percurso do Congo ao sitio poco comprido, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/08/2014 | 400.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do coordenador do PEJA nas escolas da zona rural, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/08/2014 | 211.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpeza da casa onde funciona o conselho tutelar, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/08/2014 | 288.00 | 16854569000154 | ROGERIO L. DE M. LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de kit destinados para gestantes do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/08/2014 | 944.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo placa OXE-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/08/2014 | 319.00 | 04475685000183 | BRAVOTEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados ao desfile do dia Sete de Setembro do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/08/2014 | 131.65 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/08/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACA. VEI. AUT.- SINDIPLAVEPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de placas refletivas luminosas do veiculo de placa QFE-9176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/08/2014 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio richao, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/08/2014 | 1400.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na confeccao de 03 porteiras para mata-burro, dos sitios barra do rio e tatu; consertos em 02 quadros da escola municipal na sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003385 | 12/08/2014 | 13310.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos prestadso na confeccao e instalacao de cobertura metalica, para caixa d agua 11x11m do abastecimento do sitio laginha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/08/2014 | 1790.00 | 00006446919484 | JOSE VAGNO BATISTA CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na confeccao de cerca em alambrado, dos canteiros centrais da vila carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/08/2014 | 630.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de varricao das ruas da vila carmo, durante os meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/08/2014 | 299.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento do primeiro emplacamento e licenciamento da cacamba nova, placa QFE-9176 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/08/2014 | 480.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso destocamento no monitoramento de animais dasruas da sede do municipio, durante os meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/08/2014 | 760.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus da patrol cartepilla, retro escavadeira randon e new holland, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/08/2014 | 720.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiro, na manutencao das pracas saturnino semeao e Abelardo Jurema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/08/2014 | 2950.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bombas de succao completas destinadas para os pocos artesianos das comunidades rurais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/08/2014 | 1060.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoal para capacitacao do SEBRAE transportando sua ideia em modelo de negocio e compras governamentais , treinamento na agencia regional de campinagrande, tecnicas de venda e para fazer inscricoes para consultoria-programa 5s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003409 | 13/08/2014 | 1400.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos de diversas viagens a servicos do gabinete do prefeito, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/08/2014 | 524.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a complementacao de pagamento de INSS, competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/08/2014 | 379.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a complementacao de pagamento de INSS, competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/08/2014 | 1054.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a complementacao de pagamento de INSS, competencia 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/08/2014 | 842.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a complementacao de pagamento de INSS, competencia 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/08/2014 | 452.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a complementacao de pagamento de INSS, competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/08/2014 | 850.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando pessoas para tratamento no (CAPS), durante o Mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/08/2014 | 915.19 | 00001063907837 | JOSE PIONE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de faturas de agua e energia (atrasadsa), de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/08/2014 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interessa da secretaria social junto ao comercio local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/08/2014 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como monitora do onibus escolar linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo para a sede do municipio, com os alunos infantis. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003402 | 13/08/2014 | 2070.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 90,00, no percurso de congo a sume, transportando estudantes desse municipio, para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/08/2014 | 1180.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/08/2014 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de vigilancia interna do predio da creche, em diversos finais de semanas, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003410 | 13/08/2014 | 900.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando o secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003412 | 13/08/2014 | 1873.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003413 | 13/08/2014 | 328.50 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003414 | 13/08/2014 | 1204.50 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003415 | 13/08/2014 | 1001.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/08/2014 | 1240.08 | 10296540000118 | NT VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de passagem aeria para o funcionario Jose Diones dos Santos, para participar do 25o Festival de Cinema de Sao Paulo, representando o Cine Congo, festival de cinema do COngo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Aquisicao de Equipamento e Mobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003444 | 14/08/2014 | 5403.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicaode um fogao industrial com 6 (seis) bocas e forno, destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Congo, referente ao termo de compromisso firmido entre a Prefeita Municipal e o FNDE, no 201405479/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003447 | 14/08/2014 | 1054.00 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/08/2014 | 1200.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de madeiras destinadas a confeccao de mesas para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/08/2014 | 520.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos tonners destinados as impressoras da secretaria de assistencia social e bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/08/2014 | 664.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos retoques de calcadas de pracas e paredes dos predios publicos, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/08/2014 | 768.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na colocacao de placas de sinalozacao nas ruas e estradas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/08/2014 | 724.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da gari Edivania Fernandes da SIlva, no periodo de julho agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/08/2014 | 725.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro, na manutencao de predios publicos e recuperacao de calcadas das pracas: Abelardo Jurema e Saturnino Semeao de Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana | Contrapartida junto ao CISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/08/2014 | 5000.00 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida equivalente ao Convenio 0303/2009, celebrado entre a Funasa/Prefeitura/Cisco, que tem como objetivo melhorias habitacionais, referente a 3a medicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003456 | 15/08/2014 | 1439.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003457 | 15/08/2014 | 682.50 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/08/2014 | 2000.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto de engenharia, para reforma e ampliacao da escola Napoleao Fernandes, localizada no sitio riacho do algodao. O projeto contempla a aquitetura, instalacoes hidrossanitaias, instalacao eletrica, planilha orcamentaria, planta de situacao e localizacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/08/2014 | 767.00 | 41135146000121 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de colchcao, travesseiro e comoda destinadas a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0003464 | 18/08/2014 | 1560.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/08/2014 | 315.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpza do acougue publico desse municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/08/2014 | 1000.00 | 00039522431400 | JOSE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na manutencao do aterro sanitario desse municipio, no periodo de maio a julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/08/2014 | 7745.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/08/2014 | 2624.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/08/2014 | 4790.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/08/2014 | 199.60 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aquisicao de filtro lubrificante destinados ao trator new holland 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/08/2014 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/08/2014 | 2325.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de fardamento destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, de 06-17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/08/2014 | 465.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, de 60 anos a cima. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/08/2014 | 230.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando o secretario de educacao em inspecao as escolas da zona rural desse municipio, duante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/08/2014 | 591.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/08/2014 | 823.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/08/2014 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar de Seminario da UNDINE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/08/2014 | 150.00 | 00051805391453 | MARIA LUCY FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma garagem situada na rua emidio lucas da silva no 271, nesta cidade de congo, destinada ao deposito de mobiliario da escola municial de ensino fundamental de congo-pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0003486 | 20/08/2014 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a locacao dos sistmas de folha de pagamento e IPTU, referente ao mes de agosto e 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/08/2014 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para deslocamsnto a cidade de Campina Grande-PB, para fechamento da FOPAG do mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/08/2014 | 90.00 | 00003283842400 | SANDRO MAGNO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para deslocamsnto a cidade de Campina Grande-PB, para fechamento da FOPAG do mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/08/2014 | 826.20 | 00008923442453 | QUITERIA BATISTA FERNANDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos advocaticios da acao de execucao de quantia certa no 0000241-05,20118150451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/08/2014 | 125.00 | 00011451604416 | NAILSON DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na confeccao de suportes para banheiros de deficientes e cadeirantes, destinadas as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/08/2014 | 1440.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito GLP destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/08/2014 | 40.00 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Gurjao-PB, para participar do 1o seminario interestadual de formacao para conselheiros e Ex-conselheiros tutelares e demais do sistema de garantias de direito da infancia e do adolescente, realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/08/2014 | 40.00 | 00009061727480 | MARIA APARECIDA BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Gurjao-PB, para participar do 1o seminario interestadual de formacao para conselheiros e Ex-conselheiros tutelares e demais do sistema de garantias de direito da infancia e do adolescente, realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/08/2014 | 40.00 | 00075312310425 | MAURICIO DE SOUSA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Gurjao-PB, para participar do 1o seminario interestadual de formacao para conselheiros e Ex-conselheiros tutelares e demais do sistema de garantias de direito da infancia e do adolescente, realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/08/2014 | 40.00 | 00009226760462 | DAMIAO HAROLDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Gurjao-PB, para participar do 1o seminario interestadual de formacao para conselheiros e Ex-conselheiros tutelares e demais do sistema de garantias de direito da infancia e do adolescente, realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/08/2014 | 40.00 | 00010601552490 | JOSE SILVANO PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Gurjao-PB, para participar do 1o seminario interestadual de formacao para conselheiros e Ex-conselheiros tutelares e demais do sistema de garantias de direito da infancia e do adolescente, realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/08/2014 | 2025.00 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes das oficinas e laboratorios de cinema, realizado no municipio, no periodo de 14 a 17 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0003507 | 23/08/2014 | 2497.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente , destinados as escolas da zona rural desse municipio, adiquidos com recursos do PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0003508 | 23/08/2014 | 3075.76 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados a rede municipal de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/08/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIOANAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa de inscricao para o secretario de Educacao desse municipio, participar do I Seminario do Ciclo de Seminarios da UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/08/2014 | 139.30 | 04475685000183 | BRAVOTEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados ao desfile do dia Sete de Setembro da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/08/2014 | 121.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao secretario de financa, assessor juridico e conselheiros tutelares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003513 | 25/08/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes agosto DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/08/2014 | 964.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003519 | 26/08/2014 | 547.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reparos no poco do sitio maracaja, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003522 | 26/08/2014 | 936.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados para construcao de mataburro, no acesso ao rio paraiba, trecho que liga a cidade de Coxixola-PB, na comunidade Tatu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/08/2014 | 1192.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de DLE- Guia de Recolhimento de Tarifa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003520 | 26/08/2014 | 702.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a reparos e adaptacao na escola municipal urbana e na creche, desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/08/2014 | 90.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar do 3o ciclo de capacitacao realizado pelo selo UNICEF Ed. 2013-2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/08/2014 | 90.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Encontro CRAS e CREAS, realizado no dia 27 de agosto de 2014, na Escola de Servicos Publicos do Estado da Paraiba- ESPEP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/08/2014 | 180.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, par participar de capacitacao de Operacao do Sisema de Beneficios ao CIdadao (SIBEC), ministrado pela universidade CAIXA, nos dias 26 e 27 de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/08/2014 | 180.00 | 00011162932422 | ROSEANNE MIKAELLE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, par participar de capacitacao de Operacao do Sisema de Beneficios ao CIdadao (SIBEC), ministrado pela universidade CAIXA, nos dias 26 e 27 de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/08/2014 | 367.50 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hostedagem de funcionarios, quando para participar de capacitacao de Operacao do Sisema de Beneficios ao CIdadao (SIBEC), ministrado pela universidade CAIXA, nos dias 26 e 27 de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003518 | 26/08/2014 | 936.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos, destinados a reparos em calcamentos e redes de esgoto das ruas: Manoel Firmino da Silva e Joao da Silva Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003521 | 26/08/2014 | 702.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a manutencao dos servicos de infraestrutura; e reparos em predios publicos para retirada de salina das paredes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003524 | 26/08/2014 | 845.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados a rede de esgoto de casas do bairro Juazeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/08/2014 | 88.48 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do trator new holland 2012 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/08/2014 | 40.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na instalacao e revisao de da impressora do bolsa familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003540 | 27/08/2014 | 1425.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003539 | 27/08/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/08/2014 | 150.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos secretarios de financas, assistencia social e assessor juridico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/08/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao no Jornal A Uniao, no dia 21/08/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/08/2014 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpeza do auditorio municipal, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Assistencia Social Geral | Const. de Centro de Producao e Qualificacao de mao de obra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0003544 | 28/08/2014 | 16974.25 | 16889424000199 | TECPLACON - TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO NA COSNTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de construcao de um galpao na comunidade sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio, para a confeccao de vassouras em garrafas PET recicladas, referente a 2a medicao. | 10052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/08/2014 | 90.00 | 00009061727480 | MARIA APARECIDA BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar de treinamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/08/2014 | 90.00 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar de treinamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/08/2014 | 120.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados aos carrocoes de lixo desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003571 | 29/08/2014 | 165.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003572 | 29/08/2014 | 61.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003575 | 29/08/2014 | 149.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003591 | 29/08/2014 | 397.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 88 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003600 | 29/08/2014 | 2408.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba nova pequena, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003601 | 29/08/2014 | 4758.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba grande placa NQE-4351, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003602 | 29/08/2014 | 3778.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003603 | 29/08/2014 | 3198.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol cartepilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003604 | 29/08/2014 | 2693.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003605 | 29/08/2014 | 3434.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/08/2014 | 46045.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003565 | 29/08/2014 | 199.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados as orgaos do fundo municipal de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003569 | 29/08/2014 | 921.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003574 | 29/08/2014 | 61.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/08/2014 | 15063.27 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de assistencia social, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/08/2014 | 4344.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento da FOPAG dos funcionarios do conselho tutelar, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/08/2014 | 5870.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/08/2014 | 3274.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/08/2014 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/08/2014 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- IGD, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/08/2014 | 1291.50 | 00051805839420 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a doacao para comprar materiais destiandos a melhoria na casa do Sr. Antonio Pereira do Nascimento, conforme fotos e cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003557 | 29/08/2014 | 1617.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003558 | 29/08/2014 | 1407.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003559 | 29/08/2014 | 1470.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003560 | 29/08/2014 | 1638.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003561 | 29/08/2014 | 1407.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de agostode 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003562 | 29/08/2014 | 884.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003563 | 29/08/2014 | 1680.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio manicoba, conceicao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003564 | 29/08/2014 | 1298.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003573 | 29/08/2014 | 47.53 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003576 | 29/08/2014 | 1254.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003577 | 29/08/2014 | 2031.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGD-5949, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003578 | 29/08/2014 | 1037.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao onibus escolar placa OGE-5150, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003579 | 29/08/2014 | 517.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003580 | 29/08/2014 | 1864.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003581 | 29/08/2014 | 995.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003582 | 29/08/2014 | 1122.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um pneu, camara de ar e protetor de roda destinado ao onibus escolar placa OFA-3059, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/08/2014 | 99.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camara de ar destinada ao onibus escolar placa OFA-3059, desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003597 | 29/08/2014 | 26170.