| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2014 | 1400.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesas com locacao do imovel onde funciona o escritorio da Prefeitura no Distrito de Jacuma,referente ao meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00010961585404 | MARIA DAS DORES FRANCISCA DA SILVA | valor que se empenha para pagamento, da locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo e Planejamento deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Aquis.de Equip.e Mat.Perm. p/Sec.de Turi smo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2014 | 9770.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 11 cadeiras giratorias e 2 sofas de 01 lugar destinados a secretaria de turismo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2014 | 7865.00 | 00008574434450 | JAILSON ALVES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na execução de colocação da estrutura completa para realização da tourada incluindo os bois, durante a festa de reis, realizada no distrito de jacumã, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00067415725468 | CARMITA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Obras deste município, referente aos meses de novembro de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 21156.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materias de construção destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2014 | 4500.00 | 00011049898400 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veiculo tipo caçamba basculhante placa Kgi 3288/pb, para colocação de material do tipo aterro nos terrenos e prédios pertencentes a esta edilidade no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2014 | 600.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas, localizado no distrito de Mituaçu, vinculado a secretaria de obras, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2014 | 1280.00 | 01378407000110 | Aliança do Brasil Seguro S/A. | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de seguro do veículo patrol da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2014 | 10431.01 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2853,50lts de gasolina comum e 959,26 lits de biodisel comum destinados aos veículos da secretaria de transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona a secretaria de planejamento deste municipio, referente ao mes de dezembro do exercicio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 4680.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente ao preparo e fornecimento de almoço destinados a secretaria de segurança urbana, referente ao exercicio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 4144.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente ao preparo e fornecimento de refeições destinadas a secretaria de defesa municipal, referente ao exercicio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | referente aos serviços prestados com aluguel do imovel onde funciona a coordenadoria de esportes e apoio da guarda municipal, no distrito de jacumã, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 79.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 6.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a taxas bancarias da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 643.44 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição, de 01 disco rigido 500GB seagate 7200RPM e 01 no-break 1.400 220/110 energy lux, destinados a Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2014 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | valpr que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de 47ª parcela do debito de nº 250000045449-acumulação de autos e reicidencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2014 | 1558.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a taxas bancarias da conta corrente 104957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2014 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2014 | 18028.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2014 | 4998.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 53, debitado em conta no dia 10/01- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, referente aos meses de novembro de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 8340.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, de passagens aeria destinadas a Sra.Prefeita e funcionarios, quando em viagem de João Pessoa ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Porto Alegre a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 1590.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de diarias destinadas ao funcionario Saulo Medeiros Barreto, quando em viagem ao Rio de Janeiro e Porto Alegre, acompanhado a Sra. Prefeita para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 1590.00 | 00005823850409 | ERINALDO NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de diarias destinadas ao funcionario Erinaldo Nascimento Melo, quando em viagem ao Rio de Janeiro e Porto Alegre, acompanhado a Sra. Prefeita para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 3470.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de diarias destinadas a Sra. Prefeita, quando em viagem ao Rio de Janeiro e Porto Alegre, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 1122.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 187 unidades de galoes de água mineral destinados a secretarias diversas deste prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 4165.51 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha pra pagamento, dos serviços de telefonia movel da Claro, referente ao periodo de 20/11 a 19/12 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 358.56 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com consult check deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 131.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 149.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 139.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 182.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 609.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, dos serviços de água e esgoto de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, dos serviços de água e esgoto de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 336.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, dos serviços de água e esgoto de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, dos serviços de água e esgoto de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 249.04 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de telefone movel da Claro, no periodo de 20/11 a 19/12 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, dos serviços de água e esgoto de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, dos serviços de água e esgoto de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 23.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, dos serviços de água e esgoto de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 25.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, dos serviços de água e esgoto de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 530.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 3130.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na locação de software de folha de pagamento do patrimonio publico deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 2044.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, de taxa processual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 40.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, de taxa processual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 13651.00 | 16896799000186 | ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR- ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com dedetização de predios publicos municipais de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste municipio, no diario oficial da união. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato bancario, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada em Assessoria, consultoria e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da cnm, conforme extrato bancario relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de taxas processuais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de intresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços restados com publicação de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 7285.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com o forenecimento de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 166.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de taxa processual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 166.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxas processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 68.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 68.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 166.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2014 | 166.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 68.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2014 | 68.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materia de intresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | valor que se empenha em face a despesa referente a publicação de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 166.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2014 | 166.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2014 | 68.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2014 | 68.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2014 | 68.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2014 | 68.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2014 | 166.59 | 03179746000100 | CONSTRUPOÇOS - PERFURAÇÃO E CONST. DE POÇOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2014 | 166.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000962013 | 0000102 | 02/01/2014 | 25000.00 | 00044192029472 | IVONILDO PONTES DA COSTA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na ornamentação natalina em ruas, avenidas e praças deste municipio, relativo a 1ª parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face a despesa com locacao de imovel destinado a Coordenadoria Especial de Politicas Publicas para mulheres, órgão este da prefeitura municipal de conde, referente aos meses de novembro e dezembro do exercicio. 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2014 | 1600.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesas com locação do imovel onde funciona a unidade do SINE, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com locação da sala onde funciona o Banco Popular de Conde, vinculado a Secretaria de Micro-Crédito e desenvolvimento Econômico Sustentável deste município, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00075623161472 | SONIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária deste Município, referente ao mês de dezembro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2014 | 7359.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 01 estaçaõ de trabalho, 02 armarios com portas e 05 armarios alto plus, destinados a secretaria de administração deste municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2014 | 8180.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de 01 logarina de 04 lugares, 08 mesas com gavetas, 04 mesas estação de trabalho e 02 mesas sem passa ffio, destinados a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00008581534406 | JORDANA DE SOUZA SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de transportes de produtos agricolas do assentamento dona antonia para emater em cabedelo, relativo aos meses de outubro e novembro do exercicio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2014 | 800.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do prédio da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidadde Rich Charles, referente aos mêses de novembro e dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2014 | 500.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesas com aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mês dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha em face a despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona o anexo da secretaria de agricultura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2014 | 28480.00 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM ACU | Valor que se empenha em face com despesas referente a serviços de horas/maquinas para atender aos pequenos agricultores do municipio por meio da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 1296.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | o valor que se empenha em face a despesa é referente a aquisicao de poupas de frutas destinada a merenda escolar PNAE... | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 846.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais.-PNAE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 360.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais.PNAE | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 720.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais-PNAE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 840.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais-PNAE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 4767.10 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município-pnae. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 748.80 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de generos alimenticios destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste municipio-pnae | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 2352.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 56 botijoes de gás destinados as escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a taxas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, vinculada a Secretaria de Educação deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 660.00 | 00001276650485 | LYGIA FERNANDA DANTAS DE BARROS CRISPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como ministrante na formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado, no período de 13 a 14 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 3400.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 2400.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a Academia de Ginástica para os alunos deste Município, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 1600.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento do aluguel do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, vinculada a Secretaria de Educação deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona uma sala da educação especial, referente ao meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2014 | 581.80 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | valopr que se empenha em face a despesa referente aos serviçso prestados com xerox, confecção de chaves, plastificação e encadernação de documentos da secretartia de educação deste muinicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Aquis.de Equip. e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000103 | 02/01/2014 | 19220.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição 40 processador core 13 3220, destinados ao laboratorio de informatica das unidades de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2014 | 50791.95 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de material de processamento de dados destinados ao laboratorio de informatica das unidades de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00042478669404 | LUIZ DERCO SANTIAGO | Valor que se empenha em face a despesas com aluguel do imóvel onde funciona o Programa Educação Jovens e Adultos - EJA deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2014 | 16157.17 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças e acessorios originais destinados a manutençao preventiva de veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2014 | 20146.63 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças e acessorios originais destinados a manutençao preventiva de veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Aquis.de Equip. e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2014 | 10311.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçao de discos rigidos destinados ao laboratorio de informatica da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2014 | 36341.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, mde, efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2014 | 32740.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, mde, efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2014 | 7639.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, mde, serviços prestados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2014 | 146429.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 40%, efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2014 | 23226.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 40%, comissionados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2014 | 34759.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 40%, serviços prestsdos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2014 | 441044.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 60%, efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2014 | 48557.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 60%, comissionados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2014 | 6867.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 60%,serviços prestados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2014 | 68751.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de inss da folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2014 | 3130.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de softwaere de folha de pagamento e patrimonio publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro do exercício 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2014 | 993.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 115851 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2014 | 1.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retencao para o pasep, conta corrente itr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2014 | 12.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2014 | 132.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 96733 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2014 | 22.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referrente a retenção para o pasep, conta corrente 97667-cide | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2014 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2014 | 9808.53 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | valor que se empenha em face a desoesa referente aos serviços prestados na destinação final de residuos sólidos originados do municipio do conde, relativo aos meses de outubro e dezembro do exercicio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/01/2014 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2014 | 739.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção de pasep, conta corrente 2578x-fpm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2014 | 132.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2014 | 4.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2014 | 6620.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retençaõ para o pasep, conta corrente 2578x-fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2014 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2014 | 1.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 96733 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 96733 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2014 | 9.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, conta corrente 9766-7-cid. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2014 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2014 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2014 | 870.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2014 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos técnicos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, debitado automaticamente da conta corrente 3011503-5-icms. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2014 | 4000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com consultoria na area administrativa e de planejamento desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2014 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2014 | 38.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2014 | 90.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2014 | 7.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2014 | 476.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, conta corrente 9681-4 cex. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2014 | 148.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2014 | 628.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com fotocopias mecanicas ou eletrostáticas de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2014 | 132.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2014 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2014 | 290.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento e preparo de refeições destinadas a Secretaria de Finanças deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2014 | 2036.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retençaõ para o pasep, conta corrente 2578x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2014 | 301.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2014 | 3398.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenho para pagamento, pela aquisição de 01 servidor IBM X3100 e 01 No-Bbreak 1.400 220/110 nergy lux, destinados a Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2014 | 53.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do RECURSOS PROPRIOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2014 | 37.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2014 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032013 | 0000197 | 21/01/2014 | 172001.98 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 18 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2014 | 7960.00 | 12369925000193 | W3 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços graficos prestados na confecção de 10 faixas medindo 4x1 em lona 440g com acabamento, 10 banner medindo 1,50x1 em lona 440g com acabamento e 1000 adesivos leitoso medindo 0,30x0,10 adesivo 3M com corte eletronico, destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000972013 | 0000204 | 22/01/2014 | 79750.00 | 02718068000136 | LC COM DE EQUIPAMETO DE ESC E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 5.000 Bolsa escolar com logomarca, destinados aos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do Recursos Propios, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2014 | 4.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2014 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2014 | 790.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2014 | 161.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, conta corrente 3009497-6-fep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2014 | 389.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 15008 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 15008 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2014 | 1439.67 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 194,99lts de gasolina comun, 367,99 litros de diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2014 | 74.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2014 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4058488 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2014 | 9736.05 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1,915,22lts de gasolina comun, 1.732,98 litros de diesel, 66,96 lts de etanol comum e lubrificantes destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2014 | 68.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2014 | 1959.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a bomba de abastecimento de água de escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2014 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep conta corrente 3283-2 itr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 121.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 9.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep conta corrente 30094992-icms | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 143.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 4.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2014 | 100.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2014 | 149.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 74.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 22022.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 54545.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 3070.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2014 | 4450.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2014 | 6212.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2014 | 2417.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2014 | 1742.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2014 | 1613.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2014 | 16568.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2014 | 7187.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2014 | 2392.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 26688.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 36693.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 21381.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a pensão por morte conforme decisão judicial, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2014 | 4913.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 99038.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 14096.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita,contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 6436.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 7543.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 15046.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 724.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2014 | 8046.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos ,comissionados , relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2014 | 38371.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa, efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2014 | 11548.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa, comissionados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2014 | 16147.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa, contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 29808.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2014 | 34260.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2014 | 69899.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2014 | 17870.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2014 | 10400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, comissionados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2014 | 12108.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de microcredito, comissionados , relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2014 | 2452.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de microcredito, contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2014 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de departamento municipal de transito, comissionados , relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2014 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca,comissionados , relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2014 | 5382.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação, comissionados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 1764.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação, contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00075623161472 | SONIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Regularização Fundiaria deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2014 | 8366.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2014 | 3044.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2014 | 5382.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca, serviços prestados , relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2014 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de departamento municipal de transito, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com aluguel da salal onde funcona o Banco Popular de Conde, vinculado a Secretaria de Micro Crédito e Desenvolvimento Econômico sustentável, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2014 | 12024.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2014 | 2172.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, serviços prestados , relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2014 | 700.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona escritório no distrito de Jacumã, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2014 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã deste município, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2014 | 56.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2014 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2014 | 10400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000306 | 03/02/2014 | 218523.53 | 35495522000196 | JGR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 10ª e 11ª medições dos serviços executados na obra de pavimentação e drenagem nas ruas: Jarques Alves no loteamento Jardim Recreio, Ruas Projetadas 2, 3, e 4 no loteamento Nossa Senhora das Neves, Rua Nossa de Fatima no Bairro Pousada do Conde deste municipio, contrato nº 61/2008 e contrato de repasse nº 0245.359-09/2007 Programa Pro Mun Peq Porte. | 00892014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2014 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas, localizado no distrito dde Mituaçu, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2014 | 21832.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2014 | 69801.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2014 | 35360.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 14022.93 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a execução de serviços referentes a conservação no telhado do predio da prefeitura municipal de conde/pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000406 | 03/02/2014 | 19561.11 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de serviços da 3ª medição da obra de drenagem, pavimentaçãoe terraplenagem do plano C, no distrito de jacumã, municipio de conde, conforme contrato nº 0245307/2007, conforme contrato nº 89/2010. | 00052011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2014 | 5285.00 | 11495685000100 | PREMOLDADOS 101-VAMBERTO SOUZA SILVA FILHO | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de tubos de concreto de 200mm, 300mm, 800mm e 1000mm, destinados a Secretaria de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2014 | 50000.00 | 00084094460497 | Fabio Texeira Toscano de Brito | Valor que se empenha para pagamento, referente a desapropriação de lotes na Quadra D44, Balneário Novo Mundo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2014 | 50000.00 | 00023682957472 | Venancio Toscano de Brito Junior | Valor que se empenha para pagamento, referente a desapropriação de lotes na Quadra D44, Balneário Novo Mundo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2014 | 30160.00 | 15332830000193 | JOSE VAMBERTO DE FRANÇA BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de fogos de artifícios, destinados as festividades de Natal e Ano Novo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00010961585404 | MARIA DAS DORES FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste município, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00010961585404 | MARIA DAS DORES FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 29252.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2014 | 53.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de energia eletrica do predio da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2014 | 3580.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento e preparo de refeiçõe, destinadas aos funcionários da Secretaria Municipal de Segurança Urbana , no período de 01/12 a 24/12 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2014 | 8078.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 19267.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2014 | 44660.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Orçamento Democrátco deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel, onde funciona a Secretaria de Planejamento deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 16859.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2014 | 724.