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Aquisicao de fardamento escolares destinados a rede municipal de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/08/2014 | 32178.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do EDUCACAO MDE, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/08/2014 | 157.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do EDUCACAO MDE, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/08/2014 | 39738.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/08/2014 | 171.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 40%, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/08/2014 | 97706.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/08/2014 | 8668.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do educacao EJA, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/08/2014 | 49.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do EDUCACAO EJA, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/08/2014 | 247.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a secretaria de educacao para o desfile de Sete de Setembro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/08/2014 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos tonners destinados as impressoras da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/08/2014 | 292.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003566 | 29/08/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/08/2014 | 466.57 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003587 | 29/08/2014 | 985.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota bandeirante, locado a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003588 | 29/08/2014 | 1340.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003599 | 29/08/2014 | 2990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/08/2014 | 17396.46 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaira de administracao, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/08/2014 | 423.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa bancaria das FOPAGS, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003648 | 29/08/2014 | 1058.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 2o.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.945-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/08/2014 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003567 | 29/08/2014 | 31.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003568 | 29/08/2014 | 27.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003570 | 29/08/2014 | 94.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003585 | 29/08/2014 | 1972.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003586 | 29/08/2014 | 1500.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003589 | 29/08/2014 | 1354.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003593 | 29/08/2014 | 368.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valtra azul, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/08/2014 | 14249.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de agricultura, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/08/2014 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/08/2014 | 6948.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento da FOPAG dos funcionarios da secretaria de financas, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/08/2014 | 241.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/08/2014 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento da FOPAG dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003679 | 30/08/2014 | 537.05 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinaos a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003674 | 30/08/2014 | 945.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio salina a richao, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003675 | 30/08/2014 | 2529.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003676 | 30/08/2014 | 5096.64 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinaos a confeccao da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2014 | 2581.35 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar do PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003678 | 30/08/2014 | 1565.36 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinaos ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003680 | 30/08/2014 | 449.69 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinaos a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003681 | 30/08/2014 | 661.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao de cestas basicas, para doacao a pessoas carentes desse municipio, conforme cadastros social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2014 | 380.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza da secretaria de infraestrutura, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0003682 | 31/08/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2014 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na manutencao do portalda prefeitura, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/09/2014 | 1050.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de manutencao no sistema de freio do trator new holland 2012, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003690 | 01/09/2014 | 556.28 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para reparos na escolas do sitio tatu, tapera e barra do rio, zona rural desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/09/2014 | 727.70 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da cozinha da escola da sede do municipio, para secretaria de obras e servicos urbanos e Galpao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003711 | 02/09/2014 | 2060.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pneus, camaras de ar e protetor de rodas, destinados ao onibus escolar placa OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00006483058489 | MARINEZ CRISTINA VELEZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a doacao para aquisicao de madeiras serradas em caibros, linhas, ripas e telhas, destinadas a melhorias de casa de morada, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conformecadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00004754922425 | NADIA CRISTINA VELEZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a doacao para aquisicao de madeiras serradas em caibros, inhas, ripas e telhas, destinadas a melhorias de casa de moradia, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/09/2014 | 321.24 | 00007666991452 | DANIELA CHAVES ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de faturas de agua e energia (atrasadas) de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/09/2014 | 114.50 | 16854569000154 | ROGERIO L. DE M. LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de kit gestante destinados ao CRAS, para as gestantes carentes desse municipio.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/09/2014 | 448.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/09/2014 | 294.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/09/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/09/2014 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 22.065-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/09/2014 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/09/2014 | 80.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva na impressora Epson TX235w do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/09/2014 | 76.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados ao grupo de artesanado do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003716 | 03/09/2014 | 60624.46 | 15168739000184 | RAVY CONTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 1a medicao dos servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedo de diversas ruas do municipio de Congo-PB, objeto do contrato no 024356-94/2007- Ministerio das Cidades- Programa Pro Municipios de Pequeno Porte. | 10032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0003722 | 04/09/2014 | 12159.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de residuos domiciliares, remocao de entulhos de restos de obras, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003724 | 04/09/2014 | 1078.10 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados as atividades da secretaria de obras e servicos urbanos; e materiais para manutencao da rede de esgoto da rua Ediberto Alves. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003725 | 04/09/2014 | 2480.94 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria de obras e servicos urbanos, para reparos e manutencao de predios pubicos, manutencao de praca, manutencao do matadouro, manutencao de pocos comunitarios e sistemas de abastecimento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/09/2014 | 74.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, para o desfile do dia sete de semtebro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003726 | 04/09/2014 | 487.14 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materiais destinados a adaptacao nos predios da escola urbano de ensino fundamental, creche e escolas da zona rural. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 22.065-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 22.065-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/09/2014 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/09/2014 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de agosto de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/09/2014 | 420.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando aluno da zona rural, no percuso de sitio salgadinho para a sede do municipio, e transportando aluno para o programa de AEE ( no periodo diurno), durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/09/2014 | 315.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/09/2014 | 3960.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de livros didaticos e brinquetos educativos, destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Aquisicao de Equipamento e Mobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0003739 | 05/09/2014 | 1470.00 | 53437406000100 | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 (dois) puruficadores de agua, destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Congo, referente ao termo de compromisso firmido entre a Prefeita Municipal e o FNDE, no 201405479/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Aquisicao de Equipamento e Mobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000072014 | 0003740 | 05/09/2014 | 1594.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) batedeira planetaria- capacidade 5 litros, destinada a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Congo, referente ao termo de compromisso firmido entre a Prefeita Municipal e o FNDE,no 201405479/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/09/2014 | 625.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/09/2014 | 625.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/09/2014 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/09/2014 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003744 | 08/09/2014 | 515.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/09/2014 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar da 4a reuniao para Coordenadores do PNAIC, realizada no auditorio do IF/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/09/2014 | 200.00 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos prestados na confeccao de uma placa, destinada ao portal da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/09/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/09/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de taxa de publicacao no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003766 | 09/09/2014 | 395.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camaras de ar destinados ao trator new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/09/2014 | 1350.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao secretario de educacao, professores quando em treinamento de capacitacao, no periodo de julho a agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/09/2014 | 315.00 | 00010715014455 | JOSEFA DEIZIANE DE LIMA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza da escola municipal do sitio riacho, para reuniao nos finais de semnas, durante os meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/09/2014 | 390.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza no espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/09/2014 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no predio onde funciona o servico de convivencia e fotalecimento de vinculos, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/09/2014 | 580.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do predio onde funciona o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/09/2014 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o CRAS desse municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/09/2014 | 525.00 | 00004423047497 | EDINALDO LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada de remocao de pedras para a retirada de curvas da estrada que liga o congo ao riacho do algodao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/09/2014 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2014 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/09/2014 | 250.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/09/2014 | 9111.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos , competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/09/2014 | 271.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados as ativididades da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2014 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/09/2014 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/09/2014 | 650.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/09/2014 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/09/2014 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/09/2014 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/09/2014 | 3116.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social, competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/09/2014 | 720.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- PAIF, competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/09/2014 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- IGD, competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/09/2014 | 902.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/09/2014 | 1217.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- SCFV, competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/09/2014 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de setembro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2014 | 425.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de viagens a servico da secretari de educacao, transportando o coordenador do PEJA para as escolas da zona rural, durante o mes agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/09/2014 | 710.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheiro, areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/09/2014 | 1400.00 | 00062149237415 | JOSE ARI DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da secretaria de educacao, transportando materiais de expedientes, no periodo de julho a agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/09/2014 | 710.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros, areas de servicos e de lazer da creche municipal, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/09/2014 | 127.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao de 04 (quatro) laptop educacionais do programa PRONACAMPO; e limpeza, backup de pendrive. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003794 | 10/09/2014 | 936.00 | 00001088298800 | HELENO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003796 | 10/09/2014 | 1040.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 02 (dois) pneus destinados ao onibus escolar plca OEY-8783, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/09/2014 | 6695.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do EDUCACAO MDE , competencia 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/09/2014 | 1685.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do EDUCACAO EJA , competencia 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/09/2014 | 8072.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do FUNDEB 40% , competencia 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/09/2014 | 21421.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do FUNDEB 60% , competencia 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/09/2014 | 490.70 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao no predio da creche infantil desse municipii. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/09/2014 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio riachao, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/09/2014 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/09/2014 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/09/2014 | 2761.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura , competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2014 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/09/2014 | 1479.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas , competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/09/2014 | 2500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003773 | 10/09/2014 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/09/2014 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultura na forma de servicos prestados, na divulgacao de avisos de utilidades publicas de todas as secretarias municipais, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/09/2014 | 520.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens a servico das secretarias de agricultura, infraestrutura e educacao, durante os meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/09/2014 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/09/2014 | 880.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a capacitacao em informatica basica, para os funcionarios dessa municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/09/2014 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do gabinete do prefeito, competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/09/2014 | 3650.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas , competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/09/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/09/2014 | 90.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de 01 (um) folgao da escola municipal e 01 (um bebedouro da prefeitura.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/09/2014 | 68.15 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/09/2014 | 90.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de reuniao do DNOCS- Agua para todos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/09/2014 | 500.00 | 00048500224487 | JOAO BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DA ADUTORA DO SITIO LAGINHA, COM TROCA DE CANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/09/2014 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Napoleao Fernandes para aulas do PEJA, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/09/2014 | 300.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de extintores de insendio completo, destinados a escola Zeferino Alves Feitosa, situado no sitio Poco Comprido, zona rural desse muciipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/09/2014 | 300.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de extintores de insendio completo, destinados a escola Belino Alves Feitoza, situado no sitio Tatu,zona rural desse muciipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/09/2014 | 300.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de extintores de insendio completo, destinados a escola Maria Saturnino, situado no sitio Riachao, zona rural desse muciipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/09/2014 | 300.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de extintores de insendio completo, destinados a escola Francisca Quintans, situado no distrito do Carmo, zona rural desse muciipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/09/2014 | 300.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de extintores de insendio completo, destinados a escola Napoleao Fernandes, situado no sitio Riacho do Algodao, zona rural desse muciipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/09/2014 | 300.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de extintores de insendio completo, destinados a escola Joao Cesar de Oliveira, situado no sitio Santa Rita de Baixo, zona rural desse muciipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/09/2014 | 300.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de extintores de insendio completo, destinados a escola Joao Bezerra Evangelista, situado no sitio Lajinha, zona rural desse muciipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/09/2014 | 320.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpeza da casa onde funciona o conselho tutelar, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/09/2014 | 640.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no conserto de pneus da patrol cartepilla, retroescavadeira new holland e randon, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/09/2014 | 540.00 | 00010709056400 | WILSON LUAN FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao dos calcamentos das ruas: Ministro Jose Americo, Aderaldo Pereira e Chateaubriand Pereira, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/09/2014 | 630.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de varricao das ruas da vila carmo, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/09/2014 | 685.00 | 00070315646462 | MELQUISEDEC DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada de servente de pedreiro na construcao da bueira do riacho dos cavalos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/09/2014 | 670.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada de servente de predeiro, na instalacao da rede de esgoto do bairoo juazeiro e implatacao da bueira do riacho dos cavalos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/09/2014 | 660.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de servente de pedreiro na rede de agua do PSF II, pintura das faixas para o desfile de 7 de setembro e servicos na rede de esgoto do bairro juazeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/09/2014 | 660.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada de servene de pedreiro na instalacao da rede de esgoto do bairro juazeiro e implatacao da bueira do riacho dos cavalos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/09/2014 | 300.00 | 00003728982466 | SOFIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas para desfile civico do dia 7 de setembro do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/09/2014 | 260.00 | 00014098954400 | FAUSTINO PEQUENO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de predeiro nos reparos da casa onde funciona o conselho tutelar desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/09/2014 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vestuarios do campo de futebol da comunidade tapera, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/09/2014 | 420.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no monitoramento e apreencao de animais soltos nas ruas da sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003869 | 15/09/2014 | 2000.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando secretario de financas e a servico do gabinete do prefeito, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003889 | 15/09/2014 | 750.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando funcionario da assistencia social, psicologa, secretario de agricultura e pessoal de apoio desse municipalidade, durante os meses de julho e agosto de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/09/2014 | 106.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de embuchamento de um eixo e da frange de uma elice de catavento desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/09/2014 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche infantil, em diversos finais de semanas, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/09/2014 | 880.00 | 00058875492468 | JOSE EDMAURO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstadso de empreitada na confeccao de suporte para bandeiras, suportes para faixas destinadas ao desfile de sete de setembro; e consertos em portas das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIOANAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa de inscricao para o secretario de Educacao desse municipio, participar do 2o Seminario do Ciclo de Seminarios da UNDIME. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/09/2014 | 360.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 04 (quatro) diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar do 3o Seminario de Formacao dos Orientadores de Estudo, realizado no periodo de 16 a 19 de semtebrode 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/09/2014 | 297.00 | 08937011000104 | PRF HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na hospedagem da funcionaria Sr. Josefa Francicleide Fernandes de Lagos, quando em participacao do 3o Seminario de Formacao dos Orientadores de Estudo, realizado no periodo de 16 a 19 desemtebro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/09/2014 | 1500.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando secretario de educacao, diretores escolares e pessoal de apoio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/09/2014 | 1100.00 | 18253137000113 | S P A SERVICOS PROJETOS E ASSOSSORIA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de elaboracao de teste de absorcao do solo, para contrucao de CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/09/2014 | 550.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas para tratamento no (CAPS) em Sume, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/09/2014 | 400.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com coordenadores e secretario de educacao, para as escolas da zona rural desse municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003893 | 16/09/2014 | 1800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 02 (dois) pneus destinados ao onibus escolar placa OFH-6446, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/09/2014 | 1373.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/09/2014 | 403.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00014098784491 | VICENTE NOGUEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na orgalizacao de animais a serem abatidos no matadouro publico desse municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/09/2014 | 50.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com o fornecimento de refeicoes destinadas ao secretaria de financas e chefe de gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/09/2014 | 370.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na revisao geral da instalacao do micro-onibus da educacao, instalacao da viatura da PM, e retroescavadeira, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/09/2014 | 2239.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/09/2014 | 635.00 | 00009161020419 | MAELSO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada nao conserto das caixas da rede de esgoto da rua Ediberto Alves de Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/09/2014 | 7970.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/09/2014 | 4169.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/09/2014 | 600.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiros, nos reparos de pisos e retirada de salinas de predios publicos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/09/2014 | 655.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas, para instalacao da rede de esgoto do bairro juazeiro, sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/09/2014 | 750.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na implatacao da bueira do riacho dos cavalos, servicos de consertos de calcamentos das ruas: Jose Lucas Irmao e Manoel Firmino da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0003915 | 17/09/2014 | 1560.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003918 | 17/09/2014 | 290.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camara de ar destinados ao trator new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/09/2014 | 285.00 | 00008883791452 | FABIO NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando professor do PEJA, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003916 | 17/09/2014 | 2788.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/09/2014 | 180.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias integra, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar de Seminario Regional Familia: Discutindo Protecao e Violacao de Direitos, realizado no Auditorio do Centro Diocesano do Tambor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ART de projeto de teste de sondagem do terreno, onde sera construido o CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/09/2014 | 85.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/09/2014 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como monitora do onibus escolar, linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo, para a sede do municipio, com alunos infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0003924 | 18/09/2014 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a locacao dos sistmas de folha de pagamento e IPTU, referente ao mes de SETEMBRO e 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/09/2014 | 751.04 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/09/2014 | 600.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas do esgoto da rua projetada que vai para o bairro do juazeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/09/2014 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de recuperacao do cilindo hidraulico da retroescavadeira randon, com troca, reparos, alinhamentos e brunimento da camisa e do embolo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/09/2014 | 87.80 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de registro de ata e certidao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/09/2014 | 1.12 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/09/2014 | 527.00 | 00080066283434 | ETIENE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas e aderecos, destinados aos alunos das escolas municipais, para o desfile de sete de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/09/2014 | 930.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de faixas e abrindo letreiros na escola da sede do municipio, para o desfile de sete de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003937 | 19/09/2014 | 611.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus escolar placa OEY-8783, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/09/2014 | 525.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de oficina de acompanhamento musical do coral do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003951 | 22/09/2014 | 1470.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI), no percurso de sitio lagoa funda, salina e sitioriachao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/09/2014 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para fechamento da FOPAG do mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/09/2014 | 270.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de diaria para deslocamento a Brasilia-DF, para participar de Seminario sobre Empreendedorismo e Probreza, realizado no auditorio do SEBRAE nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/09/2014 | 90.00 | 00003283842400 | SANDRO MAGNO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para fechamento da FOPAG do mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/09/2014 | 684.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de britas destinados aos servicos de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/09/2014 | 1720.00 | 00039522431400 | JOSE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro, no acentamento de caixa de agua do matadouro, construcao da calha de esgoto d rua Joao de Sousa Lima, conserto de calcamentos das ruas: Jose Henrique Bezerra,Manoel Firmino da Silva, reforma no piso do refeitorio na escola da sede do municipio, implantacao de boeiras na que liga o Congo ao Carmo, no periodo de julho a setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/09/2014 | 560.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao para o FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/09/2014 | 970.42 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003959 | 23/09/2014 | 710.50 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003960 | 23/09/2014 | 1134.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/09/2014 | 3000.00 | 00009124917443 | EDGLEI RANIERI SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de melhoria de assessibilidade, nos banheiros e contrucao de rampas da escola da sede do municipio, creche, escola infantil e escola do sitio riachao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/09/2014 | 90.00 | 00002150092409 | JOSEFA SIVANILDA DE SIQUEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de formacao sobre o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/09/2014 | 920.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinados a manutencao do trator new holland novo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/09/2014 | 625.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de um poco amazona no sitio riacho do algodao, para o abastecimento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construir Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0003973 | 25/09/2014 | 41848.43 | 10190291000181 | PROJACON CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a medicao dos servicos de construcao de cisternas (com capacidade de 16 mil litros de agua) para acumular agua de chuva, referente ao TC 0330/2013 firmado entre a prefeitura municipal do Congo e a FUNASA. | 10052013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003974 | 25/09/2014 | 645.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/09/2014 | 58.42 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da patrol cartepilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/09/2014 | 632.00 | 00001589364422 | DAMIAO FRANCISCO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO NO DESTOCAMENTO DE MATOS, PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JUAZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/09/2014 | 400.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisiao de sacos para recolhimento de lixo, destinados ao almoxarifado da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio, para os garis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/09/2014 | 45658.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/09/2014 | 39323.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/09/2014 | 18083.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do EDUCACAO MDE, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/09/2014 | 96812.09 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60% , referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/09/2014 | 8668.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do EDUCACAO EJA , referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003997 | 26/09/2014 | 2060.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 02 pneus, protecao de roda e camara de ar destinadas ao onibus escolar placa OFA-3059, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003998 | 26/09/2014 | 2145.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 04 (quatro) pneus e camara de ar, destinados ao onibus escolar placa OGC-5949, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003999 | 26/09/2014 | 1890.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 90,00, no percurso de congo a sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes deagosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/09/2014 | 14000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do EDUCACAO MDE, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/09/2014 | 4343.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/09/2014 | 3424.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/09/2014 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- IGD, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/09/2014 | 6020.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/09/2014 | 14396.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/09/2014 | 14008.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de AGRICULTURA, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/09/2014 | 6948.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de FINANCAS , referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/09/2014 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do GABINETE DO PREFITO , referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/09/2014 | 17191.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ADMINISTRACAO , referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004006 | 29/09/2014 | 2990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004016 | 29/09/2014 | 459.59 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004048 | 29/09/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/09/2014 | 90.00 | 00010004045440 | JOVIVAL APARECIDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma)diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, par participar de treinamento em prestacao de contas do SIGPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/09/2014 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/09/2014 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/09/2014 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de setembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004044 | 29/09/2014 | 874.42 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a manutencao do poco do riacho do algodao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004021 | 29/09/2014 | 828.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004022 | 29/09/2014 | 376.63 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004023 | 29/09/2014 | 1304.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/09/2014 | 180.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar do 2o Seminario da UNDIME, realizado no Auditorio do Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia- CAMPUS de Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/09/2014 | 300.00 | 00051805391453 | MARIA LUCY FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma garagem situada na rua emidio lucas da silva no 271, nesta cidade de congo, destinada ao deposito de mobiliario da escola municial de ensino fundamental de congo-pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/09/2014 | 394.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa OFH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/09/2014 | 392.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa OGC-5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/09/2014 | 394.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do onibus escolar placa OFH-6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/09/2014 | 600.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando professores desse municipio, que participaram de treinamento do PNAIC na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004017 | 29/09/2014 | 2363.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do PEJA desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004018 | 29/09/2014 | 5779.68 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar, das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004019 | 29/09/2014 | 2569.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda da creche desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004020 | 29/09/2014 | 1439.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondete a Aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda do MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004024 | 29/09/2014 | 1034.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004025 | 29/09/2014 | 1020.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004026 | 29/09/2014 | 1716.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004027 | 29/09/2014 | 1540.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004028 | 29/09/2014 | 1474.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004029 | 29/09/2014 | 1760.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio manicoba, conceicao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004030 | 29/09/2014 | 1694.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004031 | 29/09/2014 | 1474.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004041 | 29/09/2014 | 468.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos nas escolas do Carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004042 | 29/09/2014 | 234.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos nas escolas da zona rural desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/09/2014 | 625.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/09/2014 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/09/2014 | 625.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004039 | 29/09/2014 | 702.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimento destiandos a reparos em predios publicos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004040 | 29/09/2014 | 3372.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a materiais (cimento e tubos) destinados a reparos na rede e caixas de esgotos, da Ediberto Alves de Sousa, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004043 | 29/09/2014 | 819.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos no mata burro da comunidade Barra do Rio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/09/2014 | 40.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE EMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinados a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/09/2014 | 77.98 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COrrespondente a aquisicao de pecas destinados a manutencao da retroescavadeira randon. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/09/2014 | 77.98 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004084 | 30/09/2014 | 4229.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba grande placa NQE-4351, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004086 | 30/09/2014 | 4438.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol caterpilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004087 | 30/09/2014 | 3663.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004088 | 30/09/2014 | 5062.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004089 | 30/09/2014 | 2546.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004090 | 30/09/2014 | 3257.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004091 | 30/09/2014 | 1320.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 88 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004093 | 30/09/2014 | 1777.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba nova pequena, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004106 | 30/09/2014 | 117.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa KHB-3883, da secretaria de obras desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004108 | 30/09/2014 | 91.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004110 | 30/09/2014 | 136.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2014 | 49.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do EDUCACAO EJA, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2014 | 292.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 60%, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2014 | 171.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 40%, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2014 | 162.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do EDUCACAO MDE, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004064 | 30/09/2014 | 2900.05 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004094 | 30/09/2014 | 1251.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao onibus escolar placa OGE-5150, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004095 | 30/09/2014 | 2192.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004096 | 30/09/2014 | 2303.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004097 | 30/09/2014 | 3193.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004099 | 30/09/2014 | 630.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004100 | 30/09/2014 | 1445.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004102 | 30/09/2014 | 1156.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004103 | 30/09/2014 | 791.44 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004107 | 30/09/2014 | 46.57 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2014 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004066 | 30/09/2014 | 284.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados as orgaos do fundo municipal de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2014 | 9.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa da FOPAG da assistencia social- SCVF, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004083 | 30/09/2014 | 1262.38 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destiandos ao veiculo fiat da secretaria de assistencia social dessee municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004085 | 30/09/2014 | 1250.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinados ao veiculo fiat da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004114 | 30/09/2014 | 80.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004092 | 30/09/2014 | 938.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante, destinados ao trator new holland 2012, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004109 | 30/09/2014 | 110.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004111 | 30/09/2014 | 45.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004112 | 30/09/2014 | 77.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004113 | 30/09/2014 | 252.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2014 | 1.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2014 | 241.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2014 | 26.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa de manutencao de conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004065 | 30/09/2014 | 1521.05 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004082 | 30/09/2014 | 979.17 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA BANDEIRANTE locado a prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004104 | 30/09/2014 | 1202.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2014 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na manutencao do portal da prefeitura, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0004134 | 01/10/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/10/2014 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/10/2014 | 777.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de lubrificantes e camara de ar de destiados a frota de tratores desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/10/2014 | 275.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no conserto das motos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/10/2014 | 445.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/10/2014 | 555.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2014 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004141 | 01/10/2014 | 824.60 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais para manutencao na rede de agua dos sitios tapera, barra do rio e juazeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/10/2014 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso nos consertos de 07 cata-ventos das comunidades agua-doce, maracaja, retiro, lagoa do juazeiro, riachao, santa rita e caicara; e consertos de pneus, servicos de soldas e lubrificacao dos tratores e maquinas da secretarai de agriculrura e obras desse municipio, no periodo de julho a setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004135 | 01/10/2014 | 189.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004136 | 01/10/2014 | 2360.50 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004137 | 01/10/2014 | 1202.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de lubrificantes destinados a frota de onibus escolares desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004143 | 01/10/2014 | 2433.60 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a reparos nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/10/2014 | 60.