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2014 | 7810.00 | 12369925000193 | W3 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com padronização das burricas em adesivos, envelopamento de caminhoes compactadores adesivo, padronização de caixas estacionais em adesivo e padronização de frotas caminhoes adesivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2014 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2014 | 7136.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2014 | 7220.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2014 | 148.28 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção preventiva no veículo de placa OEY 6883-onibus, pertencente a secretaria e educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2014 | 690.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças, destinada ao veículo de placa OEY 6883 - ônibus perterncente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2014 | 2400.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com diárias, destinadas a Prefeita quando em viagem a Brasília para tratar de assunto de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2014 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2014 | 97730.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa refererente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mes de feverreiro do correnter exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2014 | 13923.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2014 | 2363.55 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 01 processador, 01 placa mãe, 01 memoria, 01 disco rigido, 01 gabinete, 01 monitor led de 18,5", 01 mouse, 01 teclado, 01 no-break, destinados a Secretaria de Administração deste nmunicípio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2014 | 1220.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2014 | 500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2014 | 39041.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2014 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de pensão por morte sobre decisão judicial, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2014 | 24690.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2014 | 27350.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2014 | 2083.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2014 | 223.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2014 | 4696.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2014 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel, onde funciona a Unidade do Sine deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 8046.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 22.05 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telefonia fixo, da responsabilidade desta Prefeitura,fatura do mês de novembro do exercicio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2014 | 56.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de energia eletrica de Predios de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2014 | 75.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2014 | 48.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com publicação de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 471.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 15103.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a secretaria de administração e infra estrutura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 1062.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de galões de água mineral destinados a diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a prestação de serviços na área de planejamento e elaboração de projetos, lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalho e projetos no sitema de Convênios - SINCONV, referente ao mês fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2014 | 600.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2014 | 18583.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2014 | 1424.00 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM ACU | Valor que se empenha em face a devolucao de iss recolhido indevidamente da nota fiscal de nº 004396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2014 | 8748.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2014 | 2392.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2014 | 1790.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços graficos com confecção de 1.000 (unidades) pastas tamanho 4 em papel 180g/m.imp.4x0 cores, destinadas a Secretaria de Educação deste Município, referente ao de dezembro do exercicio 2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 25920.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços graficos na confecção de 9.000(unidades)cartilhas educativas com 10 fls, tamanho 1/2 oficio em papel guache 115g/m em cores, destinadas a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mes de dezembro do exercicio /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2014 | 3770.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na recarga de cartuchos destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000291 | 03/02/2014 | 78500.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materias de expedientes e didaticos, destinados asos alunos das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2014 | 25634.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza destinados ao Programa Quilombola, Creche e Escolas do Ensino Fundamental deste municipio.referente ao mês de dezembro do exercicio 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2014 | 3491.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (FRANGO ABATIDO), destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2014 | 3491.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (FRANGO ABATIDO), destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2014 | 3491.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (FRANGO ABATIDO), destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2014 | 3491.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (FRANGO ABATIDO), destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2014 | 3492.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (FRANGO ABATIDO), destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2014 | 3492.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (FRANGO ABATIDO), destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2014 | 12259.05 | 15217937000190 | CARLOS ANDRÉ DE ASSIS DA SILVA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2014 | 26100.00 | 12301419000162 | A 3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais graficos, destinados as escolas do ensino fundamental deste município, referente ao mes de dezembro do exercicio 2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Núcleo de Cultura deste município, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2014 | 1720.00 | 00004678958487 | IGREJA ANGLICANA DA RESSURREIÇÃO DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona uma creche e salas de aula, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2014 | 2400.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Sala de Educação Especial deste município, referente aos meses de dezembro de 2013 e janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2014 | 800.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha em face a despsa com locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, vinculada a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel o Núcleo de Cultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2014 | 300.00 | 00003509766431 | ALEKSAVIO CARLOS SARMENTO SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados como fiscal de pista do evento "Conde Verão Radical" realizado nos dias 1 e 2 de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2014 | 450.00 | 00093090099420 | JOÃO GOMES DE AGUIAR NETO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na arbitragem da competição de skate do evento " Conde Verão Radical" realizado nos dias 1 e 2 de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 375.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veiculo de placa MOJ 2978 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 250.00 | 00005174275409 | DAVID BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na discotecagem do evento "Conde Verao Radical" realizado nos dias 1 e 2 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2014 | 515.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veiculo de placa OEZ 5809 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2014 | 519.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veiculo de placa NPR 6653+ da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2014 | 515.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veiculo de placa OEZ 5799 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2014 | 515.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veiculo de placa OEZ 9189 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2014 | 375.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veiculo de placa NQC 2248 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2014 | 1150.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a coordenadoria de esportes e apoio a guarda municipal, no distrito de jacumã, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2014 | 1092.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veiculo de placa NQG 6277 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2014 | 603.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veiculo de placa NQC 4506 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2014 | 200.00 | 00001083595490 | DAYVID CHARLLES FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados em direito de prova no evento "Conde Verão Radical" realizado nos dias 1 e 2 de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00002440751405 | JASON ALEXANDER REGIS FERREIRA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na coordenação do evento "Conde Verão Radical" realizado nos dias 1 e 2 de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 250.00 | 00005275863403 | ROBERTO MORAIS CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na locução do evento "Conde Verão Radical" realizado nos dias 1 e 2 de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 57293.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 117903.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2014 | 472389.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00079904165491 | ELIAS GOMES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de pista de skate para o evento "Conde Verão Radical" realizado nos dias 1 e 2 de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 36244.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2014 | 21444.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde,serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 39597.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2014 | 21646.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 146763.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 148641.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000972013 | 0000412 | 03/02/2014 | 37750.00 | 02718068000136 | LC COM DE EQUIPAMETO DE ESC E SERVIÇOS LTDA. | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 5000 bolsa escolar com logomarca. destinadas aos launos do ensino fundamental deste municipío. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Aquis.de Equip. e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2014 | 1199.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | valor que se empenha em face a depesa referente a aquisição de um freezer horizontal efh 500 220, destinados a escola municipal noêmia alves. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000416 | 03/02/2014 | 17970.91 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 1.233,43 litros os de gasolina comum e 5.969,70 litros de biodiesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2014 | 800.71 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados preventiva e corretiva do veículo de placa nqc 4506, kombi pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2014 | 807.19 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção do veículo de placa nqc 4506, kombi, pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2014 | 56320.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2014 | 48704.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2014 | 3070.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2014 | 19786.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2014 | 118.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2014 | 397.10 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com consult chek deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 328.30 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, da 2ª parcela do debito 4812732 do Auto de Infração AI - 720415/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 1638.36 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 48ª parcela do debito nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 312.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 6232.65 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 03 processador, 03 placa mãe, 03 memória, 03 disco rigido, 03 gabinete, 03 monitor led 18.5", 03 mouse, 03 teclado, 03 estabilizador, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação dos sistemas de tributos, licitação publica, controle de tesouraria e protocolo online , referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação dos sistemas de tributo, licitação pública, controle de tesouraria e protocolo online, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2014 | 429.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2014 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2014 | 2610.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na locação de softwares de folha de pagamento, rh e patrimônio, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2014 | 68.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2014 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2014 | 960.00 | 00009564484456 | STEFHANE RENALLY BARBOSA MENESES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários da Secretaria de Turismo deste município, referente ao periodo de 10 de julho a 16 de agosto do exercicio 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2014 | 1110.00 | 00009564484456 | STEFHANE RENALLY BARBOSA MENESES | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários do Núcleo Administrativo deste município, referente ao perodo de 10 de julho a 16 de agosto do exercicio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2014 | 74.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2014 | 12280.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda de Creches e Escolas do Ensino Fundamental deste município - Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2014 | 5455.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a energia eletrica de predios pertencentes a secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2014 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2014 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2014 | 81.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Softwares de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2014 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2014 | 10818.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retençaõ para o pasep, conta corrente 2578x-fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2014 | 10560.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2014 | 1925.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 10/02- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 15008 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000443 | 10/02/2014 | 46734.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das Escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2014 | 68751.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em substituição ao empenho nº 00137, para fazer face as despesas com recolhimento de inss da folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032013 | 0000444 | 10/02/2014 | 199130.65 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao periodo de 19 a 31 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços com publicação de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2014 | 68.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Bnaco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2014 | 63.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2014 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2014 | 1976.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagagamento, referente ao Pasep, 1% da cota darf, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2014 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2014 | 31753.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao Pasep, 1% da Cota Darf, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2014 | 441.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2014 | 2076.88 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento, de serviços de telefonia movel da Claro, no periodo de 20/12 de 2013 a 19/01 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2014 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2014 | 2352.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa referente a reemisão da nota de empenho nº 9 datada de 02/01/2014, para uma melhor classificação, pela aquisicão de 56 botijões de gás destinados as escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2014 | 1200.00 | 35496868000109 | INÊS BUFFET-MRIA INÊS BEZZERRA NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com Buffet, referente a coquetel na solenidade de assinatura de protocolo de intenções, para implantação da fábrica de calçados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2014 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2014 | 109.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2014 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2014 | 12.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2014 | 10.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2014 | 153.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2014 | 1750.00 | 00001175251461 | ERIKA DE SOUZA MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na colocação de 50 metros de gesso e 17 metros de forro de gesso no predio do Projovem Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2014 | 13732.06 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 540,44lts de gasolina comun e 5.001,12 litros de diesel, destinados aos veículos da secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2014 | 9008.05 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1,501,48lts de gasolina comun e 1.945,6 litros de diesel e lubrificantes destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2014 | 4000.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da rede de iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082013 | 0000476 | 17/02/2014 | 20010.00 | 12301419000162 | A 3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção de materiais graficos, destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2014 | 12.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2014 | 68.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2014 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2014 | 127.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2014 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em facea contribuição mensal em favor da FAMUP, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2014 | 14940.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2014 | 795.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com publicações de materias da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2014 | 1200.00 | 00050038397404 | MARCOS NASCIMENTO DE FRANÇA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na locação de veículos Buggy, destinados ao evento Fantur junto a Lucky e Secretaria de Turismo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2014 | 1000.00 | 00059199989468 | REJANE BATISTA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesas com contribuição para o grupo cultural Lapinha do Gurugi, representada pela senhora Rejane Batista Santos de Souza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2014 | 1872.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de obras destinadas a secretaria de obra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2014 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2014 | 53.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2014 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2014 | 23.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2014 | 39.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2014 | 746.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, conta corrente 2578x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa com publicação de materia de interesse desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2014 | 4574.44 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção do veículo de placa OEZ- 5799- onibus e placa MOJ 2978-FIAT, pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2014 | 2123.86 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças e acessórios originais, destinadas aos veículos de placas OEZ 5799 - Ônibus e MOJ 2978 Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educação deste Muncípio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2014 | 350.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na retirada de detritos de fossa da creche comunitaria deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2014 | 3000.00 | 00000790873451 | Monalisa Ramos de Lima Golveia | valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados na gravação em estúdio do Hino Municipal de Conde com partitura, arranjos e imagens, destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2014 | 3487.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de maquinas multifuncional/impressora, destinada a secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2014 | 171.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2014 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2014 | 1280.00 | 01378407000110 | Aliança do Brasil Seguro S/A. | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de seguro do veículo patrol da secretaria de transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2014 | 39.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000498 | 24/02/2014 | 53750.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a contratação emergencial nos serviços de transportes dos estudantes a atender as necessidades da secretaria de educação e cultura deste municipio, conforme aditivo do contrato 61/2013, no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2014 | 4875.00 | 03313938000150 | RECOL-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesas com manutencao preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado desta prefeituta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2014 | 1389.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2014 | 937.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2014 | 4380.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de recarga de cartucho destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3008001-0 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2014 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2014 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2014 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2014 | 296.56 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesas referente a serviços de troca do para brisa para os veículos placas NPR6653 e OEZ9189, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0000547 | 25/02/2014 | 23943.25 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças e acessórios originais destinadas aos veículos com placas NPR 6653 E OEZ 9189 - Ônibus, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2014 | 900.00 | 00002440145408 | EMMANUEL MACHADO DANTAS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na adesivagem do veículo Nissan Frontier, da Guarda Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2014 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 30080010 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2014 | 1102.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2014 | 6250.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2014 | 3221.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, cota parte fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2014 | 2432.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2014 | 0.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep cota parte do itr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2014 | 1753.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2014 | 1626.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2014 | 136.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2014 | 201.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2014 | 9.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que empenhado para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Desoneração deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2014 | 106.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2014 | 100.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2014 | 435.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2014 | 5235.82 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 647060-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2014 | 18028.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM, dia 10/02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2014 | 31.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 647060-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000531 | 28/02/2014 | 54129.40 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de controle de pragas e vetores (ratos, baratas, formigas, escorpiões e cupins), em escolas do municipio, conforme ata de registro de preços 001/2013, pregão presencial 006/2013, processo nº 081/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2014 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2014 | 5000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, de locação de veiculo Frontier, destinado as ações Rurais deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da cnm, conforme extrato bancario relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2014 | 4949.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2014 | 3000.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2014 | 800.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do aluguel referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio, pela locação do prédio da associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidadde Rich Charles. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2014 | 600.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imovel onde funciona o anexo da secretaria de agricultura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2014 | 272.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente multas e juros do pasep, cota darf-referente ao periodo de apuração 30/11 do exercicio 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2014 | 1225.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente nmultas e juros do pasep, cota darf-referente ao periodo de apuração 31/12 do exercicio 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2014 | 1156.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente multas e juros do pasep, cota darf-referente ao periodo de apuração 31/10 do exercicio 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2014 | 97.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de energia eletrica de prédios públicos municipal de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2014 | 119.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de telefonia de aparelho fixo desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2014 | 74.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao pagamento de serviços de telefonia de aparelhos fixos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2014 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2014 | 51.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenha em face a despesa com serviços de telefonia de aparelho fixo desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2014 | 68.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidaade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2014 | 177.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2014 | 78.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2014 | 104.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa com seviços de telefonia de aparelho fixo desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2014 | 401.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de telefonia de aparelhos fixos desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2014 | 197.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipal de reponsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2014 | 49.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2014 | 49.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de outubro do exercicio 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade desta Edilidade, referente ao Mês de abril do exercicio 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2014 | 185.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica, de predios de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mês de novembro do exercicio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2014 | 90.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de dezembro do exercicio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2014 | 77.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabildade desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2014 | 198.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mês de outubro do exercicio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2014 | 36.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipal de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2014 | 112.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2014 | 84.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2014 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2014 | 173.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2014 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a pagamento de energia eletrica de predios públicos municipal de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2014 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de veiculo Nissan Frontier, destinado ao suporte das Ações Rurais, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2014 | 7984.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor ques se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com manutenção e reparos de cadeiras, colocação de rodizios, tecido, pistão á gás troca de base, pintura e lubrificação de diversas cadeiras pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2014 | 8180.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a reemissão da nota de empenho nº 129 datada de 22/01/2014 para uma melhor classificação, referente a aquisição de 01 longarina de 04 lugares, 08 mesas com gavetas, 04 mesas estação de trabalho e 02 mesas sem passa fio destinados a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2014 | 892.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao pasep, cota darf-referente ao periodo de apuração 30/11 do exercicio 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2014 | 4089.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao pasep, cota darf-referente ao periodo de apuração 31/12 do exercicio 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2014 | 3718.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao pasep, cota darf-referente ao periodo de apuração 31/10 do exercicio 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2014 | 39.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2014 | 177.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retençao para o Pasep cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2014 | 633.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a locação do sistema de informatica destinado ao setor de contabilidade desta prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2014 | 100578.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao recolhimento de INSS parte patronal, dos sevidores publicos municipais , relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2014 | 1150.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imovel onde funciona a coordenadoria de esportes e apoio a guarda municipal, no distrito de jacumã, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Planejamento, deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imóvel onde funciona o Orçamento Democrático deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2014 | 4500.00 | 00011049898400 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo tipo caçamba, placa KGI 3288, para colocação de material do tipo aterro nos terrenos e prédios pertencentes a esta edilidade no mês de novembro do exercicio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2014 | 60.