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso nos consertos de torneiras de bebedouros e fogoes da escola municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004140 | 01/10/2014 | 568.65 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados para os garis desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004142 | 01/10/2014 | 1067.03 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a aquisicao de materiais destinados ao almoxarifado da secretaria de obras e servico urbanos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004286 | 01/10/2014 | 2914.21 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destiandos a rede municipal de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004287 | 01/10/2014 | 420.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a escola da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004288 | 01/10/2014 | 723.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados a escola da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/10/2014 | 1890.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 90,00, no percurso de congo a sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes deagosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/10/2014 | 1420.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diverasas viagens transportando o secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/10/2014 | 85.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos- SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004290 | 01/10/2014 | 1298.68 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados aos orgaos do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/10/2014 | 315.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpeza do acougue do mercado publico desse municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0004153 | 02/10/2014 | 12738.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de residuos domiciliares, remocao de entulhos de restos de obras, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/10/2014 | 380.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza da secretaria de infraestrutura, no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/10/2014 | 724.00 | 00008456347477 | CAIO BERNARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como professor na substituicao da professora em auxiliar doenca Maria Aparecida Dos Santos Paulino, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/10/2014 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no jormal a Uniao no dia 21/08/2014 e 03/09/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 02/10/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 22.065-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004158 | 03/10/2014 | 100.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de um quadro negro destinado a Escola Municipal desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/10/2014 | 405.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na organizacao da horda da escola municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/10/2014 | 770.00 | 00064214346491 | JOSE SEVERIO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na abertura de valas para colocacao de tubulacao da adutora do sitio riachao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/10/2014 | 268.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004168 | 07/10/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/10/2014 | 2710.00 | 00007987040479 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a cobertura das barras da feria agroecologica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/10/2014 | 472.63 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/10/2014 | 472.63 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004173 | 08/10/2014 | 944.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinados a manutencao do onibus escolar placa OFH-6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/10/2014 | 630.00 | 00004930253403 | ALBA REJANE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestadso na locacao espaco para comemoracao do dia das criancas do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/10/2014 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar do Primeiro Encontro Regional- Ministerio Publico PRO-SINASE: Da Construcao a Implementacao dos Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/10/2014 | 630.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de varricao das ruas da vila carmo, durante os meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/10/2014 | 460.00 | 00011926494431 | JOAO GUSTAVO SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de soldas na concha da pa carregadeira e retroescavadeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/10/2014 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza do predio onde funciona o CRAS desse municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/10/2014 | 400.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no predio onde funciona o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/10/2014 | 390.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/10/2014 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no predio onde funciona o servicos de convivencia e fortalecimento do vinculos, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/10/2014 | 650.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/10/2014 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de fevereiro setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/10/2014 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/10/2014 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/10/2014 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/10/2014 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/10/2014 | 650.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos pipeiros e do oficial do exercito, na colocacao de agua e fiscalizacao, no periodo de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/10/2014 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/10/2014 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/10/2014 | 50331.39 | 26989350000116 | FUNASA- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a devolucao referente a prefestacao de conta final, do convencio firmado entre FUNASA e Prefeitura Municipal de Congo-PB, objeto contrucao de melhorias sanitarias domiciliares: cisternas com capacidade de 16mü, referente ao processo administrativo no 017/2012/CPL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2014 | 2500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/10/2014 | 250.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/10/2014 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de setembro DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/10/2014 | 420.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no monitoramento e apreencao de animais soltos nas ruas da sede desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/10/2014 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/10/2014 | 9101.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/10/2014 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/10/2014 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da GABINETE DO PREFEITO, competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/10/2014 | 3069.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria DE ADMINISTRACAO, competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/10/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 22.065-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/10/2014 | 5.21 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/10/2014 | 1479.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria DE FINANCAS, competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/10/2014 | 2761.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria DE AGRICULTURA, competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/10/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/10/2014 | 2969.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria assistencia social, competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/10/2014 | 1250.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- SCFV, competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/10/2014 | 753.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- PAIF, competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/10/2014 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- IGD, competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/10/2014 | 902.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/10/2014 | 1685.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO EJA, competencia 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/10/2014 | 6565.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO MDE, competencia 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/10/2014 | 21224.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da FUNDEB 60%, competencia 09/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/10/2014 | 8021.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da FUNDEB 40%, competencia 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/10/2014 | 720.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza de salas, banheiros e patio da creche municipal, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/10/2014 | 375.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25 viagens transpotando aluno da zona rural, no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/10/2014 | 330.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/10/2014 | 415.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no transporte do coordenador do PEJA nas escolas da zona rural, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/10/2014 | 720.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/10/2014 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpeza do auditorio municipal, durante o mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/10/2014 | 100.00 | 00099739763804 | JORGE HONORIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem transportando o secretario de financas no mes de setembro de 2014, no percurso de congo a sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/10/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/10/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no jormal a Uniao no dia 10/10/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004227 | 13/10/2014 | 10199.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao nos predios publicos desse munucipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/10/2014 | 724.00 | 00004221825405 | JOSEFA ENICIA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como gari na retirada de ferias da gari Ana Elenilda de Moura Silva, no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/10/2014 | 320.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no monitoramento de animais das ruas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/10/2014 | 724.00 | 00035769238453 | JOAO BALDUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso como motorista da educacao nas viagens recreativas no finaias de semanas com os estudantes da rede municipal de ensino, durante os meses de agosto e setembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004228 | 13/10/2014 | 11461.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais eleetricos destinados a manutencao sistema eletrico nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/10/2014 | 724.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do Programa Mais Educacao, no periodo de setembro a outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/10/2014 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Napoleao Fernandes para aulas do PEJA, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/10/2014 | 536.00 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de tecidos e aviamentos destinados a ornamentacao da amostra audiovisual do Cine Congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/10/2014 | 515.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/10/2014 | 215.00 | 00009111937408 | CARLA VANIELE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de uma apresentacao com palhacos, para os alunos da escola municipal, na comemiracao do dia das criancas, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/10/2014 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na manutencao da adutora do sitio riachao, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/10/2014 | 320.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na limpeza da casa onde funciona o conselho tutelar, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/10/2014 | 2966.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/10/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pulicacao no Jornal A Uniao no dia 14/10/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0004283 | 14/10/2014 | 1560.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/10/2014 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a publicacao de AVISO DE LICITACAO- CONCORRENCIA No 001/2014, no Diario Oficial da Uniao, no dia 14/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/10/2014 | 724.00 | 00006030214411 | MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da funcionaria efetva Sra. Damiana Calu, durante o periodo de setembro a outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/10/2014 | 180.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de qualificacao de Pregoeiro e Pessoal de Apoio, nos dias 16 e 17 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/10/2014 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/10/2014 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/10/2014 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 15/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 15/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/10/2014 | 628.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na manutencao da rede de esgoto da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/10/2014 | 735.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza de pocos amazonas, nos sitios: lagoa da ilha, barra do rio, santa rita e carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/10/2014 | 180.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de qualificacao de Pregoeiro e Pessoal de Apoio, nos dias 16 e 17 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/10/2014 | 685.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na remocaodo piso da quadra da escola municipal; e revisao do telhado da creche e escola infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/10/2014 | 660.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos do telhado da creche e escola infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 15/10/2014 | 440.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na remocao do piso da quadra da escola municipal, localizada na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 15/10/2014 | 180.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Recife-PE, para carticipar de capacitacao do PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/10/2014 | 360.00 | 20433211000125 | VIVAZ BOUTIQUE HOTEL LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem de funcionaria em Recife-PE, quando em carticipar de capacitacao do PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/10/2014 | 850.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na recuperacao do grupo escolar do prado, para aulas do PEJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004289 | 15/10/2014 | 1245.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004285 | 16/10/2014 | 1085.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados as atividades da amostra audiovisual do Cine Congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/10/2014 | 757.90 | 41135146000121 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de um bebedouro britania e um fogao ares 4 bocas, destinados a secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/10/2014 | 1500.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som destinado as comemoracoes do dia indenpendencia, festa do dia das criancas e dia do professor, nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004292 | 20/10/2014 | 1800.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 90,00, no percurso de congo a sume, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes deSETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/10/2014 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/10/2014 | 551.03 | 12491480000110 | LABOUTIQUE COMERCIO DE ARTIGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de tecidos destinados a ornamentacao para as festividades da amostra audiovisual do Cine Congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/10/2014 | 1120.72 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de tecidos destinados a ornamentacao para as festividades da amostra audiovisual do Cine Congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/10/2014 | 1350.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004294 | 20/10/2014 | 1540.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI), no percurso de sitio lagoa funda, salina e sitioriachao para a sede do municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/10/2014 | 177.38 | 00035108702809 | MARIA ADRIANA DE MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de faturas de agua e energia (atrasadas) de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/10/2014 | 350.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transpostando pessoas, para tratamento no CAPS em Sume, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004334 | 20/10/2014 | 1150.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando o secretario de financas e a servicos do gabinete do prefeito, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004293 | 20/10/2014 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/10/2014 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/10/2014 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0004324 | 20/10/2014 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas folha de pagamento de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/10/2014 | 640.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cartuchos tons destiandso as impressoras HP 85A e HP 36A, destinados as impressoras dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao para o FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/10/2014 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/10/2014 | 1179.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/10/2014 | 800.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de lonas preta destinadas a barragem subterranea do sitio lagoa do juazeir, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/10/2014 | 260.00 | 00005027453477 | JOSEFA FRANCINETE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola da lagoa funda, para reuniao de diretores e coordenadores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/10/2014 | 1513.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/10/2014 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche infantil, em diversos finais de semanas, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/10/2014 | 430.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes destinados aos secretarios de educacao, diretores escolares e professores, quando em treinamento, durante os meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/10/2014 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do onibus escolar, linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo para a sede do municipio, alunos infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/10/2014 | 3227.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/10/2014 | 9784.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/10/2014 | 840.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada na limpeza dos predios publicos; limpeza na vila do juazeiro, no periodo de agosto a setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/10/2014 | 285.00 | 00008883791452 | FABIO NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando professor da PEJA, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004347 | 22/10/2014 | 540.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004348 | 22/10/2014 | 715.75 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004349 | 22/10/2014 | 1026.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004350 | 22/10/2014 | 985.00 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004351 | 22/10/2014 | 1071.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004352 | 22/10/2014 | 660.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004353 | 22/10/2014 | 1581.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/10/2014 | 660.00 | 00058875492468 | JOSE EDMAURO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada nos consertos de portas e substituicao de fechaduras da escola municipal, por solicitacao da justica eleitoral para as eleicoes 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/10/2014 | 138.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes destinadas aos professores de corte-costura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/10/2014 | 880.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a capacitacao dos funcionarios dessa municipalidade, nos curso de informatica basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/10/2014 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao no Diario Oficial da Uniao, em 14/10/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/10/2014 | 90.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse dessa edilidade, junto ao CRO e a Vara da Fazendo Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/10/2014 | 850.00 | 00021885634846 | JOSE HONORATO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do caminhao pipa do PAC, transportando agua para atender as comunidades rurais desse municipio, no periodo de setembro a outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/10/2014 | 1500.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de locacao do sistma de monitoramento de vigilancia 24h por CFTV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/10/2014 | 315.00 | 00002986047440 | JOSE ELIANDRO LEMOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto incluindo troca de pecas do computador da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/10/2014 | 800.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do aterro sanitario (lixao) desse municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/10/2014 | 505.00 | 00002372165402 | JOAO BOSCO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada em reparos de calcamentos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004367 | 27/10/2014 | 2990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004550 | 27/10/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004398 | 28/10/2014 | 670.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso a SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004490 | 28/10/2014 | 5763.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso a confeccao da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004394 | 28/10/2014 | 689.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso ao planejamento dos professores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004395 | 28/10/2014 | 2438.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso ao EDUCACAO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004396 | 28/10/2014 | 1008.41 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso aos dias das criancas nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004397 | 28/10/2014 | 2803.16 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso a creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004402 | 28/10/2014 | 1440.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandos ao mais educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004399 | 28/10/2014 | 1531.01 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso ao SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004400 | 28/10/2014 | 387.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandso a SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004401 | 28/10/2014 | 822.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destiandos a doacao a pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/10/2014 | 1448.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/10/2014 | 12224.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/10/2014 | 6020.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/10/2014 | 3424.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, - PAIFreferente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/10/2014 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, - IGD, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/10/2014 | 4344.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria do conselho tutelar, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/10/2014 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 01 (uma) diaria interal, para deslocamento a cidade de Maceio-AL, conduzindo doente mental ate seu domicilia, que se encontrava em estado de abandono nesse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/10/2014 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para partcipar da Quinta Reuniao dos Coordenadores do PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/10/2014 | 4344.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do educacao MDE,eferente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/10/2014 | 23521.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da educacao MDE, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/10/2014 | 4000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/10/2014 | 38862.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/10/2014 | 4856.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/10/2014 | 94670.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/10/2014 | 8668.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do educacao MDE%, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/10/2014 | 6948.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de FINANCAS , referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/10/2014 | 14008.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de AGRICULTURA, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/10/2014 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/10/2014 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004505 | 29/10/2014 | 1004.55 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao dos cataventos da zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/10/2014 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/10/2014 | 625.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/10/2014 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/10/2014 | 625.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/10/2014 | 44561.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/10/2014 | 695.00 | 00039522431400 | JOSE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de empreitada de pedreiro na manutencao de caixas de esgotos, das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004413 | 29/10/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/10/2014 | 16467.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ADMINISTRACAO, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/10/2014 | 724.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da secretaria de ADMINISTRACAO, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/10/2014 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do GABINETE DO PREFITO , referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/10/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de DLE- Guia de Recolhimento de Tarifa (Tarida S/ ANALISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANALISE- OGU)). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/10/2014 | 382.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/10/2014 | 31.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2014 | 62.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/10/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a publicacao de termo aditivo de alteracao de vigencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/10/2014 | 241.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/10/2014 | 139.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do EDUCACAO MDE, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/10/2014 | 189.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 40%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/10/2014 | 292.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 60%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/10/2014 | 49.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do EDUCACAO EJA, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/10/2014 | 211.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a amostra audiovisual do Cine Congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/10/2014 | 9.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/10/2014 | 782.50 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de tecidos e aviamentos destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/10/2014 | 562.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004499 | 31/10/2014 | 153.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados as orgaos do fundo municipal de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/10/2014 | 260.00 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem em carro aberto, transportando uma maquina de fabricar vassouras de garrafas peti para conserto em Patos-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2014 | 24.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004436 | 31/10/2014 | 1380.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004447 | 31/10/2014 | 41.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MON-7088, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004437 | 31/10/2014 | 929.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004438 | 31/10/2014 | 2901.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004439 | 31/10/2014 | 480.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004440 | 31/10/2014 | 868.82 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004441 | 31/10/2014 | 524.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-6446 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004442 | 31/10/2014 | 1522.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004443 | 31/10/2014 | 840.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004444 | 31/10/2014 | 1616.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004445 | 31/10/2014 | 1185.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a frota de onibus desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004451 | 31/10/2014 | 1020.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004452 | 31/10/2014 | 1541.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de outubrode 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004453 | 31/10/2014 | 1771.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004454 | 31/10/2014 | 1840.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio manicoba, conceicao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004455 | 31/10/2014 | 1610.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004456 | 31/10/2014 | 1794.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004457 | 31/10/2014 | 1541.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004459 | 31/10/2014 | 1081.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004498 | 31/10/2014 | 1865.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004501 | 31/10/2014 | 708.55 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de contrucao, destinados a reparos nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004502 | 31/10/2014 | 961.65 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de contrucao, destinados a reparos nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/10/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004426 | 31/10/2014 | 1273.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004427 | 31/10/2014 | 3045.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004431 | 31/10/2014 | 2471.15 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2014 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/10/2014 | 359.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de lubrificantes destinados ao trator new holland, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004504 | 31/10/2014 | 721.62 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao nas barragens subterraneas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004503 | 31/10/2014 | 477.07 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados ao almoxarifado da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004428 | 31/10/2014 | 765.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004430 | 31/10/2014 | 1674.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004432 | 31/10/2014 | 3174.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004433 | 31/10/2014 | 718.61 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba grande placa NQE-4351, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004434 | 31/10/2014 | 855.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba pequena, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004446 | 31/10/2014 | 118.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2014 | 639.57 | 08709578000557 | VEPEL CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de oleos e graxas destinados a cacamba nova desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004500 | 31/10/2014 | 1362.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a sede da prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004435 | 31/10/2014 | 826.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA bandeirante placa HOL-3400 locado a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2014 | 458.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de Guia de Recolhimento de custos e taxas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2014 | 3000.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de levantamento topograficos, com plantas de urbanizacao e alinhamento dos bairros juazeiro e ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/10/2014 | 550.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos notoriais e registral de 2a vias de registro de nascimento e procuracoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0004417 | 31/10/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004569 | 03/11/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/11/2014 | 360.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de 04 (quatro) diarias integrais, para deslocamento a Brasilia-DF, paraparcitipar da 2a Conferencia Nacional de Defesa Civil . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/11/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/11/2014 | 49.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de registro de atas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/11/2014 | 380.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da secretaria de infraestrutura , no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/11/2014 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS Desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Aquisicao de Trator c/ Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004790 | 03/11/2014 | 103840.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de implementos agricolas, atraves do convenio firmado entre a prefeitura de Congo-PB e o Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, contrato de repasse No 0369337-54/2011. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/11/2014 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos tonners destinados a impressora da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/11/2014 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpeza do auditorio municipal, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/11/2014 | 360.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 04 (quatro) diarias integrais, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 4o Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC 2014, realizado de 04 a 07 de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/11/2014 | 297.00 | 08937011000104 | PRF HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de hospedagem da funcionaria Sr. Josefa Francicleide Fernandes de Lagos, quando em participacam do 4o Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC 2014, realizado de 04a 07 de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004693 | 03/11/2014 | 1380.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/11/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/11/2014 | 320.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza na casa onde funciona o conselho tutelar, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/11/2014 | 562.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004710 | 03/11/2014 | 255.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pneu e protetor de rodas destiandos ao onibus escolar dese municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/11/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/11/2014 | 70.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da maquina de costura do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/11/2014 | 120.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal do conselho tutelar, quando em reuniao em Sume sobre a Exploracao Infantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/11/2014 | 606.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/11/2014 | 601.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/11/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/11/2014 | 724.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da servidora Jucinez de Queiroz Cesa, no periodo de setembr a outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004577 | 05/11/2014 | 2261.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/11/2014 | 2300.00 | 00010460014854 | JOSE EDIGAR VELEZ GAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada na construcao de Mata-Burro da estrada que liga o sitio Barra do Rio ao Sao Joaozinho zona Rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Dist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/11/2014 | 90.63 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa termica destinados ao armazenamento das vacinas,destinados a campanha de vacinacao contra febre aftosa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Dist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/11/2014 | 3335.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas destinados a campanha de vacinacao contra febre aftosa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/11/2014 | 728.00 | 00009161020419 | MAELSO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de recuperacao de calcamentos das ruas Jose Alves Sobrinho e Aderaldo Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004708 | 06/11/2014 | 6410.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao nos predios publicos e iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/11/2014 | 7740.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao nos predios publicos e iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/11/2014 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004590 | 07/11/2014 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/11/2014 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/11/2014 | 400.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presados no predio onde funciona o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/11/2014 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o CRAS desse municipio, durante o mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/11/2014 | 390.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/11/2014 | 225.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens transpotando aluno da zona rural, no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/11/2014 | 225.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/11/2014 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/11/2014 | 900.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de revisao nas instalacoes de parte eletrica, da frota de onibus da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/11/2014 | 720.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos de pneus e camaras de ar, dos veiculos da secretaria de educacao, durante os meses de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/11/2014 | 1300.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao secretario de educacao, diretores escolares e professores, quando em treinamento, durante os meses de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/11/2014 | 724.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do Programa Mais Educacao, no periodo de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/11/2014 | 724.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheirosm areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/11/2014 | 724.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas da creche municipal, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/11/2014 | 455.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Napoleao Fernandes, para aulas do PEJA, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/11/2014 | 21854.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/11/2014 | 8887.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/11/2014 | 5637.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do MDE, competencia 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/11/2014 | 1685.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/11/2014 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/11/2014 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construcao de Reservatorios Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004616 | 10/11/2014 | 55295.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a medicao dos Servicos de Construcao do Sistema de Abastecimento de agua no Municipio do Congo, conforme Convenio no TC PAC 0063/2008/FUNASA. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/11/2014 | 2761.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura , competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/11/2014 | 1479.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/11/2014 | 2500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/11/2014 | 650.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/11/2014 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/11/2014 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/11/2014 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/11/2014 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/11/2014 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/11/2014 | 2245.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social-, competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/11/2014 | 1250.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social- SCFV, competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/11/2014 | 753.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social- PAIF, competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/11/2014 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social- IGD, competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/11/2014 | 902.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria do conselho tutelar, competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/11/2014 | 519.97 | 00003083126433 | FATIMA APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de faturas de agua e energia (atrasadas) de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastros social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/11/2014 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de outubro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004606 | 10/11/2014 | 1181.70 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais eletricos destiandos a iluminacao publica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0004613 | 10/11/2014 | 13317.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de residuos domiciliares, remocao de entulhos de restos de obras, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/11/2014 | 8813.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/11/2014 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/11/2014 | 250.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/11/2014 | 610.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao nas instalacao de parte eletrica da forta de veiculos da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/11/2014 | 580.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos de pneus e camaras de ar dos veiculos, tratores e maquinas da preefitura, durante os meses de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/11/2014 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/11/2014 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na manutencao do portal da prefeitura, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/11/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/11/2014 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da GABINETE DO PREFEITO, competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/11/2014 | 3069.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/11/2014 | 39.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/11/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/11/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/11/2014 | 630.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de varricao das ruas da vila carmo, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Assistencia Social Geral | Const. de Centro de Producao e Qualificacao de mao de obra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0004639 | 11/11/2014 | 14525.17 | 16889424000199 | TECPLACON - TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO NA COSNTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de construcao de um galpao na comunidade sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio, para a confeccao de vassouras em garrafas PET recicladas, referente a 3a medicao. | 10052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/11/2014 | 2130.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de oficinas de canto para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/11/2014 | 724.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do mercado publico desse municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/11/2014 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos de uma analise fisico-quimaca em amostra de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/11/2014 | 600.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da secretaria de educacao, no periodo de julho a outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/11/2014 | 105.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no consertos de ventiladores da escola da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/11/2014 | 2840.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinados a manutencao dos onibus escolares desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/11/2014 | 2700.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na construcao de pocos amazonas no leito do rio Paraiba e no rio espinho, para atender a populacao da zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/11/2014 | 65.29 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destiandas a manutencao da retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/11/2014 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/11/2014 | 180.20 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/11/2014 | 282.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos das motos dessa municipalidade, com troca de oleo, consertos em pneus, troca de conjunto de tracao e servicos de limpeza de cabecote. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/11/2014 | 444.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a policia militar, tecnico da emater, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/11/2014 | 210.00 | 00008883791452 | FABIO NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando professor do EJA no mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004705 | 13/11/2014 | 2972.97 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas da zona rural, adquirido com recursos do PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/11/2014 | 656.20 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de tecidos destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/11/2014 | 1300.00 | 00000970599439 | DIEGO MARINS PERONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao curso de reciclagem com garrafas pet, na assossiacao de mulheres no riacho do algodao, comunidade de Congo-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/11/2014 | 399.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de um bebedouro mesa destinados a Escola da sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/11/2014 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao, junto ao comercio local. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/11/2014 | 940.00 | 00010944468403 | JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como artibro de futebol, durante o campeonato de futebol municipal amador desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/11/2014 | 1100.