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica, do imóvel anexo da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2014 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas, localizado no distrito dde Mituaçu, vinculado a Secretaria de Obras deste municipio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2014 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2014 | 849.89 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção do conjunto submerso motor bomba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2014 | 7140.00 | 35332121000115 | M Firmino da Silva ME | Valor que se empenha em face a despesas com preparo e fornecimento de salgaqdos para o camarote e camarins das atrações para o periodo do carnaval de 2014, por meio da Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2014 | 7800.00 | 19535367000138 | KEITY SUSAN NOBREGA CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha em face a despesas com serviços de produção para shows e eventos nas festevidades do carnaval de Jacumã de 2014, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2014 | 7890.00 | 19612680000122 | KLEBERTON DE MOURA LIMA | Valor que se empenha em face a despesas com fornecimento de alimentos para o carnaval de 2014 em Jacumã - Conde PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032013 | 0000609 | 03/03/2014 | 445707.46 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na coleta e transporte de resíduos domiciliar deste Município, referente ao período de 01 a 28 de fevereiro do corrente exercício. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2014 | 700.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imóvel onde funciona o escritório no distrito de Jacumã, localizado no Village, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2014 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel da sala onde funciona o Banco Popular de Conde, vinculado a Secretaria de Micro-Crédito e Desenvolvimento Econômico Sustentável, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00075623161472 | SONIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Regularização Fundiaria deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2014 | 6103.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamentio de energia elétrica de predios públicos municipal de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2014 | 1320.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de educação especial, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2014 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mê de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2014 | 2550.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de aluguel do imóvel onde funciona a coordenação de educação fisíca das escolas do ensino fundamental deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercicio 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2014 | 880.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento do aluguel do imóvel onde funciona uma sala de educação especial deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2014 | 1400.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imovel onde funciona a Creche Comunitaria deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2014 | 3000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imóvel onde funciona o Nucleo de Cultura deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2014 | 444.40 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios frutas e verduras, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2014 | 191.20 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2014 | 1800.00 | 11676282000168 | Editora Terra do Saber Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 coleção de livros didaticos infatis com material LUDI, arte e literatura, destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2014 | 2972.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios frutas e verduras, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0000612 | 03/03/2014 | 41867.68 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a 6ª medição da reforma da escola João Carneiro da Silva (Mata da Chica) Zona Rural de Conde-PB, conforme contrato nº 032/2013, | 00942014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2014 | 49769.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a recolhimento INSS, parte patronal, fundeb 40%, relativo aos mêses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2014 | 50809.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao recolimento INSS, parte patronal, fundeb 60%, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2014 | 2310.00 | 00002316116418 | JANINI IDALINADE ASSIS BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na formação continuada do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, nos dias 14,21 e 28 de fevereiro e 07,08,14, e 15 de março do corrente ano, como ministrante - conteúdos: Moradia e Saúde da Mulher para 60 alfabetizadores e 10 coordenadores. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2014 | 42000.00 | 02718068000136 | LC COM DE EQUIPAMETO DE ESC E SERVIÇOS LTDA. | Referente a reemisão da nota de empenho nº 00204, pela aquisição de 5.000 bolsas escolares com logomarca, destinados aos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/03/2014 | 1606.40 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de frutas e verduras destinadas as refeições do pessoal que participaram da organização das festividades carnavalescas no Distrito de Jacumã deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/03/2014 | 1654.40 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de frutas e verduras destinadas as refeições do pessoal que participaram da organização das festividades carnavalescas no Distrito de Jacumã deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/03/2014 | 5.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extarato da conta 4100-9 deste municipio, reltivo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/03/2014 | 58.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extarato da conta IPTU/BB deste municipio, reltivo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/03/2014 | 13.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extarato da conta 405848-8 deste municipio, reltivo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2014 | 143.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extarato da conta IPTU-BB deste municipio, reltivo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extarato da conta 405848-8 deste municipio, reltivo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2014 | 190.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra o extarato da conta IPTU-CEF deste municipio, reltivo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Implant.e Ampli.de Eletrificacao na Zona Urbana e Rural do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000992013 | 0000633 | 06/03/2014 | 71561.11 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST. DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a 1º medição de iluminação da Praça do Distrito de Guruji neste municipio, conforme contarto nº 171/2013-convite nº 99/2013 | 00912014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2014 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extarato da conta 1500-8 MDE deste municipio, reltivo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2014 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS e eleboração de GFIP mensal , relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2014 | 129.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2014 | 137.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2014 | 6.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2014 | 36.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2014 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a parcela 49 de 60 do débito de nº 250000045449 - Acumulação de Autos de Reincidência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2014 | 4409.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2014 | 1940.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 10/03- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2014 | 9173.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2014 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a prestação de serviços na área de planejamento e elaboração de projetos, lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalho e projetos no sistema de Convênios - SINCONV, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2014 | 4000.00 | 00003580810413 | GLAUCO TEIXEIRA GOMES | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados como advogado desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro do exercício 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2014 | 40000.00 | 00007837917472 | JOSE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª parcela da desapropriação de lotes da quadra D53, do loteamento Cidade Balneário Novo Mundo neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2014 | 10085.78 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1.493,14 litros de gasolina comun, 2.397,18 litros de diesel, destinados aos veículos da secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2014 | 7880.00 | 00085456934434 | ROBEANO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na instalação de câmeras na Quadra de Jacumã deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2014 | 7844.73 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materias de expedientes diversos, destinados a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2014 | 116.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2014 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2014 | 174.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2014 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2014 | 80.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2014 | 650.00 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com xerox, confecção de chaves, plastificação e encadernação para diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2014 | 5500.00 | 07022151000190 | MEGA MIDIA LTDA - ME | Valor referente aos serviços Artisticos de Eduardo Veloso e Banda na 3ª Edição do Festival de Marchinhas e Músicas Carnavalescas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/03/2014 | 25.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2014 | 106.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2014 | 12.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2014 | 58.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/03/2014 | 4000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no acompanhamento dos precessos de pagamento e prestações de contas na Secretaria de Finaças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/03/2014 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/03/2014 | 58.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/03/2014 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2014 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2014 | 265.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2014 | 261.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/03/2014 | 384.82 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com consult check deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2014 | 430.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto de pneus e manutenção mecanica dos veiculos da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2014 | 360.00 | 00050428861415 | CARLOS ANTONIO DE LUCENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção do portão na Escola Municipal Noemia Alves deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2014 | 520.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto de pneus e manutenção mecanica dos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/03/2014 | 1550.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a bomba de abastecimento de água de escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000688 | 19/03/2014 | 19482.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2014 | 7687.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/03/2014 | 3053.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/03/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/03/2014 | 4186.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/03/2014 | 5915.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/03/2014 | 14850.00 | 00010761137459 | DANILO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na formação da equipe de segurança no periodo carnavalesco de 2014 na Praia de Jacumã, totalizando 40 homens na segurança. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2014 | 43.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/03/2014 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2014 | 214.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com contribuição mensal em favor da FAMUP, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2014 | 9.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2014 | 100.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00046377425449 | ERASMO TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na apreensão dos animais encontrados soltos nas proximidades de vias públicas neste municipio, no periodo de 01 a 21 de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2014 | 95.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/03/2014 | 33.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/03/2014 | 9.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/03/2014 | 227.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/03/2014 | 3040.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa com repasse de recurso, destinados a quisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/03/2014 | 2050.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa com repasse de recurso, destinados a quisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Fardamento Escolar para os Alunos da Rede Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/03/2014 | 60690.00 | 10275216000113 | NADIA CORREIA DE ALMEIDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de uniformes(camiseta escolar) para atender as necessidades das unidades de ensino municipais, através de adesão. nº do pregão fnde, 44/2012e. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Fardamento Escolar para os Alunos da Rede Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2014 | 3600.00 | 10275216000113 | NADIA CORREIA DE ALMEIDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de uniformes(camiseta regata, feminina /maculina) escolares para atender as necessidades das unidades de ensino municipais, através de adesão. nº do pregão fnde, 44/2012e. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0000717 | 25/03/2014 | 31810.13 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de peças originais destinados a manutenção preventiva e corretiva de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Fardamento Escolar para os Alunos da Rede Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2014 | 37500.00 | 31260029000136 | MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de uniformes (bermudas maculina /feminina/brim), para atender aos estudantes da educação basica da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2014 | 8155.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Fardamento Escolar para os Alunos da Rede Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2014 | 44280.00 | 74161373000180 | BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de uniformes escolares (calça jeans maculina /feminina), para atender as necessidades das unidades de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Construcao de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100542013 | 0000723 | 25/03/2014 | 918231.98 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de construção de unidade escolar do programa Proinfância, localizado no Loteamento Nossa Senhora das Neves em Boa Agua neste municipio, com número de solicitação no simec 43824, contrato 163/2013. e registro de peço nº 93/12. | 00932014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/03/2014 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2014 | 104.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2014 | 97.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/03/2014 | 500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Lulheres, orgão este da Prefeitura Municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/03/2014 | 2610.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na locação do software de folha de pagamento do patrimonio publico deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2014 | 259.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2014 | 21.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2014 | 2864.60 | 17912222000183 | LEANDRO TORRES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminação da PB 018, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2014 | 800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na retirada de detritos da fossa das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2014 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2014 | 49.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2014 | 251.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2014 | 527.15 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com manutenção do conjunto submerso Motor Bomba, do distrito Pousada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2014 | 16193.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2014 | 13090.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, contratados , relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2014 | 2392.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2014 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2014 | 14020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2014 | 101595.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2014 | 660.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela concerssão de 02 diarias sendo uma parcial e uma integral, destinados ao Secretario de Administração, para representar a Secretaria de Turismo em reunião com ivestidores do setor industrial na cidade de Saão Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2014 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da CNM, conforme extrato bancario do FPM deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2014 | 480.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diaria integral, destinada ao Coordenador do Cerimonial, quando em viagem para representar o Secretario de Representação e Projetos em reunião xom empresários do setor industrial na cidade de São Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2014 | 716.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Diário Oficial de 14//01 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2014 | 7500.00 | 19088894000141 | ALONET TELECOM LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de acesso a internet da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2014 | 1444.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2014 | 39534.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2014 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a pensão por morte, sobre decisão judicial, junto a secretaria de administração, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2014 | 23452.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2014 | 26248.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2014 | 4696.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, contratados,, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2014 | 137.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2014 | 13.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2014 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2014 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2014 | 3728.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extratto da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2014 | 18028.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM, dia 10/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2014 | 6286.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2014 | 2446.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2014 | 1763.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2014 | 1637.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2014 | 159.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operacoes Especiais do IPM | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2014 | 50114.88 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento, pela amortização de dividas do Instituto de Previdencia Municipal, de funcionarios deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operacoes Especiais do IPM | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2014 | 49728.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento, pela amortização de dividas do Instituto de Previdencia Municipal, de funcionarios deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operacoes Especiais do IPM | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2014 | 41753.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento, pela amortização de dividas do Instituto de Previdencia Municipal, de funcionarios deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2014 | 50223.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2014 | 5498.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2014 | 22083.52 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2014 | 7500.00 | 19088894000141 | ALONET TELECOM LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de acesso a internet da Secretaria de Educação e Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2014 | 57601.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 60¨%, comissionados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2014 | 144835.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 60%, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2014 | 439680.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 60¨%, efetivos, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2014 | 21846.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 40¨%, comissionados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2014 | 174879.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 40¨%, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2014 | 157189.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 40¨%, efetivos, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2014 | 2142.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, fundeb 40¨%, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2014 | 38832.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, mde, comissionados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2014 | 30957.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, mde, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2014 | 33093.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, mde, efetivos, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2014 | 50000.00 | 00023682957472 | Venancio Toscano de Brito Junior | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2º parcela da desapropriação de lotes na Quadra D44, Balneário Novo Mundo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2014 | 50000.00 | 00084094460497 | Fabio Texeira Toscano de Brito | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2º parcela da desapropriação de lotes na Quadra D44, Balneário Novo Mundo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2014 | 23768.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2014 | 70577.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2014 | 38771.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2014 | 29180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2014 | 478.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionários que estavam trabalhando na ornamentação de ruas nos festejos juninos de 2013 neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2014 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2014 | 11332.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2014 | 5843.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2014 | 16856.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2014 | 699.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2014 | 8021.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2014 | 6248.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa ,comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2014 | 21077.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2014 | 46083.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa efetivos, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2014 | 11868.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2014 | 2172.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2014 | 10400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2014 | 8500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2014 | 2448.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2014 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de departamento municipal de transito, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2014 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2014 | 5382.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032013 | 0000809 | 01/04/2014 | 363273.49 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta e transporte de residuos domiciliar, serviços correlatos de limpeza pública com medição do periodo 01/03/2014 a 31/03/2014. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032013 | 0000836 | 01/04/2014 | 254677.84 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta e transporte de resíduos domiciliar, serviços correlatos de limpeza pública com medição do período 01/04/2014 a 30/04/2014. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00000709609841 | FRANCISCO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel de um terreno, destinado ao recolhimento de animais recolhidos soltos neste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2014 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2014 | 162.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Planejamento deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2014 | 242.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2014 | 14667.57 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.551,99 litros de gasolina comum, 3.982,98 litros de biodiesel e 209,65 de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2014 | 12489.10 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de pneu e camara de ar destinados a veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2014 | 222.42 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de veículo destinados a secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2014 | 12489.10 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de pneu e camara de ar destinados a veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2014 | 222.42 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Aquis.de Equip.e Mat. Permanente p/ Sec. de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2014 | 1264.50 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 placa mãe assus P8H61 M, 01 processador core 13-3240, 01 disco rigido sataII ITB 7200 seagete, 01 gravador de dvd preto LG GH24NS72B, 01 gabinete GM e 02 fonte alimentação 500 ATX, destinado ao laboratorio de informatica da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2014 | 11222.49 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | valor que se empemha em face a despesa referente a aquisição de 3.284,600 lts de gasolina comum e 7811890 ltrs de biodiesel comum, destinados aos veículos da secretaria de transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2014 | 10955.04 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3105,290 lts de gasolina comum e 8806580 ltrs de biodisel comum, destinados aos veículos da secretaria de transportes . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0000811 | 01/04/2014 | 50000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a cobertura do carnaval 2014, sendo tv arapuan 20 chamadas de 30 mais flash ao vivo, rádio arapuã-fm, 60 chamadas de 30 mais flash ao vivo, sucesso fm- 60 chamadas de 30 mais flash ao vivo e miramar fm-60 chamadas de 30 ais flash ao vivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste município, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2014 | 2200.00 | 00004915051404 | KATTUCHA CAROLINE FERNANDES DE LIMA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de limpeza e conservação dos banheiros que foram utilizados nos camarins e camarotes no periodo de 28/02 a 04/03 do carnaval 2014, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000893 | 01/04/2014 | 80000.00 | 08843575000188 | TV CABO BRANCO - TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao serviço de produção comercial, com apresentação Projeto Forró Fest 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2014 | 4500.00 | 00011049898400 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo tipo caçamba, placa KGI 3288, para colocação de material do tipo aterro nos terrenos e prédios pertencentes a esta edilidade no mês de dezembro do exercício de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2014 | 3750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | valor que se empenha em face as despesas referente a serviços prestados de levantamento topograficos das estradas que ligam a cidade de Conde-pb e mituaçú neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2014 | 11300.84 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a 1ª parcela da 4ª medição dos serviços de drenagem, pavimentação e terraplanagem no Distrito de Jacumã deste municipio | 00052011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000884 | 01/04/2014 | 32294.15 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2ª e ultima parcela da 4ª medição dos serviços de Drenagem, Pavimentação e Terraplanagem no Distrito de Jacumã deste municipio. | 00052011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2014 | 4485.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de recarga de cartucho destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2014 | 1185.70 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, frango abatido, destinados a merenda das escolas deste município, Programa PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2014 | 2329.60 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, frango abatido e verduras, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2014 | 3217.20 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2014 | 625.40 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2014 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2014 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente a licença do veículo de placa OEY 6883, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2014 | 8550.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais didáticos, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2014 | 6314.86 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados as escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000832 | 01/04/2014 | 24163.32 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materias de expediente, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2014 | 5970.57 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que empenha em face a despesa com aquisição de gasolina comum, biodiesel e óleo diesel, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município, parte paga com MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2014 | 3040.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa com repasse de recurso, destinados a quisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de alunos deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2014 | 2050.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa com repasse de recurso, destinados a quisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de alunos deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2014 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona O anexo da escola Jose albino Pimentel deste município, em virtude da reforma no prédio, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2014 | 3061.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de IPVA do veículo de placa OEY 6873 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da escola Jose albino Pimentel deste município, em virtude da reforma no predio, referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2014 | 5000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da escola Jose albino Pimentel deste município, em virtude da reforma no predio, referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente a licença do veículo de placa OEY 6873 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2014 | 3061.