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol durante o campeonato de futebol municipal amador desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/11/2014 | 1125.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol durante o campeonato de futebol municipal amador desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/11/2014 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche em diversos finais de semanas, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/11/2014 | 325.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao de entrega de merenda da escola Napoleao Fernandes no sitio riacho do algodao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/11/2014 | 420.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do coordenador do PEJA nas escolas da zona rural, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/11/2014 | 740.00 | 00009124917443 | EDGLEI RANIERI SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de consertos do telhado, calhas da escola da sede do municicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/11/2014 | 660.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE PISO EM PARALELEPIPEDO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/11/2014 | 565.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REMOCAO DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/11/2014 | 740.00 | 00005326553465 | DAMIAO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos do telhado da escola infantil e creche municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/11/2014 | 650.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos pipeiros e do oficial do exercito, na colocacao de agua e fiscalizacao, no periodo de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/11/2014 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio riachao, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/11/2014 | 315.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do acougue do mercado publico desse municipio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/11/2014 | 900.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 30 metros de madeiras seca (algaroba), destinada a caldeira do matadouro publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 14/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/11/2014 | 118.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 14/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/11/2014 | 635.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS JOAO DE SOUSA LIMA E ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/11/2014 | 660.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na remocao, na limpeza das caixas e rede de esgoto das ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/11/2014 | 420.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no monitoramento e apreencao de animais solros nas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/11/2014 | 800.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro na bueira do riacho de ze miguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004726 | 14/11/2014 | 55118.53 | 15168739000184 | RAVY CONTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 2a medicao dos servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedo de diversas ruas do municipio de Congo-PB, objeto do contrato no 024356-94/2007- Ministerio das Cidades- Programa Pro Municipios de Pequeno Porte. | 10032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/11/2014 | 370.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/11/2014 | 627.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/11/2014 | 270.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias integral para deslocamento a cidade de Recife-PE, para participar do III Encontro Nacional de Agentes de Desenvolvimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/11/2014 | 850.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando chefe de gabinete, secretario de financas e pessoal de apoio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/11/2014 | 600.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando secretario de administracao, secretario de obras e agricultura, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 17/11/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/11/2014 | 90.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de Treinamento Sobre Gestao dos Residuos Solidos no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/11/2014 | 180.00 | 00087278839491 | ROSEMARIO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de dairias integralm para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de Treinamento Sobre Gestao dos Residuos Solidos no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 17/11/2014 | 1500.00 | 17610566000138 | ANA INACIA AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de camisas destiandas a amostra audio visual do Cine Congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004734 | 17/11/2014 | 732.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/11/2014 | 300.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas para tratamento no (CAPS) em sume durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 18/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-x. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/11/2014 | 381.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/11/2014 | 1440.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportndo secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 18/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/11/2014 | 1819.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/11/2014 | 3309.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/11/2014 | 9781.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/11/2014 | 3791.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/11/2014 | 90.00 | 00003283842400 | SANDRO MAGNO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para fechamento da FOPAG do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao para o FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/11/2014 | 724.00 | 00006030214411 | MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da funcionaria efetiva Sra. Maria Limeira Calu, durante o periodo de outubro a novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/11/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0004970 | 19/11/2014 | 1560.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/11/2014 | 1600.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito GLP destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/11/2014 | 3400.00 | 20981000000127 | MATHEUS DE QUEIROS FARIAS EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de arca de letras destinadas as escolas da sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/11/2014 | 116.92 | 00004728675475 | ANAILSA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de fatura de energia (atradaa) de pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/11/2014 | 400.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens com o grupo de idosos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, para comemoracao do dia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/11/2014 | 469.85 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao coquetel receptivo da mostra Audiovisual do Cine Congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/11/2014 | 900.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestaco de servicos de viagensno percurso de congo a monteiro, transportando professores para treinamento no periodo de janeiro a outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/11/2014 | 525.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAIS DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos de impressao de folders personalizados, destinados a amostra Audio Visual do Cine Congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/11/2014 | 2130.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos de confeccao de lonas destinados para o Cine Congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0004739 | 20/11/2014 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas folha de pagamento de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/11/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/11/2014 | 1314.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas de publicacao, conforme contrato no 0369337-54-2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/11/2014 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifas de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/11/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 22.065-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/11/2014 | 850.00 | 00021885634846 | JOSE HONORATO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do caminhao pipa do PAC, transportando agua para atender as comunidades rurais desse municipio, no periodo de outubro a novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/11/2014 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do onibus escolar linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo para a sede do municipio, alunos infantil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004784 | 21/11/2014 | 18600.00 | 20277630000115 | MARCILIO MIGUEL TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de infraestrutura para realizacao do 6o Cine Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/11/2014 | 340.00 | 00004397717494 | DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao e limpeza da escola Joao Cesar de Oliveira para reuniao de pais e mestres. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/11/2014 | 1620.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 90,00 no percurso de congo a sume transportando estudantes dess municipio para Universidade federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/11/2014 | 735.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches destinados ao pessoal das bandas e fanfarras, durante os desfiles de sete de setembro de 2014 da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004837 | 24/11/2014 | 990.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pneu e camara de ar destinados ao onibus escolar placa OGC-5949, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004838 | 24/11/2014 | 1760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pneuS destinados ao onibus escolar placa OFH-3556, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004839 | 24/11/2014 | 1760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pneuS destinados ao onibus escolar placa OFG-8537, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/11/2014 | 545.60 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao de ornamentacao da mostra Audiovisual do Cine Congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004789 | 24/11/2014 | 1610.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 23 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos do Programa de Erradicacao ao trabalho infantil (PETI) no percurso de Sitio Lagoa Funda, Salina, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/11/2014 | 920.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fonecimento de paes, bolos e salgados, destinados ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos e para o PETI, no periodo de maio a outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/11/2014 | 600.00 | 00011284308430 | EDSON NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de sacolas e outros derivados, nas estradas da cidade, no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/11/2014 | 570.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza, no recolhimento de bolsas plasticas nas entradas da cidade, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/11/2014 | 1063.21 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/11/2014 | 900.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza de pocos artesianos, das comunidades rurais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/11/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/11/2014 | 880.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a capacitacao dos funcionarios dessa municipalidade, nos curso de informatica basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/11/2014 | 475.67 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/11/2014 | 90.00 | 00003283842400 | SANDRO MAGNO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de treinamento em Gestao de Pessoal no Servico Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004957 | 26/11/2014 | 2853.86 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao nos cataventos dos pocos artezianos, da zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/11/2014 | 90.00 | 00004288868416 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de treinamento em Gestao de Pessoal no Servico Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004834 | 26/11/2014 | 2990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004830 | 26/11/2014 | 702.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente a aquisicao de cimentos destinados a manutencao do mataburro, na comunidade Barra do Rio (zona rural desse municipio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004832 | 26/11/2014 | 351.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos nas caixas de esgotos e caixa de agua de catavento do laginha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004833 | 26/11/2014 | 2737.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos na barragem subterranea da lagoa tapada, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/11/2014 | 2328.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004956 | 26/11/2014 | 487.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao das escolas da sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/11/2014 | 1000.90 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de afericao dos onibus da educacao secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/11/2014 | 1201.08 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de afericao dos onibus escolares da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004850 | 26/11/2014 | 1399.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004851 | 26/11/2014 | 2364.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao PEJA desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004853 | 26/11/2014 | 5756.82 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004854 | 26/11/2014 | 2458.35 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a creche infantil desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/11/2014 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral, para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar do Seminario de Encerramento das Atividades da Undime/PB mo ano de 2014- Perspectivas, Expectivas e Desafios para 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/11/2014 | 1462.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004831 | 26/11/2014 | 1170.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente a aquisicao de cimentos destinados a reparos na rua Maria de Sousa Marcolino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/11/2014 | 44076.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/11/2014 | 4344.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da EDUCACAO MDE, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/11/2014 | 25003.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da EDUCACAO MDE, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/11/2014 | 8668.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da EDUCACAO EJA, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/11/2014 | 4000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios dO FUNDEB 40%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/11/2014 | 37792.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios dO FUNDEB 40%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/11/2014 | 4856.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios dO FUNDEB 60%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/11/2014 | 94670.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios dO FUNDEB 60%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004855 | 27/11/2014 | 1148.85 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao cine congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/11/2014 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos vestuarios do camïp de futebol da comunidade tapera, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004848 | 27/11/2014 | 564.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004849 | 27/11/2014 | 1410.37 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004857 | 27/11/2014 | 1396.75 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/11/2014 | 1448.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/11/2014 | 12224.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/11/2014 | 6020.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/11/2014 | 3424.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/11/2014 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- IGD, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/11/2014 | 3620.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/11/2014 | 6948.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE FINANCAS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/11/2014 | 684.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de britas destinadas a manutencao da passagem molhada da comunidade Riacho do Algodao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/11/2014 | 13948.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE AGRICULTURA, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/11/2014 | 724.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/11/2014 | 16667.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004856 | 27/11/2014 | 603.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/11/2014 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do GABINETE DO PREFITO , referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004886 | 28/11/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004887 | 28/11/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004916 | 28/11/2014 | 733.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA bandeirante placa HOL-3400 locado a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/11/2014 | 1121.84 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/11/2014 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/11/2014 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/11/2014 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004894 | 28/11/2014 | 187.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004895 | 28/11/2014 | 323.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004898 | 28/11/2014 | 2805.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004901 | 28/11/2014 | 2093.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004904 | 28/11/2014 | 1500.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/11/2014 | 241.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/11/2014 | 1.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004954 | 28/11/2014 | 669.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos dessa municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/11/2014 | 332.00 | 00003728982466 | SOFIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA PARTICIPACAO DO FESTIVAL E CINEMA CINE CONGO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004918 | 28/11/2014 | 801.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/11/2014 | 9.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/11/2014 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/11/2014 | 140.75 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a sede do CRAS desse muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/11/2014 | 2198.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. COMP. ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corespondete a aquisicao de materiais destinados a sede do PROJOVEM desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/11/2014 | 300.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/11/2014 | 300.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens transpotando aluno da zona rural, no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio (no periodo diurno), durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004876 | 28/11/2014 | 1540.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004877 | 28/11/2014 | 1340.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004878 | 28/11/2014 | 1600.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio manicoba, conceicao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004879 | 28/11/2014 | 1340.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004880 | 28/11/2014 | 1360.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004881 | 28/11/2014 | 1400.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004882 | 28/11/2014 | 1560.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004888 | 28/11/2014 | 900.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004889 | 28/11/2014 | 2272.50 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004890 | 28/11/2014 | 1488.80 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004891 | 28/11/2014 | 1611.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004893 | 28/11/2014 | 94.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004907 | 28/11/2014 | 1919.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004909 | 28/11/2014 | 1328.91 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004910 | 28/11/2014 | 2159.57 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004912 | 28/11/2014 | 1929.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004913 | 28/11/2014 | 1195.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6743 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004914 | 28/11/2014 | 1141.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004915 | 28/11/2014 | 1211.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556 desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/11/2014 | 193.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 40%, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/11/2014 | 292.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 60%, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/11/2014 | 49.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do EDUCACAO EJA, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/11/2014 | 135.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do MDE, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/11/2014 | 62.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ATR de fiscalizacao de construcao de uma quadra na Sede da Escola Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/11/2014 | 625.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/11/2014 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/11/2014 | 625.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004896 | 28/11/2014 | 140.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004897 | 28/11/2014 | 1579.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba nova, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004899 | 28/11/2014 | 5234.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004903 | 28/11/2014 | 3437.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a retroescavadeira new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004905 | 28/11/2014 | 473.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68 amarelo, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004906 | 28/11/2014 | 1332.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valmet 68, da secretaria de infraestrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004955 | 28/11/2014 | 3219.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de combustivel destinado a cacamba ford desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004958 | 28/11/2014 | 805.60 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados ss atividades da secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/11/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/11/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004966 | 29/11/2014 | 1937.95 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004967 | 29/11/2014 | 1194.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos orgaos do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004965 | 29/11/2014 | 1327.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sede da Prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/12/2014 | 2710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a cobertura das barrcas da feria agroecologica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005212 | 01/12/2014 | 868.81 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados a administracao geral desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/12/2014 | 324.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO - CONCORRENCIA N 01/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/12/2014 | 451.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18, 21/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/12/2014 | 180.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de duas diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de licitacao, realizado pela FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/12/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/12/2014 | 252.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de termo aditivo no diario oficial da uniao, no dia 24/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0005411 | 01/12/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/12/2014 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/12/2014 | 66.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reprografia, microfilmagem e digitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/12/2014 | 180.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de duas diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de licitacao, realizado pela FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/12/2014 | 180.00 | 00004288868416 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de duas diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de licitacao, realizado pela FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/12/2014 | 180.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de duas diarias integrais, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de licitacao, realizado pela FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/12/2014 | 1440.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da bomba sumersa do sitio riachao, lagoa da ilha e lagoa funda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/12/2014 | 230.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da bomba sumersa de icv do sitio carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004987 | 01/12/2014 | 248.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/12/2014 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004978 | 01/12/2014 | 336.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destiandos aos orgaos do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0005430 | 01/12/2014 | 211500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um onibus Rural Escolar - MPOLO/VOLARE V8L 4X4 para transporte de alunos da Educacao Basica, adquirido atraves do termo de compromisso PAR no 201301204/2013 firmado pela Prefeitura Municipaldo Congo e o FNDE, conforme a Adsao ao Registro de Preco no 00006/2014, Programa Caminho da Escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005441 | 01/12/2014 | 2480.94 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao na Escola da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/12/2014 | 20107.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/12/2014 | 25497.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/12/2014 | 19704.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/12/2014 | 19565.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/12/2014 | 19588.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/12/2014 | 19209.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005376 | 01/12/2014 | 2458.35 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a creche infantil desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005206 | 01/12/2014 | 2272.50 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 7.784-4.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004984 | 01/12/2014 | 702.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a reparos e adaptacao na escola municipal urbana e na creche, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004985 | 01/12/2014 | 2914.21 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destiandos a rede municipal de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004986 | 01/12/2014 | 2433.60 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a reparos nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005116 | 01/12/2014 | 100.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de um quadro negro destinado a Escola Municipal desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005117 | 01/12/2014 | 420.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a escola da sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005118 | 01/12/2014 | 723.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados a escola da sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/12/2014 | 2587.95 | 34151100004470 | SOTREQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destiandas a manutencao da patrol cartepilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/12/2014 | 380.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da secretaria de infraestrutura , no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/12/2014 | 306.52 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DURANTE O SERVICO DE ELABORACAO DO PROJETO DE RESINDULOS SOLIDOS, NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/12/2014 | 6000.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DA PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/12/2014 | 8060.98 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de admnistracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/12/2014 | 60.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de carimbos destinados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004990 | 02/12/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/12/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa com extrato postado na C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 02/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de aviso de licitacao no jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/12/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de aviso de licitacao no jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 02/12/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de aviso de licitacao no jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Construcao e Reforma de Espacos para a Pratica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004992 | 03/12/2014 | 31309.70 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da 1a medicao dos servicos de construcao de quadra comberta com vestiario, objeto do contrato no 02201/2014. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/12/2014 | 190.00 | 12926172000170 | JPA HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem de funcionario da assistencia social, para participar de I Seminario para Conselhos Municipais de Assist~encia Social da Pataiba, tema: O controle social no ambito do SUAS: Desafios e Perspectivas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 03/12/2014 | 240.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem de funcionario dessa prefeitura, para participar de curso de licitacao, realizado pela FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/12/2014 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/12/2014 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de material jornalistico institucional de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/12/2014 | 180.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de I Seminario para Conselhos Municipais de Assist~encia Social da Pataiba, tema: O controle social no ambito do SUAS: Desafios e Perspectivas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/12/2014 | 90.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de Encontro do Selo UNICEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/12/2014 | 198.00 | 04475685000183 | BRAVOTEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/12/2014 | 40.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 01 (uma) diaria simples, para deslocamento a cidade de Monteiro, para Participar do Seminario do Plano Municipal de Educacao- PME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 04/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/12/2014 | 191.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos de taxas de servicos rodoviarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 05/12/2014 | 527.00 | 00006707733443 | JOAQUIM VIGOLVINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao da adutora do acude cordeiro para as comunidades juazeiro e barra do rio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 05/12/2014 | 90.00 | 00004179891484 | MARINALDO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de Seminario do PEJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 05/12/2014 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpeza do auditorio municipal, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 05/12/2014 | 1500.00 | 00000970599439 | DIEGO MARINS PERONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao curso de reciclagem com garrafas PET na assossiacao de mulheres no riacho do algodao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 05/12/2014 | 375.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o CRAS, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 05/12/2014 | 375.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do predio onde funciona o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 05/12/2014 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no predio onde funciona o servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/12/2014 | 375.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no espaco de convivencia do idoso desse municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 05/12/2014 | 350.41 | 00007529885499 | ALDENICE MARIA MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de faturas de agua e energia (atrasadas) de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 7.784-4.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/12/2014 | 45.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados montando e desmontando barraca para o cine congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/12/2014 | 285.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/12/2014 | 634.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/12/2014 | 180.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 02 (duas) diarias integais para deslocamento a Joao Pessoa, Para participar de treinamento em Ordem Bancaria de Transferencia Volutaria- OBTV e Prestacao de conta do SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/12/2014 | 180.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 02 (duas) diarias integais para deslocamento a Joao Pessoa, Para participar de treinamento em Ordem Bancaria de Transferencia Volutaria- OBTV e Prestacao de conta do SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/12/2014 | 724.00 | 00010725109874 | ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do servidor sebastiao nunes de araujo, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/12/2014 | 724.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sericos de varricao de ruas na retirada de ferias da gari Rosa Maria Barbosa, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/12/2014 | 850.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de cata-ventos das comunidades santa rita de baixo, ventura, mulungu, salina, riachao, lagoa do juazeiro, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/12/2014 | 180.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 02 (duas) diarias integais para deslocamento a Joao Pessoa, Para participar de treinamento em Ordem Bancaria de Transferencia Volutaria- OBTV e Prestacao de conta do SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/12/2014 | 180.00 | 00010004045440 | JOVIVAL APARECIDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de 02 (duas) diarias integais para deslocamento a Joao Pessoa, Para participar de treinamento em Ordem Bancaria de Transferencia Volutaria- OBTV e Prestacao de conta do SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/12/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/12/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/12/2014 | 300.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus de onibus da secretaria de educacao desse municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/12/2014 | 520.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza na casa onde funciona o conselho tutelar, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/12/2014 | 800.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistencia nas prestacoes de contas, dos progrmas da assistencia social, referentes aos exercicios de 2008, 2012 e 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.181-x. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/12/2014 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral, para deslocamento a cidade de Joaao Pessoa, para fazer prestacao de contas de material de Identificacao Civil, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/12/2014 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso na manutencao do portal da prefeitura, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/12/2014 | 300.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANRICO LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem de funcionarios dessa edilidade, quando foram participar de treinamento em Ordem Bancaria de Transferencia Volutaria- OBTV e Prestacao de conta do SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/12/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/12/2014 | 144.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/12/2014 | 409.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pagamento de tarifa das FOPAGS da 2a parcela 13a salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/12/2014 | 2750.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/12/2014 | 19610.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/12/2014 | 250.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0005076 | 10/12/2014 | 11580.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de residuos domiciliares, remocao de entulhos de restos de obras, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/12/2014 | 8706.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de obras e servicos urbanos, competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/12/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/12/2014 | 724.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/12/2014 | 5902.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/12/2014 | 2320.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da assistencia social- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2014 | 1346.50 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da assistencia social- PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/12/2014 | 337.50 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/12/2014 | 1719.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/12/2014 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do 13a salario, dos funcionarios dA ASSISTECNAI SOCIAL- PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/12/2014 | 9.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do 13a salario, dos funcionarios dA ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/12/2014 | 2245.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/12/2014 | 1250.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- SCFV, competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/12/2014 | 753.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- PAIF, competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/12/2014 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social- IGD, competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/12/2014 | 796.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios dO CONSELHO TUTUELAR, competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/12/2014 | 2172.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/12/2014 | 11865.37 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios dO mde. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2014 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2014 | 16507.23 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do fundeb 40% . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2014 | 2028.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/12/2014 | 45900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/12/2014 | 2859.14 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do EJA . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/12/2014 | 800.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartoes de natal e convites para os eventos de final de ano da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/12/2014 | 724.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do programa mais educacao, no periodo de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005056 | 10/12/2014 | 270.00 | 00001088298800 | HELENO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/12/2014 | 724.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de salas, banheiros e patios da escola infantil e creche municipal, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/12/2014 | 49.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do 13a salario, dos funcionarios do PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/12/2014 | 292.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do 13a salario, dos funcionarios dO fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/12/2014 | 193.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do 13a salario, dos funcionarios do FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/12/2014 | 135.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do 13a salario, dos funcionarios do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/12/2014 | 724.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de limpeza de salas, banheiros e patio da escola infantil, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/12/2014 | 6012.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao MDE, competencia 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/12/2014 | 1685.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do educacao EJA, competencia 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/12/2014 | 8499.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/12/2014 | 21821.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 11/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/12/2014 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/12/2014 | 3413.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/12/2014 | 2.45 | 26989350000116 | FUNASA- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a devolucao referente a prefestacao de conta final, do convencio firmado entre FUNASA e Prefeitura Municipal de Congo-PB, objeto contrucao de melhorias sanitarias domiciliares: cisternas com capacidade de 16mü, referente ao processo administrativo no 017/2012/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/12/2014 | 1479.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de financas, competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/12/2014 | 6101.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/12/2014 | 1090.00 | 00069683107400 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador na campanha de vacinacao contra febre aftosa, 2a etapa 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/12/2014 | 1580.00 | 00004331194469 | ELISANGELA CARDOSO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadocao na campanha de vacinacao contra febre aftosa, 2a etapa 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/12/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/12/2014 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da GABINETE DO PREFEITO, competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/12/2014 | 3113.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de administracao, competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/12/2014 | 2748.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de agricultura, competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/12/2014 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/12/2014 | 54.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/12/2014 | 684.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COrrespondente a aquisicao de brita destinadas para manutencao da passagem molhada do riacho do algodao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/12/2014 | 724.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/12/2014 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005108 | 11/12/2014 | 827.56 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/12/2014 | 1310.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento de professores do PEJA para elaboracao de plano de aula. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005095 | 11/12/2014 | 972.00 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/12/2014 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola napoleao fernandes, para aulas do peja, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/12/2014 | 915.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/12/2014 | 570.00 | 00019499973400 | ANTONIO CALU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005105 | 11/12/2014 | 2334.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados aos orgaos do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00001844177408 | MARIA JOSEVANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de estacas de algaroba para cerca do lixao (aterro sanitario). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005093 | 11/12/2014 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/12/2014 | 1500.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de locacao do sistma de monitoramento de vigilancia 24h por CFTV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/12/2014 | 45.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0005101 | 11/12/2014 | 1560.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/12/2014 | 630.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, durante os meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/12/2014 | 632.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao da bueira da estrada do riacho do algodao e do piso para apresentacao do cine congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/12/2014 | 630.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza das caixas de esgoto desse municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/12/2014 | 632.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza das caixas da rede de esgoto e reparos nos calcamentos das ruas da sede do muniicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/12/2014 | 631.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de cerca em arame farpado do lixao, no mes de novemro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/12/2014 | 316.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apreencao de animais nas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/12/2014 | 632.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreeitada na construcao de cerca em arame farpado do lixao, no mes de novemnro de 2014; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 12/12/2014 | 412.00 | 00011535863471 | EDSON NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza do aterro sanitario (lixao), durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/12/2014 | 412.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/12/2014 | 442.00 | 00010792280474 | LUCINALDO FERNANDO DE FREITAS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza do aterro sanitario (lixao), durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/12/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 7.784-4.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/12/2014 | 632.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/12/2014 | 316.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaods de empreitada na construcao do piso para apresentacao do cine congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/12/2014 | 720.