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento do recolhimento de IPVA do veículo de placa OEY 6883 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9.673-3-QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2014 | 1596.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de botijões em GPL de 13 Kg, destinadas as Escolas do Ensino Fundametal deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2014 | 1152.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinadas a merenda das escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2014 | 1152.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação e do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2014 | 324.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação e do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2014 | 360.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação e do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2014 | 1032.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação e do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2014 | 720.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinadas a merenda escolar deste município, Programa-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2014 | 129.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação e do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2014 | 3487.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de maquina fotocopiadora destinada a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2014 | 1916.20 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste município | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2014 | 766.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de verduras, legumes e frutas, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2014 | 1086.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Pré Escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2014 | 306.20 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste município, quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2014 | 2100.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 50 GPL em botijões de 13 Kg, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000881 | 01/04/2014 | 35403.13 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2180,746 lts, de combustiveis e 12026,34 lts de biodiesel comum. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2014 | 5915.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados as escolas municipais,programa de alimentação escolar-pnae-quilombola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2014 | 4186.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados as escolas municipais,programa de alimentação escolar-pnae. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2014 | 3053.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados as escolas municipais,programa de alimentação escolar-pnae-eja. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2014 | 3110.49 | 09315907000114 | RDT ESPAÇO DE EVENTOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços com refeiçoes e lanches destinados a formação continuada do programa brasil alfabetizado, nos dias 14, 21 e 28 de fecvereiro e 07, 08, 14 e 15 de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2014 | 300.00 | 07693407000190 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados de recuperação de geladeira, na creche comunitaria maria de Loudes Vinagre. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2014 | 8396.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ás escolas municipais, programa alimentação escolar-pnae-creche. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação dos sistemas de tributo, licitação pública, controle de tesouraria e protocolo online, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2014 | 9.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2014 | 174.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2014 | 9.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2014 | 2598.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do AFM, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2014 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de 50ª parcela de debito nº 250000045449, acumulação de autos e reincidencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2014 | 286.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10.495-7/IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2014 | 1838.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao pasep, periodo de apuração 01/01, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2014 | 401.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a multas e juros pasep, periodo de apuração 01/01 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2014 | 0.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2014 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2014 | 1185.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2014 | 119772.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento, de saldo de devolução de convenio ao Ministerio da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2014 | 4617.76 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de telefonia movel da Claro, no periodo de 20/02/2014 a 19/03/2014 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2014 | 2610.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação do softwares de folha de pagamento e patrimônio público deste municipio, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2014 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada em Assessoria, consultoria e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412013 | 0000894 | 01/04/2014 | 28480.00 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM ACU | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços de horas máquinas para atender aos pequenos agricultores do municipio por meio da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2014 | 420.41 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com consult check deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2014 | 28.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2014 | 1860.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2014 | 32.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2014 | 12.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2014 | 106.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2014 | 223.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2014 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, DCTF e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2014 | 44963.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a inss, empresa, fundeb 60% sobre folha de pagamento | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2014 | 43279.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a depesa referente a inss empresa, fundeb 40% sobre folha de pagamento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/04/2014 | 15.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2014 | 227.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/04/2014 | 103.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/04/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/04/2014 | 950.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, programa eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/04/2014 | 752.90 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das Creches deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/04/2014 | 595.40 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/04/2014 | 2512.40 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de frango abatidos e verduras, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/04/2014 | 3009.20 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste município-Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/04/2014 | 2224.90 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000936 | 06/04/2014 | 53750.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a contratação emergêncial dos serviços de transportes dos estudantes a atender as necessidades da secretaria de educação deste município, referente ao mês de dezembro em 01/12 a 31/12 do exercicio exercicio 2013, conforme contrato nº 61/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/04/2014 | 660.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imovel onde funciona Salas de Educação Especial, referente ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/04/2014 | 4800.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a Academia de Ginástica para os alunos deste Município, referente aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2014 | 2550.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imovel onde funciona a Coordenadoria de Educação Fisica das escolas do Ensino Fundamental deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/04/2014 | 5921.60 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/04/2014 | 6410.95 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2014 | 3165.25 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/04/2014 | 3115.80 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/04/2014 | 3108.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/04/2014 | 9954.05 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/04/2014 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas, localizado no distrito de Mituaçu, referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/04/2014 | 1150.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a coordenadoria de esportes e apoio a guarda municipal, no distrito de jacumã, relativo ao mês de março corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/04/2014 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona o núcleo de Jacumã, referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/04/2014 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel da sala onde funciona o Banco Popular de Conde, vinculado a Secretaria de Micro-crédito e Desenvolvimento Economico Sustentavel, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/04/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/04/2014 | 139.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10.495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2014 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, de aluguel do imovel onde funciona a Unidade do Sine, deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2014 | 500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel do imovel onde funciona a Coordenadoria Especial de Politicas Publicas para as Mulheres, orgão este da Prefeitura Municipal, referente ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2014 | 700.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a luguel do imovel onde funciona escritorio no distrito de Jacumã localizado no Village, relativo ao mes de março do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/04/2014 | 389.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/04/2014 | 414.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/04/2014 | 340.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/04/2014 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/04/2014 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2014 | 48.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/04/2014 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2014 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/04/2014 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/04/2014 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2014 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2014 | 45.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/04/2014 | 63.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/04/2014 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/04/2014 | 600.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/04/2014 | 500.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2014 | 4000.00 | 00003580810413 | GLAUCO TEIXEIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Advogado desta Prefeitura, referente os meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000977 | 08/04/2014 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços Advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2014 | 180.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2014 | 113.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0000972 | 08/04/2014 | 19482.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2014 | 7687.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2014 | 100.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de intervenção tecnica com verificação da constante de velocidade das agulhas dos veiculos de placa OEZ 5799 e OEY 6873, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2014 | 3612.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, carne bovina com osso e salsicha, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2014 | 3000.00 | 00003474643436 | DANIEL PINTO SCHULER | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção de um poço artesiano, na Pousada de Conde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/04/2014 | 858.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais eletricos destinados a iluminação do Cemiterio Central deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2014 | 23.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2014 | 439.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2014 | 6.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2014 | 37.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2014 | 5324.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2014 | 1954.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 10/04- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2014 | 20664.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM, dia 10/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2014 | 394.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2014 | 10299.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0000987 | 10/04/2014 | 36975.00 | 00038038161491 | ELIOENAI GOMES DO NASCIMENTO | Valor ques se empenha para pagamento, pelos serviços de Artista Plasticos para criação artistica, a produção e instalação da ornamentação do Carnaval de Jacumã neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2014 | 1505.20 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (franfo abatido), destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2014 | 3581.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2014 | 147.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios(aipim), destinados a merenda dos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2014 | 764.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios(aipim), destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2014 | 202.35 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios(frango abatido), destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0001005 | 11/04/2014 | 7383.80 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2014 | 214.50 | 04093214000100 | NISSAN CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecanicos prestados, no reparo geral, revisão de 10.000KM e verificação da suspensão traseira cepando, no veiculo Nissan Frontier S 4x4 MT de placa OGF-5025/PB da Gurada Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2014 | 284.40 | 04093214000100 | NISSAN CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposisão destinados, ao veiculo Nissan Frontier S 4x4 MT de placa OGF-5025/PB da Gurada Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2014 | 409.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2014 | 307.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2014 | 12.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2014 | 4408.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | referente aos serviços prestados na publicação do dia 20, 21, 27, 28, 29/03/2014 e 01/, 02, 03/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000542009 | 0001007 | 11/04/2014 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com consultoria na Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0001013 | 14/04/2014 | 9683.90 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Processador core173770,01 placa mãe kronnusG41D3CLGA775,03 placa mão assus P8H61M,03 memoria4Gb DDR3,03 disco rigido 500Gb sata, 03 gabinete Gm,03 mouse otico Ps2 leadership ref 2036,03 teclado usb integris slim multimidia,06 caixas de sim multilaser sp093,03 monitores led 18,5" HPlv911,03 no-break 1.400220/110 energy lux,01 monitor led de 18,5" acer g196hqlb,06 placa de rede pc1 wireless 150m tp link wn781 e 01 pen-drive para a licitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/04/2014 | 742.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/04/2014 | 97.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/04/2014 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0001011 | 14/04/2014 | 2290.45 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Ultrabook 14 Lenovo S400U VM Lenovo, desyinados a Tesouraria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/04/2014 | 2142.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a reemissão da nota de empenho de nº 802 datada de 28/03/2014, para uma melhor classificação, referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação, mde, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/04/2014 | 885.07 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com manutenção do conjunto submerso Motor Bomba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/04/2014 | 1751.65 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com manutenção do conjunto submerso Motor Bomba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2014 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2014 | 340.00 | 00001251495494 | AILTON JOSE DO NASCIMENTO BEZERRIU | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 06 carimbos para a Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/04/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/04/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/04/2014 | 12.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2014 | 328.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001020 | 15/04/2014 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2014 | 1200.00 | 00046377425449 | ERASMO TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na apreensão dos animais encontrados soltos nas proximidades de vias públicas neste municipio, no periodo de 05 de fevereiro a 01 de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/04/2014 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Publicação no Jornal A União nos dias 29/03 e 03/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2014 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2014 | 927.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/04/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/04/2014 | 694.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/04/2014 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/04/2014 | 1080.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/04/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/04/2014 | 784.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/04/2014 | 7856.80 | 17912222000183 | LEANDRO TORRES FERREIRA | Valor qeu se empenha para pagamento, pela aquisição de materias de construção, destinado a manutenção e recuperação do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2014 | 503.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2014 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2014 | 1500.00 | 00002148747452 | ISABEL CRISTINA CAVALCANTE DA FONSECA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços de assesoria de comunicação social, desta edilidade, referente ao perioodo de 13 de março a 13 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/04/2014 | 1791.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10459-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/04/2014 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/04/2014 | 20000.00 | 00007837917472 | JOSE AZEVEDO LIMA | alor que se empenha em face a despesa referente a 2ª parcela da desapropriação de lotes da quadra D53, do loteamento Cidade Balneário Novo Mundo neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/04/2014 | 500.00 | 00057048290404 | REGINALDO FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e recuperação de vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/04/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/04/2014 | 1240.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/04/2014 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/04/2014 | 720.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com fotocópias mecânicas ou eletrostáticas de documentos pertencentes a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/04/2014 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura no mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/04/2014 | 1611.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2014 | 1934.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2014 | 15000.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação de um Trator para prestar serviços de transporte de mercadorias, manutenção das estradas, deslocamento de utensilios, bem como sucagem e roçagem para atender ao municipio, relativo aos meses defevereiro, março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2014 | 1772.63 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Trofeus piazza, 40 Medalhas crespar e 02 Bolas Adidas FCP, destinados a Secretaria do Desporto Amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2014 | 5736.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2014 | 39962.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2014 | 27480.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde,contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2014 | 30016.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2014 | 24219.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb,40% comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2014 | 188970.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb,40% comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2014 | 171191.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb,40% efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2014 | 58540.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb,60% comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2014 | 169377.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb,60% contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2014 | 439269.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb,60% efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001119 | 30/04/2014 | 17400.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de 01 Caminhonete destinado a Secretaria de Educação deste emunicipio, relativo aos meses de fevereiro, março e abril do corrente exercicio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2014 | 23802.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa obras, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2014 | 66488.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2014 | 37285.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos,, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2014 | 20000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a desapropriação de lotes 40 e 41 de terreno proprio da Quadra D44, Balneário Novo Mundo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2014 | 27570.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2014 | 13548.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2014 | 20761.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2014 | 39671.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2014 | 18456.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria planejamento comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria transportes, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2014 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa transportes, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2014 | 10802.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria transportes, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2014 | 6076.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria transportes, efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2014 | 16855.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2014 | 2172.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2014 | 8900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria meio ambiente, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2014 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2014 | 5382.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2014 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de depatamento municipal de transsito, comissionados, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2014 | 8500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria habitação,comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2014 | 6144.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2014 | 1965.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria habitação efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2014 | 19693.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2014 | 95.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a devolucao de iss recolhido indevidamente do credor E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2014 | 15738.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2014 | 2392.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2014 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2014 | 105730.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2014 | 13844.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2014 | 48404.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2014 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se mpenha em face a despesa referente a pensão por morte, junto a secretaria da administração por decisão judicial, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2014 | 24373.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2014 | 27395.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2014 | 4696.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo contratados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2014 | 8046.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da CNM, conforme extrato bancario do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2014 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2014 | 2883.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2014 | 3605.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2014 | 6321.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2014 | 2461.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2014 | 1774.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2014 | 1649.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2014 | 50008.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2014 | 7216.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2014 | 20993.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2014 | 1230.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2014 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2014 | 1210.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parelamento de INSS do FMAS, parte sevidor, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2014 | 1452.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parelamento de INSS do FMAS, parte sevidor, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2014 | 1441.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parelamento de INSS do FMAS, parte sevidor, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2014 | 1392.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parelamento de INSS do FMAS, parte sevidor, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2014 | 1386.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parelamento de INSS do FMAS, parte sevidor, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2014 | 1380.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parelamento de INSS do FMAS, parte sevidor, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2014 | 5547.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parelamento de INSS do FMAS, parte sevidor, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2014 | 13746.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parelamento de INSS do FMAS, parte sevidor, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2014 | 4001.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2014 | 636.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2014 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contabéis prestados na elaboração da prestação de contas (balanço geral) do exercício de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2014 | 161.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção do Pasep cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2014 | 9.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep cota parte do ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2014 | 951.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2014 | 2837.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de INSS cota parte do FPM 10/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2014 | 179.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que sse empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro do exercício de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2014 | 158.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de março do corrrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2014 | 231.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de abril do corrrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2014 | 500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, orgão este da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de abril do corrnte exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000572013 | 0001153 | 02/05/2014 | 2610.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação do softwares de folha de pagamento e patrimônio público deste municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2014 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2014 | 700.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona o escritório no Distrito de Jacumã localizado do Village deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2014 | 1230.00 | 00060322055415 | LAELMA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diarias integral e 01 parcial, destinada a Coordenadora das Mulheres, quando em viagem a cidade de Salvador, para participar do Forum Nacional de Organismos Governamentais de Politica para Mulheres onde será o encontro regional nordeste juntamente com todas as Secretarias de cada estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2014 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2014 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestão fiscal deste municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2014 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica e Administrativa deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2014 | 1308.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 218 (duzentos e dezoito) unidades de galões de água mineral, destinadas a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000712013 | 0001189 | 02/05/2014 | 13582.52 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 01 purificador masterfrio mesa inox comp 220v, 01 unid evap consul 18.000 btus 220v bem estar, 01 unid cond consul 18.000 btus 220v bem estar, 03 unid evap consul 9.000 btus 220v bem estar, 05 unid evap consul 12.0000 btus 220v bem estar, 03 unid cond consul 9.000 btus 220v bem estar, 05 unid cond consul 12.000 btus 220v bem estar, 1 split komecon 9.000 btus ambiente 220v, destinados a sede da Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000822013 | 0001211 | 02/05/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada em Assessoria, consultoria e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste muncípio, relativo aos meses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001146 | 02/05/2014 | 4560.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Nissan Frontier, destinado ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias, destinadas a Prefeita para participar de reuniões com o Grupo Empresarial Tinrich Tecnologgy Corporations Brasil de Taywan, para tratar de assunto de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001195 | 02/05/2014 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de 01 (um ) veículo Nissan Frontier, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2014 | 500.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2014 | 840.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de abril e diferença dos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00046377425449 | ERASMO TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na apreensão de animais encontrados soltos nas proximidades de vias públicas deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00075623161472 | SONIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Regularização Fundiária deste município, referente aos meses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00000709609841 | FRANCISCO RODRIGUES | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel de um terreno, destinado ao recolhimento de animais recolhidos soltos neste municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em fsce a despesa, referente ao aluguel da sala onde funciona o Banco Popular de Conde, vinculado a Secretaria de Micro-crédito e Desenvolvimento Economico Sustentavel, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2014 | 8439.94 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 889,75 litros de gasolina comun, 2.092,02 litros de biodiesl e de 310,92 litros de oleo diesel B S10 destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2014 | 8989.91 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 912,89 litros de gasolina comun, 2.048,72 litros de biodiesl e de 536,91 litros de oleo diesel B S10 destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Orçamento Democrátco deste município, referente ao meses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel em João Pessoa, para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2014 | 1150.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Coordenadoria de Esporte e Apoio a Guarda Municipal, no Distrito de Jaumã, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste Município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001142 | 02/05/2014 | 20000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Projeto Festival de Marchinhas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2014 | 530.00 | 00010573045496 | ISIS HELOISA GOUVEIA LIMA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de tendas, destinadas as festividades do Dia do Trabalhador deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2014 | 6930.00 | 00084828994491 | TONY CARLOS DELMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na locação de som, palco, tendas, mesas e cadeiras destinados as festividades do dia das Mães deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2014 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas, localizado no distrito de Mituaçu, vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2014 | 35000.00 | 00007837917472 | JOSE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 3ª parcela da desapropriação de lotes da quadra D53, do loteamento cidade Balneário Novo Mundo neste municipio.+- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2014 | 50000.00 | 00023682957472 | Venancio Toscano de Brito Junior | Valor que se empenha para pagamento, referente a 3º parcela da desapropriação de lotes na Quadra D44, Balneário Novo Mundo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2014 | 50000.00 | 00084094460497 | Fabio Texeira Toscano de Brito | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2º parcela da desapropriação de lotes na Quadra D44, Balneário Novo Mundo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2014 | 4678.40 | 43825736000101 | GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 136 módulos de alfabetização (Aluno) e 136 módulos de alfabetização (caderno de atividade) do programa de correção de fluxo (Projeto de Aceleração e Alfabetização - Se Liga) da Secretaria deEducação em parceria com o Instituto Airton Sena. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2014 | 1320.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma Sala de Educação Especial, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2014 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2014 | 1760.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, vinculada a Secretaria de Educação deste Município, relativo aos meses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2014 | 600.00 | 00011194589430 | EMANUEL DAS NEVES DIAS | Valor que se empenha em face a despesa com ajuda financeira, destinada ao Grupo Cultural Coco de Roda do Sítio Ipiranga deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2014 | 3040.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar de alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2014 | 2050.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar de alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2014 | 3440.00 | 00004678958487 | IGREJA ANGLICANA DA RESSURREIÇÃO DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona uma creche e salas de aula, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2014 | 700.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona a Creche Comunitaria deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona o Nucleo de Cultura deste municipio, relativo aos meses de março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2014 | 700.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Creche Comunitária deste município, referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001168 | 02/05/2014 | 2300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veiculo Gol de placa OEY 9880 e NQA 6512, a disposição da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2014 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a escola Jose albino Pimentel deste município, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2014 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2014 | 480.00 | 00005023915450 | LINDOMAR MEDEIROS ELIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de uma placa de indentificação medindo 4,mx0, 80cm, destinado a Escola Noêmia Alves de Sousa situada neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001178 | 02/05/2014 | 27169.16 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças e acessórios, destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001179 | 02/05/2014 | 25717.23 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças e acessórios, destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001181 | 02/05/2014 | 1075.03 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviço de manutenção no veículo ônibus de placa VWI 5190, pertencente a Secretaria de Educação deste muncípio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642013 | 0001182 | 02/05/2014 | 882.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642013 | 0001183 | 02/05/2014 | 450.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642013 | 0001184 | 02/05/2014 | 762.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001185 | 02/05/2014 | 3450.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de manutenção nos veículos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642013 | 0001186 | 02/05/2014 | 2358.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642013 | 0001190 | 02/05/2014 | 1116.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinadas a merenda das escolas municipais - Programa Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001191 | 02/05/2014 | 1555.20 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios verduras e legumes, destinados a merenda das escolas municipais, Programa Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001192 | 02/05/2014 | 970.50 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios verduras e legumes, destinados a merenda dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001193 | 02/05/2014 | 1694.40 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios frutas verduras e legumes, destinados a merenda das Creches deste município - Programa Pnae Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2014 | 2496.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios verduras e legumes, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2014 | 50.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviço de solda no portão da Escola Municipal Maria Eunice do Egito Souza deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2014 | 7504.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica das escolas públicas, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001216 | 02/05/2014 | 17716.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001224 | 05/05/2014 | 30086.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/05/2014 | 3698.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas deste município, Programa Pnae - Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/05/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/05/2014 | 47285.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao recolhimento do INSS parte patronal, através do recurso do Fundeb. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/05/2014 | 47081.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao recolhimento do INSS parte patronal, através do recurso do Fundeb. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/05/2014 | 3400.00 | 00057048290404 | REGINALDO FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha em face a despesa referente a manutenção e recuperação de vias públicas deste município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/05/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/05/2014 | 13573.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/05/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/05/2014 | 271.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancária da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/05/2014 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, DCTF e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/05/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3009497-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/05/2014 | 617.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/05/2014 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/05/2014 | 280.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/05/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/05/2014 | 13.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/05/2014 | 1512.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 252 (duzentos e cinquenta e dois) galões de água mineral, destinadas a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/05/2014 | 860.45 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confeccção de chaves, encadernação e xerox de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/05/2014 | 151.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de licenciamento do veiculo de placa NQG 2062 desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2014 | 450.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/05/2014 | 106.26 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Aquis.de Equip. e material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/05/2014 | 1790.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Moto Serra oleo-mac, destinada a Secretaria de Meio Ambiente e Projetos Especias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/05/2014 | 3199.88 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, diversos, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental, Quilombola, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0001248 | 07/05/2014 | 6683.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0001249 | 07/05/2014 | 1367.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0001251 | 07/05/2014 | 911.92 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0001252 | 07/05/2014 | 1300.56 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0001253 | 07/05/2014 | 1919.84 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/05/2014 | 470.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto de pneus e manutenção mecanica dos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/05/2014 | 940.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto de pneus e manutenção mecanica dos veiculos da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/05/2014 | 103.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/05/2014 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/05/2014 | 402.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/05/2014 | 2885.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Publicação no Diario Oficial no dia 04, 08, 09, 10, 11, 12 e 15/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da CNM, conforme extrato bancário do FPM deste município, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001274 | 09/05/2014 | 8964.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de peças de reposição destinado ao Trator da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/05/2014 | 291.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2014 | 9048.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2014 | 3.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2014 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2014 | 20664.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM, dia 10/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2014 | 1969.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 10/05- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2014 | 8656.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001273 | 09/05/2014 | 3277.07 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Gol de placa HHD 9579, pertencente a Guarda Muninicipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000872013 | 0001281 | 12/05/2014 | 4280.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com recarga de cartuchos e toners, destinados as unidades de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/05/2014 | 1470.00 | 00007276995470 | LOURENÇO RAMOS DA SILVA NETO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no conserto de geladeiras e frizers, das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001280 | 12/05/2014 | 6381.02 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, de freio, eletrico, motor, retifica do motor, injeção, alinhamento de direção e balanciamento de roda no veiculo Gol HDD de placa 9579 da Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001277 | 12/05/2014 | 1009.49 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas ao veiculo Caminhão de placa MEQ 9661, da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001279 | 12/05/2014 | 763.64 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na troca de oleo e filtros, troca da correia e ventoinha do veiculo Caminhão de placa MEQ 9661 da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/05/2014 | 243.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/05/2014 | 31.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/05/2014 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 51ª parcela do debito de nº 250000045449 - Acumulação de Autos de Reincidência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/05/2014 | 2127.81 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telefonia movel da CLARO, no periodo de 20/03 a 19/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/05/2014 | 1295.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de publicação no Diario Oficial no dia 23 e 24/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/05/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 100082013 | 0001300 | 13/05/2014 | 5470.00 | 12301419000162 | A 3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de materias graficos destinados a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001286 | 13/05/2014 | 11370.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 03 balde atf 20L, 14 balde 20L oleo diesel, 02 LT graxa 20k e 10 balde 20L oleo 90, destinados aos Veiculos Trator da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/05/2014 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/05/2014 | 431.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/05/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/05/2014 | 201.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/05/2014 | 387.95 | 12301419000162 | A 3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha em face a devolucao de iss recolhido indevidamente do credor A 3 GRAFICA e EDITORA LTDA - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/05/2014 | 724.00 | 00046222286704 | JOAO PATRICIO BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com mão de na Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/05/2014 | 724.00 | 00003692059442 | VALDILENO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com mão de obra na Secretaria de Obra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082013 | 0001293 | 13/05/2014 | 9160.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços graficos prestados na confecção 800 diarios escolar para Ensino Fundamental, do 2º ao 5º ano, tamanho, oficio, papel 75g, encadernação e capa em cores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082013 | 0001296 | 13/05/2014 | 14728.50 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de materias graficos destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082013 | 0001298 | 13/05/2014 | 11450.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de materias educativos em papel couche, destinado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/05/2014 | 1060.00 | 00010573045496 | ISIS HELOISA GOUVEIA LIMA | Vaor que se empenha para pagamento, referente a serviços de locação de 10 tendas para festividades alusivas ao dia das mães em unidades escolares deste municipio, e para a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082013 | 0001309 | 14/05/2014 | 29688.00 | 12301419000162 | A 3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/05/2014 | 74.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/05/2014 | 307.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/05/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/05/2014 | 4000.00 | 00003580810413 | GLAUCO TEIXEIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Advogado desta Prefeitura, referente os meses de março e abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082013 | 0001305 | 14/05/2014 | 12340.00 | 12301419000162 | A 3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços graficos prestados na confecção de materias destinados a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/05/2014 | 6.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/05/2014 | 27399.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao Pasep, 1% da cota Darf referente ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/05/2014 | 201.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/05/2014 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/05/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/05/2014 | 6.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/05/2014 | 381.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/05/2014 | 392.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/05/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/05/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2014 | 1585.08 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha em face a despesa referente a taxa pelos serviços prestados com regularização topografica do Mercado de Artezanato deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/05/2014 | 280.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/05/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001324 | 20/05/2014 | 88412.70 | 35495522000196 | JGR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 12ª medição, pelos serviços prestados na pavimentação e drenagem nas Ruas Jarques Alves no loteamento Jardi, Recreio, Ruas Projetadas 2,3,e 4 no loteamento Nossa Senhora das Neves, Rua Nossa Senhora de Fatima no Bairro Pousada do Conde deste municipio. | 00892014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/05/2014 | 4500.00 | 00011049898400 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de um veiculo Caçamba basculhante de placa KGI 3288/PB, para colocação de material do tipo aterro nos terrenos e predios pertencentes a esta edilidade, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/05/2014 | 225.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/05/2014 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancária da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/05/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/05/2014 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/05/2014 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta correnente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/05/2014 | 79.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/05/2014 | 148.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/05/2014 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/05/2014 | 143.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/05/2014 | 2262.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep do parcelamento do periodo de apuração de 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/05/2014 | 121.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/05/2014 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/05/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/05/2014 | 450.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diarias integral e uma parcial, quando em viagem a cidade de São Paulo-SP para participar juntamento com Prefeita de uma reunião com grupo de empresarios da Tinrich Tecnologgy Corporatios Brasil, na qual tem interesse em implantar 10 faricas em nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/05/2014 | 720.00 | 00005823850409 | ERINALDO NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diarias integral, quando em viagem a cidade de São Paulo-SP para participar juntamento com Prefeita de uma reunião com grupo de empresarios da Tinrich Tecnologgy Corporatios Brasil, na qual tem interesse em implantar 10 faricas em nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/05/2014 | 720.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diarias integral, quando em viagem a cidade de São Paulo-SP para participar juntamento com Prefeita de uma reunião com grupo de empresarios da Tinrich Tecnologgy Corporatios Brasil, na qual tem interesse em implantar 10 faricas em nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2014 | 20000.00 | 00007837917472 | JOSE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 4ª parcela da desapropriação de lotes da quadra D53, do loteamento cidade Balneário Novo Mundo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/05/2014 | 3120.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de 04 traves galvanizada de tubo de 2,5 polegadas, sendo um conjunto para o Ginásio Poliesportivo deste município e o outro para o campo de futebol na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/05/2014 | 594.67 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com consult check deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2014 | 2075.70 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com regularização topografica da Praia de Coqueirinho e Drenagem em areas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/05/2014 | 323.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2014 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2014 | 275.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2014 | 3600.00 | 00005441543477 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras e Serviços Urbano deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2014 | 25302.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Obras, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2014 | 33663.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Obras, efetivo, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2014 | 71655.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Obras, serviços prestados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2014 | 25580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2014 | 13548.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2014 | 38719.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, efetivos, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2014 | 21678.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria da Defesa, serviços prestados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2014 | 17656.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2014 | 724.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento, serviços prestados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2014 | 6076.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2014 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2014 | 15073.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, contratados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2014 | 8900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente , comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2014 | 16854.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Micro Crédito, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2014 | 4172.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Micro Crédito, serviços prestados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2014 | 1965.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Habitação, efetivo, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2014 | 8500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Habitação, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2014 | 5620.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Habitação, serviços prestados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2014 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de departamento municipal de transito, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2014 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca e agricultura, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2014 | 5382.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca e agricultura, contratados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - PB | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de placa destinada ao veiculo Onibus de placa OEZ 5809, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2014 | 28993.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2014 | 36962.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2014 | 25707.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, contratados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2014 | 7604.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, contratados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2014 | 5736.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a reemissão da ne de numero 1070 datada de 30/04/2014, para uma melhor classificação, referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb,contratados, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2014 | 61796.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao recolhimento do INSS parte patronal, através do recurso do Fundeb. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2014 | 66325.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao recolhimento do INSS parte patronal, através do recurso do Fundeb. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2014 | 161152.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, efetivos, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2014 | 23519.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2014 | 183446.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, contratados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2014 | 58670.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2014 | 163415.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, contratados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2014 | 434363.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, efetivos relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2014 | 500.00 | 00046686282472 | JOSENICE ALVES DSO ANJOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como cozinheira no periodo das festividades do dia das Mães nas escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2014 | 500.00 | 00007323642485 | KATIANE ALVES DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como cozinheira no periodo das festividades do dia das Mães nas escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2014 | 500.00 | 00020484488449 | JOSEFA HENRIQUE DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como cozinheira no periodo das festividades do dia das Mães nas escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2014 | 3110.49 | 09315907000114 | RDT ESPAÇO DE EVENTOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços com refeiçoes e lanches destinados a formação continuada do programa apoio sistema de ensino para atendimento a EJA, nos dias 14, 21 e 28 de fevereiro e 07, 08, 14 e 15 de março do corrente exercicio, com participação de 38 participantes (professores e coordenadores). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2014 | 883.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2014 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2014 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2014 | 259.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2014 | 6359.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2014 | 2476.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2014 | 1784.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2014 | 1661.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2014 | 3340.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2014 | 50258.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2014 | 6414.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, contratados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2014 | 20993.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2014 | 795.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de materias de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000542009 | 0001373 | 30/05/2014 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com consultoria na Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2014 | 49434.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2014 | 25140.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, contratados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2014 | 26510.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2014 | 4696.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo,contratados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2014 | 8046.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2014 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a pensão por morte,por decição judicial, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2014 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da Prefeita e Vice, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2014 | 107540.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete da Prefeita, Comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2014 | 13844.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete da Prefeita, serviços prestados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2014 | 18933.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura, Comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2014 | 16462.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura, serviços prestados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2014 | 2392.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura, efetivo, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2014 | 660.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona o anexo da secretaria de agricultura, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/06/2014 | 800.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do prédio da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidadde Rich Charles, referente aos mêses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/06/2014 | 1946.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que sempenha para pagamento, referente a multas e juros, correspondente a 1% da receita liquida deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2014 | 200.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/06/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/06/2014 | 3283.30 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telefonia movel da Claro, no periodo de 20/04 a 19/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0001441 | 02/06/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00004489486480 | JONILDO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na instalação de 05(cinco) ar condicionados na Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/06/2014 | 70.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/06/2014 | 66.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/06/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2014 | 500.00 | 00008438700446 | JORDÃO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com instalação de 03(três) ar condicionados na Agência de Desenvolvimento deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001455 | 02/06/2014 | 20049.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados as Secretaria de Administração e Infra Estrutora deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2014 | 500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel de imóvel onde funciona a coordenadoria especial de politicas públicas para as mulheres, orgão este da prefeitura municipal de conde-pb, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/06/2014 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel de imóvel onde funciona a unidade do sine deste municipío, referente ao mês de maio do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/06/2014 | 128.