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaods na pintura da escola do sitio riachao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/12/2014 | 327.00 | 00099634040497 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos, destinados ao conquitel do Cine Congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/12/2014 | 527.00 | 00004778848497 | JOANA VALDECIRA LINS GERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados e doces para o coquitel do Cine Congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/12/2014 | 740.00 | 00003728982466 | SOFIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de figurino do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, para participarcao do festival de cinema CIne Congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 12/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/12/2014 | 340.00 | 00004397717494 | DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e limpeza da escola joao cesar de olieira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/12/2014 | 843.00 | 00052969665468 | MARIA MATILDE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de alegorias e aderecos destinados a apresentacao do cine congo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/12/2014 | 250.00 | 00010715014455 | JOSEFA DEIZIANE DE LIMA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza do campo de futebol do sitio riachao, para realizacao de torneio de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/12/2014 | 80.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de ventiladores e liquidificadores das escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/12/2014 | 600.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos pipeiros e do oficial do exercito, na colocacao de agua e fiscalizacao, no periodo de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/12/2014 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio riachao, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/12/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/12/2014 | 1550.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e impressoras e notebook dessa edilidade, no periodo de julho a dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/12/2014 | 180.00 | 00008883791452 | FABIO NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005154 | 15/12/2014 | 2372.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005155 | 15/12/2014 | 677.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/12/2014 | 724.00 | 00035769238453 | JOAO BALDUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da educacao nas viagens de finaais de de semans, no periodo de outubro a novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/12/2014 | 420.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do coordenador do PEJA nas escolas da zona rural, durante o mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/12/2014 | 750.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computador e impressora do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/12/2014 | 222.20 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COrrespondente a aquisicao de materiais destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005169 | 16/12/2014 | 1259.55 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COrrespondente a aquisicao de materiais de expediente destinados a sede do CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005170 | 16/12/2014 | 1400.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos do Programa de Erradicacao ao trabalho infantil (PETI) no percurso de Sitio Lagoa Funda, Salina, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005184 | 16/12/2014 | 1800.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 90,00 no percurso de congo a sume transportando estudantes dess municipio para Universidade federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/12/2014 | 2342.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/12/2014 | 706.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/12/2014 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do onibus escolar, linha carmo, lagoa da ilha, santa rita de baixo, para a sede do municipio, alunos infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 16/12/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao para o FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/12/2014 | 3984.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/12/2014 | 10493.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/12/2014 | 2816.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/12/2014 | 855.00 | 00877140000495 | BENEDITO NEVES CORDEIRO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo placa OXE-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/12/2014 | 200.00 | 04647887000165 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COrrespondente a aquisicao de um ventilador destinados a sede do bolsa desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 17/12/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/12/2014 | 252.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de extrato de termo aditivo no diario oficial da uniao, no dia 17/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/12/2014 | 1071.97 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, apuracao 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/12/2014 | 1600.00 | 00012172772429 | WANDERSON ANEILTON OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos da passagem molhada do riacho do algodao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/12/2014 | 1650.00 | 00002709689464 | BRAZ EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de consertos da passagem molhada do riacho do algodao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/12/2014 | 1700.00 | 00007844457708 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de consertos da passagem molhada do riacho do algodao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005185 | 17/12/2014 | 2805.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/12/2014 | 125.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos professores do programa ana, no periodo de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005203 | 18/12/2014 | 7092.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais eletricos destinados para manutencao das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/12/2014 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche em diversos finais de semanas, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/12/2014 | 185.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos vacinadores e coordenador da campanha contra febre aftosa, 2a etapa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/12/2014 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca de pecas da impressora sansung scx- 4623f, da secretaria de financas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/12/2014 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COrrespondente a aquisicao de cartuchos tonners destinados as impressoras dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0005198 | 18/12/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria, relativos ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/12/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/12/2014 | 632.00 | 00009161020419 | MAELSO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de quebra-molas (lombadas) na rua Joaquim Alves Tiu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/12/2014 | 421.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza da secretaria de obras e servicos urbanos, no durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 19/12/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/12/2014 | 10.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento a pagamento de tarifa bancaria na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/12/2014 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas folha de pagamento de IPTU, tesouraria, nota fiscal avulsa, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/12/2014 | 850.00 | 00021885634846 | JOSE HONORATO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do caminhao pipa do PAC, transportando agua para atender as comunidades rurais desse municipio, no periodo de novembro a dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/12/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 7.784-4.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do onibus escolar placa OFG- 8537. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/12/2014 | 2500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005211 | 22/12/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/12/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/12/2014 | 627.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2014 | 16667.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/12/2014 | 597.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/12/2014 | 6948.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE FINANCAS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/12/2014 | 13848.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE AGRICULTURA, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 23/12/2014 | 376.40 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao do mercaado publico desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005252 | 23/12/2014 | 2921.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais de expediente, destinados as atividades das escolas do campo, adquiridos com recursos do PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/12/2014 | 4344.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da EDUCACAO MDE, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/12/2014 | 24279.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da EDUCACAO MDE, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/12/2014 | 4000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/12/2014 | 37334.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/12/2014 | 6208.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/12/2014 | 117870.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/12/2014 | 8668.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da EDUCACAO EJA, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/12/2014 | 44201.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/12/2014 | 319.40 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente materiais destinados a secretaria de obras e servicos urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 23/12/2014 | 1576.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das caixas de esgotos da rua Gov. Antonio Mariz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/12/2014 | 1448.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/12/2014 | 12224.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/12/2014 | 6020.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios da Da ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV , referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/12/2014 | 3424.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/12/2014 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL- IGD, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/12/2014 | 3620.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios dO CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/12/2014 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do GABINETE DO PREFITO , referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/12/2014 | 1000.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de novembro e dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/12/2014 | 650.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 24/12/2014 | 1200.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de novembro e dezembro de 2014; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/12/2014 | 600.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 24/12/2014 | 700.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/12/2014 | 1080.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao de predios publicos e cacamentos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/12/2014 | 1200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/12/2014 | 735.00 | 00079816070430 | JOSE ILO DE SOUSA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o secretario de educacao, no periodo de agosto a novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/12/2014 | 450.00 | 00051805391453 | MARIA LUCY FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma garagem situada na rua emidio lucas da silva no 271, nesta cidade de congo, destinada ao deposito de mobiliario da escola municial de ensino fundamental de congo-pb, referenteaos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005258 | 24/12/2014 | 1005.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio lagoa funda, mulungu, salina para a sede do municipio, durante o mes de dozembro de 2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 24/12/2014 | 1050.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 70,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio santa rita de cima, para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/12/2014 | 1170.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 78,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio retiro, para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005261 | 24/12/2014 | 1200.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 80,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio manicoba, conceicao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005262 | 24/12/2014 | 540.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 45,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio salina, para o sitio riachao, durante o mes de dezembro de 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005263 | 24/12/2014 | 1020.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 68,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, salina para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/12/2014 | 1155.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riacho da roca, mulungu e riachao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005265 | 24/12/2014 | 1005.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 viagens no valor unitario de R$ 67,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 24/12/2014 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 24/12/2014 | 180.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 24/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005292 | 24/12/2014 | 2150.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pneus, camaras de ar e protetor de rodas, destinados ao onibus escolar da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 24/12/2014 | 1773.30 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao do matadouro desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/12/2014 | 737.00 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de raquetes de palma forrageira, destinadas aos agricultores carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 24/12/2014 | 1000.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005332 | 26/12/2014 | 2990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005277 | 26/12/2014 | 701.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao TOYOTA bandeirante placa HOL-3400 locado a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005290 | 26/12/2014 | 453.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005278 | 26/12/2014 | 161.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005280 | 26/12/2014 | 114.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005281 | 26/12/2014 | 78.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005284 | 26/12/2014 | 2057.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao pipa placa OGD-7249 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005287 | 26/12/2014 | 849.53 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator new holland 2012, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005289 | 26/12/2014 | 935.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/12/2014 | 315.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE DO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/12/2014 | 1095.50 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao das escolas desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/12/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 7.784-4.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005268 | 26/12/2014 | 1320.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGE-5150, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005269 | 26/12/2014 | 1172.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFH-3556, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005270 | 26/12/2014 | 2069.25 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFG-8537, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005271 | 26/12/2014 | 490.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa NPR-6443, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005272 | 26/12/2014 | 1462.82 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OFA-3059, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005273 | 26/12/2014 | 1053.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OEY-8783, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005274 | 26/12/2014 | 1959.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar placa OGC-5949, desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005279 | 26/12/2014 | 122.15 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2426, da secretaria de educacao desse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005282 | 26/12/2014 | 634.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de combustivel destinado a cacamba ford PLACA QFE-9176 desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005283 | 26/12/2014 | 974.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a pa carregadeira do PAC II, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005285 | 26/12/2014 | 2255.44 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a cacamba grande placa NQE-4351, desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005286 | 26/12/2014 | 1413.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a patrol cartepilla desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005288 | 26/12/2014 | 1429.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a retroescavadeira randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/12/2014 | 852.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao do telecentro desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005276 | 26/12/2014 | 1120.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OEX-4736, da secretaria de assistencia social desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005294 | 29/12/2014 | 1274.23 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005296 | 29/12/2014 | 740.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005297 | 29/12/2014 | 280.86 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/12/2014 | 9.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- SCFV, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/12/2014 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG dos funcionarios da assistencia social- PAIF, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/12/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 14.181-x. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005394 | 29/12/2014 | 1150.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cimentos destinados a manutencao da passagem molhada do riacho do algodao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/12/2014 | 329.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COrrespondente a aquisicao de camara de ar destinada a pa enchedeira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/12/2014 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 7.784-4.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005293 | 29/12/2014 | 1218.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao PEJA desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005298 | 29/12/2014 | 1340.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios a confraternizacao dos professores e servidores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/12/2014 | 193.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 40%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/12/2014 | 292.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do FUNDEB 60%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/12/2014 | 49.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa da FOPAG do PEJA, referente ao mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0005327 | 29/12/2014 | 30160.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de ar condicionados split destinados a escola da sede do municipio, conforme processo licitatorio No 000062014, convencio No 455/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005329 | 29/12/2014 | 4300.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aO servicos de instalacao de ar condicionados split na escola da sede do municipio, conforme processo licitatorio No 000062014, convenio No 455/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/12/2014 | 478.47 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005295 | 29/12/2014 | 548.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0005331 | 29/12/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/12/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 28.728-8.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/12/2014 | 241.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial, pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de PASEP na cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/12/2014 | 78.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005339 | 30/12/2014 | 591.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sede da Prefeitura, matadouro e mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005369 | 30/12/2014 | 1400.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de diversas viagens transportando secretario de administrcao, secretario de obras e agricultura, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/12/2014 | 720.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando chefe de gabinete, chefe de departamento de pessoal e secreario de financas, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando mercadorias e encomendas para a prefeitura, durante os meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2014 | 39.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/12/2014 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005336 | 30/12/2014 | 965.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/12/2014 | 1070.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/12/2014 | 600.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o secretario de educacao e pessoal de apoio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando mercadorias e encomendas para a secretaria de educacao, durante os meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de DOC/TED na C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/12/2014 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som e iluminacao para a festa de confraternizacao dos professores e servidores da educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/12/2014 | 27223.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 12/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/12/2014 | 18652.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/12/2014 | 7286.89 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 13/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/12/2014 | 8282.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0005426 | 30/12/2014 | 11580.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de residuos domiciliares e remocao de entulhos de restos de obras, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/12/2014 | 600.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando secretario de financas, chefe de gabinete e comissao de licitacao, no periodo de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/12/2014 | 200.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas para tratamento no (CAPS) em sume durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2014 | 245.00 | 00021557288836 | FLAVIA NEVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados e tortas para a confraternizacao do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades dos Programas PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2014 | 665.00 | 00009431800403 | ANDREYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresenteacao artistica no CRAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005338 | 30/12/2014 | 142.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos orgaos do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/12/2014 | 690.00 | 00009536675455 | MAELSON ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reforma do forro da cantina e da cozinha da escola da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005385 | 31/12/2014 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/12/2014 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4163
Última atualização: 11/06/2024