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/06/2014 | 2890.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de materia de interesse desta Edilidade no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição mensal em favor da Famup, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/06/2014 | 795.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de material publicadas de intreresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/06/2014 | 795.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de material publicadas de intreresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000822013 | 0001491 | 02/06/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada em Assessoria, consultoria e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000712013 | 0001494 | 02/06/2014 | 8924.54 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | valor que se empenha em face a aquisição de split komeco hiwall 12000btus 220v, split 9000btus 220v e bebedouro master frio mesa compr fresh ino, compressor teco rotativo 9000 btus 220v, compressor teco rotativo 12000 btus 220v, placa universal com controle (quit central) suryha 7 a 60000 btus, detinados a secretartia de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/06/2014 | 461.92 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 100162013 | 0001504 | 02/06/2014 | 200750.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisicao de poltronas, teclados, gaveteiros, mesas, armarios, cadeiras giratoria, sofa, arquivo, credencia castanho com vidro incolor, suporte para cpu e nobreak, destinados a secretaria diversas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2014 | 30992.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1% da receita conrrente liquida deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/06/2014 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2014 | 323.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/06/2014 | 9.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep cota parte do ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/06/2014 | 173.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/06/2014 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/06/2014 | 58.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/06/2014 | 2275.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0001427 | 02/06/2014 | 3024.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental Mais Educação Quilombolas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0001428 | 02/06/2014 | 5200.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Creche da Comunidade Pousada do Conde, dos meses de fevereiro, março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2014 | 400.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Creche da Comunidade Pousada do Conde, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2014 | 700.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Creche Comunitaria deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2014 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a escola Jose albino Pimentel deste município, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2014 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2014 | 2400.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel onde funciona a Academia de Ginástica para os alunos deste Município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2014 | 2520.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 60(sessenta) GLP de butijões de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Municípío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642013 | 0001452 | 02/06/2014 | 2358.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios (Polpa de Frutas), destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação e do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642013 | 0001453 | 02/06/2014 | 1884.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios (Polpa de Frutas), destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação e do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642013 | 0001454 | 02/06/2014 | 1470.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios (Polpa de Frutas), destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação e do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642013 | 0001456 | 02/06/2014 | 360.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios (Polpa de Frutas), destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação e do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642013 | 0001457 | 02/06/2014 | 762.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios (Polpa de Frutas), destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação e do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642013 | 0001458 | 02/06/2014 | 450.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios (Polpa de Frutas), destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação e do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/06/2014 | 970.50 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas,verduras e legumes), destinados a merenda escolar dos alunos do Programa EJA - Educação de Jovens e Adultos deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001466 | 02/06/2014 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de dois veiculos GOL de placas OEY 9880 e NQA 6512, para atender a necessidade dos alunos e da Secretaria de Educação em seus deslocamentos para as escolas, referente ao mes maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/06/2014 | 2497.50 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas,verduras e legumes), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2014 | 397.80 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste Município, Programa Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2014 | 94227.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao recolhimento do INSS parte patronal, através do recurso do Fundeb. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/06/2014 | 45696.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao recolhimento do INSS parte patronal, através do recurso do Fundeb. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/06/2014 | 1693.50 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas,verduras e legumes), destinados a merenda escolar dos alunos das Creches deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/06/2014 | 13042.35 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de carnes destinadas a merenda das escolas do ensino fundamental, programa PNAE, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/06/2014 | 1791.50 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas,verduras e legumes), destinados a merenda escolar dos alunos do Pré Escolar deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/06/2014 | 8197.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédios públicos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2014 | 5078.00 | 18137728000125 | NEW LINE ESPORTE E CONFECÇÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçao de materiais diversos: troféus, colchonetes para atividades fisicas, medalhas, bolas oficial para futsal e futebol, redes para futsal e futebol e camisas em m/m fio 30, destinados a manutenção das atividades do Desporto Amador deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001496 | 02/06/2014 | 42138.99 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª parcela de reforma e conservação da escola Marino eleotério localizada em barra de gramame neste município. | 00052003 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001497 | 02/06/2014 | 17178.17 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição dos serviços de conservação e reforma da Escola José Cosme de Santana e Frei Anastácio zona rural deste município. | 00922014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001498 | 02/06/2014 | 46089.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção e recuperação de escolas do esnsino fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001499 | 02/06/2014 | 135104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus, destinado a atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação, deste município relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001500 | 02/06/2014 | 135104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação deste município, relativo ao mês de , abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001501 | 02/06/2014 | 135104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de veículos ônibus, destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2014 | 1150.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | referente aos serviços prestados com aluguel do imovel onde funciona a coordenadoria de esportes e apoio a guarda municipal, no distrito de jacumã, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00006206722422 | SONALLY LUCI T. A. SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2014 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel do Núcleo de Jacumã, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/06/2014 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguql do imóvel do Nucleo de Jacumã deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/06/2014 | 700.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | valor que se empenha em face a despesa referente ao auluguel do imóvel onde funciona o escritorio no distrito de jacumã localizado no village referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2014 | 227898.10 | 07211455000103 | POLITTEC SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de coleta e transporte do lixo deste município, relativo ao mês de stembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2014 | 227898.10 | 07211455000103 | POLITTEC SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de coleta e transporte do lixo deste município, relativo ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/06/2014 | 227989.10 | 07211455000103 | POLITTEC SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de coleta e transporte do lixo deste município, relativo ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00046377425449 | ERASMO TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na apreensão dos animais encontrados soltos nas proximidades de vias públicas neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00000709609841 | FRANCISCO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel de um terreno, destinado ao recolhimento de animais recolhidos soltos neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032013 | 0001487 | 02/06/2014 | 286211.79 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta e transporte de resíduos domiciliar, serviços correlatos de limpeza pública com medição do período 01/05/2014 a 31/05/2014. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel em João Pessoa, para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00010961585404 | MARIA DAS DORES FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, da locação do imovel onde funciona a Secretaria de Turismo e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/06/2014 | 600.00 | 18137728000125 | NEW LINE ESPORTE E CONFECÇÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de camisa em m/m fio 30 penteado gola cor branca, destinadas a Secretaria de Turismo deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001502 | 02/06/2014 | 770000.00 | 08789244000107 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª parcela dos serviços prestados com atrações e Bandas nas festividades carnavalescas deste município, conforme contrato Nº 16/2014 e processo Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2014 | 15000.00 | 00084094460497 | Fabio Texeira Toscano de Brito | Valor que se empenha para pagamento, referente a 4º parcela da desapropriação de lotes na Quadra D44, Balneário Novo Mundo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2014 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas, localizado no distrito dde Mituaçu, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001503 | 03/06/2014 | 135104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículo ônibus destinado a secretaria de educação deste município, relativo ao de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/06/2014 | 3204.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, programa pnae-quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/06/2014 | 1901.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, programa pnae-pré escolar.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/06/2014 | 900.20 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, pnae-creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/06/2014 | 1300.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, pnae-eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0001515 | 03/06/2014 | 8350.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/06/2014 | 1910.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/06/2014 | 2868.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/06/2014 | 368.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/06/2014 | 5561.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental e Quilombola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/06/2014 | 10991.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/06/2014 | 7400.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de elaboração de projeto, planilhas e especificações de engenharia para construção de Escola Municipal contendo 04 salas de aula que sera construida na Comunidade Rick Charlles neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/06/2014 | 198.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/06/2014 | 1499.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/06/2014 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/06/2014 | 588.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/06/2014 | 1446.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/06/2014 | 1651.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Publicação de materia no Diario Oficial, dia 13, 16 e 20/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/06/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/06/2014 | 60000.00 | 35438233000155 | INPA - Industria Nacional de Produtos Alimenticios | Valor que se empenha para pagamento, referente a desapropriação de uma área de terra denominada Brejinho, medindo 76 mt de largura de frente e fundos por 170 mt de comprimento de ambos os lados, conforme processo nº 0001145-43.2014.815.0411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/06/2014 | 6870.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de acessórios para veículo frontier da guarda municipal, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0001535 | 05/06/2014 | 3006.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, (Carne Bovina com Osso e Salsichas) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0001536 | 05/06/2014 | 1999.50 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/06/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/06/2014 | 1.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/06/2014 | 79.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/06/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/06/2014 | 600.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com a preparação, conferência e envio de SIOPE do exercício financeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/06/2014 | 79.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/06/2014 | 4180.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | valorn que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com recarga de cartuchos e toners da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2014 | 7540.00 | 09304268000191 | CANYON DE COUQUEIRINHO BAR E RESTAURANTE LTDA ME | Valor que se empenah em face a despesas com fornecimento de refeições destinados a recepção de 130 jornalista de turismo e congressistas do 31º Congresso de jornalistas de turismo de ABRAJET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/06/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/06/2014 | 90.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/06/2014 | 148.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na transmissão de DARF, RAIS e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/06/2014 | 301.60 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de botas. luvas e mascáras destinadas aos coveiros deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00008975718433 | ALLAN DE ARAÚJO NUNES | valor que se empenha em face a despesa referente a restituição de impostos de itbi pago a maior a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesas de contribuição mensal em favor da CMN, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2014 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2014 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | referente a retençaõ para o pasep cota parte itr desta Prefeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2014 | 5310.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despea referente a retenção para o pasep cota parte fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/06/2014 | 20664.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 53, debitado em conta no dia 10/05- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/06/2014 | 1984.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 10/06- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/06/2014 | 10065.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2014 | 126931.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de dividas junto a previdencia social - ob cor, debitado na conta no dia 10/06/2014 - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2014 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha a despesas com pagamento da 52ª parcela do debito nº 250000045449 - acumulação de autos e reincidencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2014 | 7800.00 | 14857808000102 | ITAMBÉ PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados de acesso ao provedor de internet da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2014 | 740.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesas com consertos de pneus de ônibus, soldagem do portão do ginásio de esporte municipal referente ao mes de maio, pertecente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 15008 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/06/2014 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/06/2014 | 79.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/06/2014 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com prestação de serviços com consultoria na secretaria de administração, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/06/2014 | 1781.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa ciom publicação no diario oficial nos dias 21,28,29/05/2014 e 04,05,06,07 do oorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/06/2014 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/06/2014 | 79.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/06/2014 | 200.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/06/2014 | 18.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/06/2014 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha em face a despesas com pagamento de art de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/06/2014 | 400.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesas com serviços de consertos, rodizios de pneus e soldas, para a secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/06/2014 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/06/2014 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/06/2014 | 34.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2014 | 2000.00 | 00003580810413 | GLAUCO TEIXEIRA GOMES | Valor que se empenha em face a despesas com prestação de serviços como advogado desta prefeitura, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/06/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/06/2014 | 21.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/06/2014 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2014 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2014 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor referente a retenção para o pasep cota parte ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2014 | 178.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/06/2014 | 5000.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratção de um Trator para prestar serviços de transporte de mercadorias, manutenção das estradas, deslocamento de utensilios, bem como leroagem, sucagem e roçagem, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00002148747452 | ISABEL CRISTINA CAVALCANTE DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, de Assessoria de Comunicação Social para esta Edilidade no periodo de 12/05 a 11/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/06/2014 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/06/2014 | 169.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/06/2014 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/06/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/06/2014 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/06/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/06/2014 | 5.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/06/2014 | 1838.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Parcelamento do Pasep do período de apuração 01/01/1980 1% da Receita Corrente Liquida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/06/2014 | 443.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a multas e juros do parcelamento do Pasep, período de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001594 | 25/06/2014 | 20000.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados ao Programa Peja deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001595 | 25/06/2014 | 29995.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materais diversos, destinados ao Programa Peja deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/06/2014 | 994.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de troféus, destinados a premiação do Concurso de Quadrilhas Juninas neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de ART de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/06/2014 | 50.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/06/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2014 | 51986.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2014 | 143979.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2014 | 428012.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, efetivos, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2014 | 3743.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2014 | 22819.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2014 | 169121.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2014 | 160386.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, efetivos, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2014 | 31362.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2014 | 22860.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde,contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2014 | 31628.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2014 | 2800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2014 | 6916.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2014 | 1596.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2014 | 13361.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2014 | 1277.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2014 | 24578.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2014 | 64244.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2014 | 33168.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, relativo, ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2014 | 33894.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2014 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2014 | 11326.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2014 | 6658.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2014 | 42560.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretartia de defesa, efetivos, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2014 | 12548.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2014 | 21148.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretartia de defesa, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2014 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2014 | 8046.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2014 | 16010.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2014 | 724.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2014 | 7900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2014 | 16924.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2014 | 3448.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2014 | 8500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização fundiária, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2014 | 4420.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização fundiária, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2014 | 1965.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização fundiária, efetivos, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2014 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de departamento municipal de transito, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2014 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de e pesca e agricultura, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2014 | 5382.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca e agricultura, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2014 | 55.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2014 | 2418.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2014 | 6398.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2014 | 2491.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2014 | 1796.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2014 | 1674.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2014 | 49534.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2014 | 7118.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2014 | 21306.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças,efetivos, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2014 | 325.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2014 | 303.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2014 | 303.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a taxa processual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2014 | 724.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2014 | 45964.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretartia de administração, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2014 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a pensão por morte, por decisão, juducial, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2014 | 23570.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretartia de administração, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2014 | 26834.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretartia de administração, efetivos, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2014 | 724.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2014 | 4696.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2014 | 16567.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretartia de agricultura, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2014 | 12738.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2014 | 2392.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2014 | 1346.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2014 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2014 | 96388.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2014 | 13144.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Ouvidoria deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001715 | 01/07/2014 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de 01(um) veículo Nissan Frontier, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2014 | 400.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do prédio da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Rich Charles, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2014 | 500.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2014 | 400.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do prédio da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Rich Charles, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2014 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, pelos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da Gestão Fiscal do município, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000572013 | 0001683 | 01/07/2014 | 2610.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação do softwares de folha de pagamento e patrimônio público deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2014 | 1500.00 | 15294741000108 | SIMONE SIMÕES DA CRUZ | valor que se empenha em face a despesa referente a publicação institucional de uma página na revista paraiba investimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00002148747452 | ISABEL CRISTINA CAVALCANTE DA FONSECA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de assessoria de comunicação social desta edilidade, relativo ao peiodo de 12 de abril a 11 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2014 | 588.07 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | Valor que se empenha em face a despesa, pelos serviços prestados com consult check deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2014 | 2610.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha em face aos serviços prestados na locação de software de folha de pagamento do patrimônio público deste município, relativo ao mês junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2014 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de imovel onde funciona a Unidade do Sine deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2014 | 246.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha em face a despesa referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2014 | 295.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2014 | 157.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de água e esgoto de prédios públicos de responsabilidade desta prefeitura, fatura do mês de julho do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2014 | 506.45 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com consult check deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2014 | 10.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha em face a despesa referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2014 | 10.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao serviços de telefonia fixo do telefone de nº 3298-2513 da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2014 | 795.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de material publicadas de intreresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada em Assessoria, consultoria e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste Município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2014 | 1626.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2014 | 9.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep cota parte do ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2014 | 160.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor referente a crédito Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2014 | 2155.45 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de um micro computador completo, teclado, monitor, mouse e um nobreak, destinados a secretaria de finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2014 | 1276.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2014 | 62.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2014 | 31.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2014 | 1957.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5, mrelativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2014 | 319.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00006206722422 | SONALLY LUCI T. A. SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em fsce a despesa, referente ao aluguel da sala onde funciona o Banco Popular de Conde, vinculado a Secretaria de Micro-crédito e Desenvolvimento Economico Sustentavel, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2014 | 428.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel em João Pessoa, para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona o orçamento demov=cratico, relativo ao mes aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2014 | 349.00 | 04093214000100 | NISSAN CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peça, destinada ao veículo Nissan Frontier de placa OGF 5025/PB da Guarda Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2014 | 82.50 | 04093214000100 | NISSAN CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção do veículo Nissan Frontier de placa OGF 2550-PB da Guarda municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2014 | 1150.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Coordenadoria de Esporte e Apoio da Guarda Municipal, no Distrito de Jacumã, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0001764 | 01/07/2014 | 8721.24 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 816,03 litros de Gasolina comum, 1521,61 litros de Biodiesel e 1031,92 litros de Oleo Diesel B S10, destinados aos veiculos da Secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0001675 | 01/07/2014 | 30000.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de 5(cinco) telões com sonorização para projeção dos jogos da Seleção Brasileira na Copa de Futebol do Mundo 2014, nas seguintes localidades: Jacumã, Gurugi, Mituaçu, Pousada de Conde e na Sede do Município de Conde, na 1ª fase da Copa do Mundo de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0001676 | 01/07/2014 | 10000.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | Valor que se empenha em face a despesa referente a instalação e locação de 5(cinco) telões com sonorização para projeção dos jogos da Seleção Brasileira na Copa de Futebol do Mundo 2014, nas seguintes localidades: Jacumã, Gurugi, Mituaçu, Pousada de Conde e na Sede do Município de Conde para o Jogo Brasil x Colômbia, realizado no dia 04/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0001680 | 01/07/2014 | 10000.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | Valor que se empenha em face a despesa referente a instalação e locação de 5(cinco) telões com sonorização para projeção dos jogos da Seleção Brasileira na Copa de Futebol do Mundo 2014, nas seguintes localidades: Jacumã, Gurugi, Mituaçu, Pousada de Conde e na Sede do Município de Conde para o Jogo Brasil x Alemanha, realizado no dia 08/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste Município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2014 | 15000.00 | 00023682957472 | Venancio Toscano de Brito Junior | Valor que se empenha para pagamento, referente a 4ª parcela da desapropriação de terreno da quadra D-44 na cidade Balneario Novo Mundo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2014 | 15000.00 | 00084094460497 | Fabio Texeira Toscano de Brito | Valor que se empenha para pagamento, referente a 5º parcela da desapropriação de lotes na Quadra D44, Balneário Novo Mundo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de ART d obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001748 | 01/07/2014 | 9248.70 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenvolvimento das Ativ. da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2014 | 5525.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados aos alunos da educacao infantil deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenvolvimento das Ativ. da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001673 | 01/07/2014 | 15844.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados aos alunos da Educação Infantil deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 104482012 | 0001674 | 01/07/2014 | 3487.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face referente a locação de máquina multifuncional/impressora, destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 104482012 | 0001681 | 01/07/2014 | 3487.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de máquina multifuncional/impressora, destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 104482012 | 0001682 | 01/07/2014 | 3487.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de máquina multifuncional/impressora, destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2014 | 2772.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 66(sessenta e seis) GLP de butijões de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Municípío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0001685 | 01/07/2014 | 6038.66 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a 7ª medição dos serviços de reformas das Escolas José Albino Pimentel (Gurugi) e Antonio Raimundo (Caxitu) Zona Rural deste município. | 00182005 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2014 | 500.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) deste Muunicípio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2014 | 810.40 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados a merenda das Creches deste município - PNAE-Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001688 | 01/07/2014 | 23404.07 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de educação, na administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2014 | 684.40 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município. PNAE - Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001690 | 01/07/2014 | 9845.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de educação, na administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001693 | 01/07/2014 | 8252.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas deste município. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001695 | 01/07/2014 | 14290.26 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª medição dos serviços de conservação e reforma da escola José Cosmo de Santana e Frei Anastácio na Zona Rural deste Município. | 00922014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0001696 | 01/07/2014 | 2695.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste Município - PNAE-Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2014 | 6932.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados as escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2014 | 7818.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das Creches deste município. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001701 | 01/07/2014 | 19067.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2014 | 660.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2014 | 7420.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio, programa de alimentação escolar. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona o Núcleo de Cultura deste municipio, relativo aos meses de maio e junho corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica para munícipes, vinculado à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Ensino Superior a Distancia | Implantacao de Laboratorios de Cursos do Polo da UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2014 | 170.00 | 00069447608434 | JOABSON FLORES DE LIMA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de apoio nas aulas laboratoriais do curso de ciências biológicas do polo da UAB Conde. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2014 | 1470.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 35 GPL em Botijão de 13 KG, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2014 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de veículo nissan frontier, destinado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de junho do corrente exerciico | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00046758704491 | MARIA LÚCIA VIANA DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona uma creche municipal, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2014 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2014 | 185.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de juho do corrente exercício. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2014 | 129.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2014 | 168.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público de responsabilidadde da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2014 | 101.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001746 | 01/07/2014 | 48826.58 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª medição dos serviços de conservação e reforma da E.M.E.I.E.F Marino Eleotério (Barra de Gramame) Zona Rural deste Município. | 00052003 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001750 | 01/07/2014 | 12546.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2014 | 4300.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais, no Programa Mais Educação. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2014 | 4044.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da Creche deste município. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001754 | 01/07/2014 | 24240.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0001756 | 01/07/2014 | 27683.70 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 513,58lts de gasolina comun, 10.048,13 litros de diesel B S10, destinados aos veículos da secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0001757 | 01/07/2014 | 36180.15 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 562,79lts de gasolina comun, 548,60 litros de biodiesel e 12.737,29 lts de oleo diesel B S10 destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0001758 | 01/07/2014 | 21576.20 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 458,75 litros de Gasolina comum, 287,29 litros de Biodiesel e 7.499,26 litros de Oleo Diesel B S10, destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2014 | 6932.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédios públicos, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0001760 | 01/07/2014 | 35127.05 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 454,83 litros de Gasolina comum, 400 litros de Biodiesel e 12.590 litros de Oleo Diesel B S10, destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0001761 | 01/07/2014 | 20000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 910 litros de Gasolina comum, 8.053 litros de Biodiesel e 1.435,16 litros de Oleo Diesel B S10, destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0001762 | 01/07/2014 | 17031.88 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 673,29 litros de Gasolina comum e 6.199,42 litros de Biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para o Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001763 | 01/07/2014 | 107610.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de mobiliário escolar para educação infantil e demais etapas da educação, em atendimento as unidades educacionais do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2014 | 7980.00 | 00003367900400 | ERENILDO DA SILVA OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de mesas, bancos e armários destinados a escola de educação infantil, Geni Rufino, deste municpio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/07/2014 | 6824.39 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de reparos e conservação da Creche Terezinha Cristina, no Loteamento Nossa Senhora da Conceição deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/07/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/07/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/07/2014 | 2498.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina com osso e salsicha), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/07/2014 | 601.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina com osso e salsicha), destinados a merenda escolar dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/07/2014 | 1100.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina com osso e salsicha), destinados a merenda dos alunos do Pré - Escolar, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/07/2014 | 332.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina com osso e salsicha), destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental deste município, PNAE - Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/07/2014 | 799.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina com osso e sem osso e salsicha), destinados a merenda dos alunos das Creches deste muncípio, PNAE - Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001774 | 03/07/2014 | 18088.38 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças e acesórios, para os serviços de manutenção dos veículos (ônibus), pertencente à Secretria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001775 | 03/07/2014 | 16922.66 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva (Serviços de Suspenção, Recuperação dos Bancos, arqueamento das molas, fibra e instalação elétrica), veículos onibus de placas, OEZ 5799, OEY 6883 e OEZ 9189, pertencente a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001776 | 03/07/2014 | 9030.84 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção dos veículos (ônibus) pertencente à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/07/2014 | 600.00 | 00007276995470 | LOURENÇO RAMOS DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto de geladeira e fogão da Escola Mata da Chica e Unidade de Formação Almir Correia deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/07/2014 | 503.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a lincença do veiculo de placa NQI 6532, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/07/2014 | 503.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de lincenciamento de veiculo de placa NQI 6542, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001780 | 07/07/2014 | 16804.52 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 3ª medição dos serviços de conservação e reforma da escola José Cosmo de Santana e Frei Anastácio na Zona Rural deste Município. | 00922014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0001781 | 09/07/2014 | 1340.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0001782 | 09/07/2014 | 900.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos da Creche deste Município - PNAE - Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0001783 | 09/07/2014 | 2957.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0001785 | 09/07/2014 | 1250.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do município, Programa PNAE - Pré-Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/07/2014 | 6200.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município, Programa PNAE - Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001784 | 09/07/2014 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, DCTF e Elaboração de GFIP deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001786 | 09/07/2014 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços Advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contribuição mensal em favor da CBM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2014 | 629.00 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de chaves, encadernação, e xerox de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2014 | 5200.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despea referente a retenção para o pasep cota parte FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2014 | 0.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despea referente a retenção para o pasep cota parte ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2014 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despea referente a retenção para o pasep cota parte CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2014 | 1999.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 10/07- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2014 | 8589.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2014 | 20664.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 53, debitado em conta no dia 10/07- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2014 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha a despesas com pagamento da 53ª parcela do debito nº 250000045449 - acumulação de autos e reincidencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3008001-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001793 | 10/07/2014 | 85000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus, para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001800 | 10/07/2014 | 49104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus, para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação e Cultura deste município, no período de 01/06/2014 á 31/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142014 | 0001799 | 10/07/2014 | 28000.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesa referente a contratação de empresa para os Grupos de Forró Pé de Serra para programação do evento do São João/2014 deste município, nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/07/2014 | 4500.00 | 08893181000134 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS WILLIAM LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de um veiculo Pipa, destinado ao abastecimento d' água, de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/07/2014 | 2050.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar de alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/07/2014 | 3040.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar de alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000542009 | 0001804 | 11/07/2014 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com consultoria na Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/07/2014 | 2384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com publicação no Diario Oficial 26,27,28/062014 e 01,02,08,11/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - PB | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de placa destinada ao veiculo de placa NQI 6542, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - PB | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de placa destinada ao veiculo de placa NQI 6532, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001808 | 14/07/2014 | 12000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenho para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001809 | 14/07/2014 | 2199.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenho para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/07/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | valor que se empenha em face a despesa referente a publicação de materias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/07/2014 | 1080.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/07/2014 | 3300.00 | 08893181000134 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS WILLIAM LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de um veiculo Pipa, destinado ao abastecimento d' água, de escolas do ensino fundamental deste municipio, referente a 11 diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001815 | 21/07/2014 | 5766.24 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de veículo pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/07/2014 | 4830.00 | 00005172398414 | MARCIA SANTOS MEDEIROS DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao programa brasil alfabetizado, deste municipio, nos dias 21, 22, 23, 24, 25 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001817 | 21/07/2014 | 12233.76 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de peças e acessorios, com manutenção de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0001818 | 22/07/2014 | 5019.70 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, (Carne com osso, carne sem osso e salsicha) destinados a merenda das escolas deste Município, no Programa de Alimentação Escolar - Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/07/2014 | 4985.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne com osso, carne sem osso e salsicha), destinado a merenda dos alunos do Programa Mais Educação deste município, PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00046377425449 | ERASMO TENORIO DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente na apreensão dos animais encontrados soltos nas proximidades de vias públicas neste municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001821 | 23/07/2014 | 1365.50 | 00007128442448 | CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO GUILHERME DE ANDRADE FILHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na 1ª medição de detetização nos predios publicos desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/07/2014 | 3300.00 | 00005399522497 | GILVANA SANTOS DE OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na formação inicial do programa brasil alfabetizado-pba, no periodo de 21 a 25 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/07/2014 | 428798.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, efetivos, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/07/2014 | 9597.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, contratados, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/07/2014 | 59365.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, comissionados, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/07/2014 | 163772.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, contratados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/07/2014 | 153790.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%,efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2014 | 23119.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%,comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/07/2014 | 179492.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, contratados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/07/2014 | 34162.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/07/2014 | 26683.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, contratados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/07/2014 | 29425.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0001886 | 31/07/2014 | 41867.68 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a reemissão da NE 612, datada de 03/03/2014, para uma melhor classificação, referente a 6ª medição da reforma da escola Joaõ Carneiro da Silva, (mata da chica) Zona rural deste município. | 00942014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/07/2014 | 1400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona a Creche Comunitária deste Município, referente aos meses de novembro e dezembro do exercicio 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2014 | 7900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2014 | 16924.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Micro Credito e Desenvolvimento Economico Sustentavel, Comissionados, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2014 | 4896.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Micro Credito e Desenvolvimento Economico Sustentavel, Contratado, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2014 | 8500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização fundiária, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2014 | 6820.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização fundiária, contratados , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2014 | 1965.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização fundiária, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2014 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Pesca Comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/07/2014 | 5382.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Pesca Contratados, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2014 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de departamento municipal de transito, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2014 | 28794.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/07/2014 | 26026.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/07/2014 | 77700.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, contratados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/07/2014 | 32939.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000982013 | 0001884 | 31/07/2014 | 50806.00 | 15361238000110 | CONSTRUTORA MONTE BELLE - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a pagamento pelo aluguel de uma patrol para recuperação de estradas vicinais com niveladora e regularização do leito da estrada, pá mecanica de porte médio para carga de solo em caminhão basculhante em caçamba capacidade para 12,00 m3, destinados aos serviços de recuperação das estradas vicinais do muncípio, em diversas localidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000982013 | 0001885 | 31/07/2014 | 48349.00 | 15361238000110 | CONSTRUTORA MONTE BELLE - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a equipamentos e serviços prestados para a recuperação de estradas vicinais na zona rural deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2014 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2014 | 14576.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, contratados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/07/2014 | 7537.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0001879 | 31/07/2014 | 15456.04 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 17,81 lts de etanol, 768,53 litros de Gasolina comum, 2326,97 litros de Biodiesel e 2895 litros de Oleo Diesel B S10, destinados aos veiculos da Secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/07/2014 | 45565.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/07/2014 | 12548.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/07/2014 | 25492.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa, contratados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/07/2014 | 824.45 | 04093214000100 | NISSAN CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de revisão geral no veiculo Nissan da Guarda Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/07/2014 | 769.45 | 04093214000100 | NISSAN CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pella aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo Nissan da Guarda Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/07/2014 | 16810.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/07/2014 | 724.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, contratados , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2014 | 8046.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/07/2014 | 16567.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2014 | 12138.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, contatados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/07/2014 | 2392.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | vvalor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/07/2014 | 5000.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratção de um Trator para prestar serviços de transporte de mercadorias, manutenção das estradas, deslocamento de utensilios, bem como leroagem, sucagem e roçagem, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/07/2014 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens d a prefeita e vice, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2014 | 92749.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2014 | 13644.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, contratados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/07/2014 | 30.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Publicação no Jornal a União no dia 12/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/07/2014 | 1617.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Publicação no Diario Oficial dia 12,16,17,18,19,23/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2014 | 50858.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/07/2014 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a pensão por morte , sobre decisão judicial, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2014 | 24294.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, contratados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2014 | 26001.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2014 | 1448.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, contratados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2014 | 4696.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, contratados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/07/2014 | 2311.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/07/2014 | 2300.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, referente a parcelamento no periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/07/2014 | 6436.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/07/2014 | 2506.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/07/2014 | 1807.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/07/2014 | 1686.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/07/2014 | 52734.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/07/2014 | 8318.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, contratados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/07/2014 | 22308.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/07/2014 | 31.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2014 | 173.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2014 | 9.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001896 | 01/08/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de um veículo destinado a Secretaria de Finanças deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2014 | 1200.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no fornecimento de certidões imobiliárias de lotes de terrenos localizados neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2014 | 34404.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao pasep, periodo de apuração 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2014 | 1252.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa refernte a multas e juros do pasep, periodo de apuração 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2014 | 1886.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do pasep, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2014 | 65016.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do pasep, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2014 | 36272.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do pasep, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2014 | 7961.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, referente a multas e juros de parcelamento de pasep perioo de apuração 31/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2014 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da 54ª parcela do débito nº 250000045449 - acumulação de autos e reincidência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001927 | 01/08/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo gol destinado a secretaria de finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/08/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2014 | 85.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2014 | 117.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2014 | 271.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3009497-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2014 | 1837.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2014 | 1048.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 104957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel do imóvel para o funcionamento da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, orgão esta da Prefeitura Municipal, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2014 | 1760.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente ao mês de julho e agosto de 2014, do imóvel onde funciona a unidade do sine, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2014 | 243.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia eletrica de predios de publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2014 | 190.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a enérgia elétrica de prédios publicos municipais, fatura do mês julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/08/2014 | 177.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de enérgia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2014 | 162.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de enérgia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do Mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2014 | 93.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2014 | 68.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001943 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | valor que se empenha em face a despea referente aos serviços prestados n atransmisão da dirf, rais e elaboração da gfip mensal, relativo ao Mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2014 | 83.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha em face a despesa referente ao serviços de telefonia de aparelhos fixo de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2014 | 64.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente ao serviços de telefonia de aparelhos fixo de responsabilidade dsta Prefeitura, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2014 | 5263.17 | 40432544006420 | CLARO S/A | referente a serviços de telefonia móvel da claro, com vencimento no mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2014 | 1008.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 168 (cento e sessenta e oito) unidades de galões de água mineral, destinadas a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2014 | 1092.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 182 (cento e oitenta e dois) unidades de galões de água mineral, destinadas a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/08/2014 | 795.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de material publicadas de intreresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2014 | 940.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de material publicadas de intreresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada em Assessoria, consultoria e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/08/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contribuição mensal em favor da CBM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2014 | 3728.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2014 | 3600.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona a procuradoria juridica deste município, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001950 | 01/08/2014 | 12969.70 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços Advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2014 | 1320.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel de imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste município, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funcina a secretaria de Planejamento, deste município, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/08/2014 | 2300.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | referente aos serviços prestados com aluguel do imovel onde funciona a coordenadoria de esportes e apoio a guarda municipal, no distrito de jacumã, relativo ao mês de julho do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2014 | 600.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas, localizado no distrito de Mituaçu, vinculado a Secretaria de Obras deste município, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2014 | 1590.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessã de 04 diarias integral e 01 diaria parcial, para participar do evento Conde Mostra Negócios, que é uma ação para incentivar o desenvolvimento do municipio em Brasília. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2014 | 1080.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela concessã de 04 diarias integral e 01 diaria parcial, audiencia para tratar de assuntos relacionados a convenios do municipio, audiencia no Ministerio para tratar de convenios do Fundo Municipal de Saude, e também audiencias no Ministerio das Cidades e Ministerio do Turismo na cidade de Brasili-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00006206722422 | SONALLY LUCI T. A. SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funcionao escritório no distrito de Jacumã localizado na Village, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2014 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2014 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/08/2014 | 1140.00 | 00046377425449 | ERASMO TENORIO DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na apreensão dos animais encontrados soltos nas proximidades de vias públicas nste município, referente ao Mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001888 | 01/08/2014 | 53750.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus, para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação e Cultura deste município, no período de 01/07/2014 á 31/07/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001889 | 01/08/2014 | 30854.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus, para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação e Cultura deste município, no período de 01/07/2014 á 31/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imovel onde funciona o Nucleo de Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2014 | 1880.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001894 | 01/08/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de veiculo Gol de placa NQA 6512, destinado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001900 | 01/08/2014 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de um veículo Nissan Frontier de placa NPX 0561 para atender a necessidade da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2014 | 1080.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na participação do curso de formação do sistema SIGPC (Sistema de Prestação de Contas da Educação), como também sanar falta de documentos nos processos de liberação dos recursos junto ao FNDE e represtar a Secretaria de Ação Social em reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Humano na cidade de Brasil-DF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2014 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a escola Jose albino Pimentel deste município, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2014 | 800.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona a Creche da Comunidade Pousada do Conde , referente aos meses junho e julho, do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, peloa aluguel do imóvel onde funciona a Creche Comunitaria deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2014 | 3300.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANÇA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, no período de 21 a 25 de julho do corrente ano, como Ministrante - conteúdos: Matrizes Curriculares e Teste Congnitivo com40h aulas, para 70 alfabetizadores. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2014 | 1276.80 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de reprodução e encadernaçãos de materiais, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001919 | 01/08/2014 | 11990.04 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de educação, na administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2014 | 3200.00 | 04695592000245 | BR COLCHÕES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de colchões e protetores destinados a escola Geni rufino deste municípío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2014 | 7040.10 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | valor que se empenha em face referente a aquisição de materiais didáticos destinados ao programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2014 | 2599.21 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais didáticos destinados ao programa Brasil Alfabetizado deste município, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2014 | 1855.04 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais didáticos destinados ao programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2014 | 3040.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar de alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2014 | 2050.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | valor que se empenha em face ao repasse de recursos destinados a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de alunos deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2014 | 158.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica do imóvel onde funciona a biblioteca municipal, referente a fatura do mês junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/08/2014 | 660.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | valor que se empenha em face a despesa referente a auluguel do imóvel onde funciona uma sala de educação especial, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2014 | 202.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica do imóvel onde funciona a biblioteca municipal, referente a fatura do mês abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/08/2014 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001948 | 01/08/2014 | 30953.71 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de educação, na administração, gerenciamento e controle de aquisiçao de combustiveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2014 | 62.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2014 | 3350.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com recarga de cartuchos e toners, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2014 | 372.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos da Educação Especial deste município, PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2014 | 5734.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001963 | 01/08/2014 | 91337.15 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças e acessórios originais para os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veiculos de placas: Fiat Uno MOJ 2978, Fiat Uno MOJ 2248, VW 15-190 OEY 6883, VW 15-190 inmetro 22.146, VW 15-190 OEY 6873, VW 15-190 OEZ 5799, Volare V8 15-190 OEZ 5809, VW Inmetro 14.424, pertencente à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2014 | 1110.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001966 | 01/08/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veiculo destinado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/08/2014 | 2900.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/08/2014 | 2600.32 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de frango abatido e verduras, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/08/2014 | 360.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/08/2014 | 2300.12 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de frango abatido e verduras, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/08/2014 | 300.92 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental - creche - deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/08/2014 | 1500.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de frango abatido e verduras, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental pnae, eja, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/08/2014 | 3500.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental - Quilombola - deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/08/2014 | 2500.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município, PNAE - Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/08/2014 | 879.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de verduras, legumes e frutas destinados a merenda escolar dos alunos quilombola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/08/2014 | 969.50 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), destinados a merenda escolar dos alunos da Educação de Jovens e Adultos deste município, PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/08/2014 | 1501.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda escolar dos alunos pré-escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0002003 | 06/08/2014 | 1700.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios (Verduras e Legumes), destinados a merenda escola dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132014 | 0002004 | 06/08/2014 | 69500.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª parcela dos serviços prestados na apresentação de Bandas para Programação do São João/2014 deste município, conforme contrato Nº 043/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/08/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/08/2014 | 7006.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/08/2014 | 20664.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 53, debitado em conta no dia 10/08- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/08/2014 | 8646.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/08/2014 | 2017.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 10/07- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/08/2014 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002005 | 08/08/2014 | 19000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículo ônibus destinados a secretaria de educação e cultura deste município, relativo aos meses de julho co corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002006 | 08/08/2014 | 31500.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de transporte escolar para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação e Cultura, em trechos das diversas região do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/08/2014 | 3024.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 72 GPL em Botijão de 13KG, destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0002008 | 08/08/2014 | 1500.18 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos Quilombolas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/08/2014 | 2999.67 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de carne com osso e salsicha destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste município, programa pnae,. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0002010 | 08/08/2014 | 601.27 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do EJA deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0002011 | 08/08/2014 | 2401.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/08/2014 | 900.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos da Creche deste Município, PNAE - Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/08/2014 | 3487.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de máquina fotocopiadora destinada a secretaria de educação deste município, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002019 | 12/08/2014 | 22804.15 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 4ª medição dos serviços de conservação e reforma da escola José Cosmo de Santana e Frei Anastácio na Zona Rural deste Município. | 00922014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002021 | 12/08/2014 | 23190.72 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a medição única do 1º Aditivo da conservação e reforma da Escola Marino Eleoterio em Barra de Gramame deste municipio. | 00052003 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/08/2014 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com consultoria na Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000872013 | 0002022 | 13/08/2014 | 4015.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa, pelos serviços prestados na recarga de cartuchos e toners destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/08/2014 | 3369.30 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS | valor que s empenha em face a despesa com aquisição de passagem aérea destinada a funcionária Maria América Castro, quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/08/2014 | 6108.34 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | valor que se epenha em face a despesa referente a serviços prestados com manutenção corretiva, preventiva em equipamento de infórmatica com reposição de peças em computadores da secretaria de educação deste municipio,referente a 3ª parcela. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002025 | 14/08/2014 | 2972.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste município, PNAE - Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002026 | 14/08/2014 | 4499.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002027 | 14/08/2014 | 8565.21 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças e acessórios com manutenção de veículos da secretaria de educação deste municipaio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002028 | 14/08/2014 | 2999.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/08/2014 | 3200.00 | 04695592000245 | BR COLCHÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 20 colchões conforte plus 78x188x12 e 20 protetores e colchão pvc solt, destinados a Creche Vó Lurdinha deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002030 | 15/08/2014 | 6748.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste município, programa pnae-pré escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/08/2014 | 6108.34 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | valor que se epenha em face a despesa referente a serviços prestados referente a 4º parcela, com manutenção corretiva, preventiva em equipamento de infórmatica com reposição de peças em computadores da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/08/2014 | 3617.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste município, mprograma pnae-eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/08/2014 | 2205.00 | 00001267891424 | JOSE GERMANO DOS SANTOS SILVA | valor que se epenha em face a despesa referente a serviços prestados, 60 mts de forro em PVC, destinados a Coordenadoria Especial de Politicas Publica para a Mulher, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/08/2014 | 929.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se epenha em face a despesa, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/08/2014 | 2503.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se epenha em face a despesa, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/08/2014 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se epenha em face a despesa, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/08/2014 | 6479.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se epenha em face a despesa, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/08/2014 | 2524.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se epenha em face a despesa, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/08/2014 | 2321.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se epenha em face a despesa, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/08/2014 | 1819.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se epenha em face a despesa, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/08/2014 | 1700.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se epenha em face a despesa, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/08/2014 | 21224.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/08/2014 | 53434.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionado, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/08/2014 | 7158.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/08/2014 | 28600.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/08/2014 | 53144.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionado, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/08/2014 | 24318.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/08/2014 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a pensão por morte, por decisão judicial, relativo ao Mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/08/2014 | 3972.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/08/2014 | 724.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de maio ambinete, prestador, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/08/2014 | 2392.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/08/2014 | 11414.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/08/2014 | 16567.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/08/2014 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/08/2014 | 96084.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionado, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/08/2014 | 14844.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/08/2014 | 444431.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/08/2014 | 56071.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/08/2014 | 168310.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/08/2014 | 13865.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/08/2014 | 157405.52 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/08/2014 | 23569.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% comissionado, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/08/2014 | 181207.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/08/2014 | 31094.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/08/2014 | 34461.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionado, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/08/2014 | 26756.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/08/2014 | 13449.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0002090 | 29/08/2014 | 22459.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0002091 | 29/08/2014 | 52593.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente e didáticos, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/08/2014 | 28794.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turimso, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/08/2014 | 33885.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/08/2014 | 70236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/08/2014 | 25302.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/08/2014 | 41515.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/08/2014 | 12548.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, comissionados , relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/08/2014 | 21872.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/08/2014 | 16810.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/08/2014 | 724.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/08/2014 | 8046.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/08/2014 | 6402.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/08/2014 | 10700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/08/2014 | 15576.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/08/2014 | 7900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de maio ambiente, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/08/2014 | 16924.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/08/2014 | 4172.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/08/2014 | 1965.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização fundiária, efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/08/2014 | 8500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização fundiária, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/08/2014 | 4820.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação e regularização fundiária, contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DMTRANS-Departamento Muni. de Transito | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/08/2014 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de trânsito, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/08/2014 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/08/2014 | 5382.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca, contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2014 | 144.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Habitação deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2014 | 183.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Habitação deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2014 | 185.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Habitação deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2014 | 151.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Habitação deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2014 | 144.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Habitação deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2014 | 154.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Habitação deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2014 | 279.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade do Núcleo Administrativo, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2014 | 305.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretaria de educação referente a fatura do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2014 | 284.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretaria de educação referente a fatura do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2014 | 7950.00 | 00005473868428 | RAFAEL DE SOUZA ASSAIFE | Valor que se se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de criação de logomarca para Costa de Conde em atendimento a necessidade da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002139 | 01/09/2014 | 25498.22 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002142 | 01/09/2014 | 13139.05 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças e acessórios, destinadas aos veículos da Secretaria de Transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002149 | 01/09/2014 | 12895.42 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Transportes, na administração, gerenciamento e controle de aquisiçao de combustiveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002209 | 01/09/2014 | 21164.59 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Transportes, na administração, gerenciamento e controle de aquisiçao de combustiveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/09/2014 | 840.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no conserto, rodizios e soldas de pneus para a Secretaria de Transportes, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel em João Pessoa, para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2014 | 66.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de telefonia de aparelho fixo, pertencente a Secretaria da Defesa Municipal, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2014 | 195.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Obras, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2014 | 16000.00 | 00084094460497 | Fabio Texeira Toscano de Brito | Valor pago referente a 6ª parcela da desapropriação de terreno na quadra D-44 na cidade Balneário Novo Mundo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2014 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas, localizado no distrito de Mituaçu, vinculado a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/09/2014 | 54.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Turismo deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002145 | 01/09/2014 | 12900.00 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel de Lounge duplo completo com 18m² durante o 4º Festival do Turismo de João Pessoa nos dias 17 e 18 de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2014 | 4500.00 | 11907046000105 | JOSE AGUSTO ZAFALAN CARRIJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, de produção de fotografias panorâmicas 360 graus, para a edição de um tour virtual dos pontos turisticos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/09/2014 | 480.00 | 00007292825460 | DANYLO QUEIROZ AGUIAR | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias, destinadas ao servidor Danylo Queiroz de Aguiar, quando em viagem a Campina Grande para participar da Feira Regional de Turismo Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/09/2014 | 480.00 | 00058766308453 | THULIO DA NOBREGA VELOSO | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias, destinadas ao Servidor Thulio da Nobrega Veloso, quando em viagem a Campina Grande, para participar da Feira Regional de Turismo Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002092 | 01/09/2014 | 135104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículo ônibus destinados a secretaria de educação e cultura deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2014 | 54.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3008001-0 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/09/2014 | 781.80 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados a merenda dos alunos da Creche deste município - Pnae/Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/09/2014 | 893.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras,legumes e frutas), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município - Pnae/Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/09/2014 | 599.50 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação/Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/09/2014 | 686.60 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gênros alimentícios ( verduras, frutas e legumes), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município - PNAE/Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/09/2014 | 792.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda escolar dos alunos da Educação de Jovens e Adultos deste município, Pnae - Eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2014 | 3487.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de máquina fotocopiadora destinada a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2014 | 360.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda escolar dos alunos da Educação Especial deste município, PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2014 | 1152.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinadas a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município, PNAE - Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/09/2014 | 882.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinadas a merenda escolar dos alunos do Pré Escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2014 | 1116.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinadas a merenda escolar dos alunos deste município, Programa PNAE - Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2014 | 368.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Educação Especial deste município. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2014 | 2848.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do (EJA) Eduçação de Jovens e Adultos deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002146 | 01/09/2014 | 19111.78 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de educação, na administração, gerenciamento e controle de aquisiçao de combustiveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica para munícipes, vinculado à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002152 | 01/09/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veiculo GOL de placa OEY 9880, para atender a necessidade dos alunos e coordenadores do EJA na Secretaria de Educação em seus deslocamentos para as escolas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002153 | 01/09/2014 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veiculo Nissan Frontier de placa NPX 0561, para atender a necessidade da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002154 | 01/09/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veiculo GOL de placa NQA 6512, para atender a necessidade da Secretaria de Educação em seus deslocamentos para as escolas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002162 | 01/09/2014 | 26466.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Transportes, na administração, gerenciamento e controle de aquisiçao de combustiveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2014 | 4000.00 | 00046758704491 | MARIA LÚCIA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funcona a Creche de Jacumã, relativo aos meses de junho, julho, agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2014 | 37.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais, referente a fatura do mês de outubro do exercicio 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2014 | 34.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de enérgia elétrica de prédios públicos municipais, referente a fatura do Mês de fev do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2014 | 44.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2014 | 83.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2014 | 6.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretaria de educação, referente a fatura do mês de março corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2014 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2014 | 26.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretaria de educação, referente a fatura do mês de abril corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2014 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretaria de educação, referente a fatura do mês de maio corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2014 | 29.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2014 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretaria de educação, referente a fatura do mês de junho corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2014 | 28.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2014 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretaria de educação, referente a fatura do mês de agosoto corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2014 | 56.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2014 | 61.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2014 | 54.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2014 | 63.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2014 | 66.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2014 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a escola Jose albino Pimentel deste município, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2014 | 292.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2014 | 1116.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2014 | 293.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2014 | 336.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2014 | 498.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de polpas de frutas destinadas a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, programa mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/09/2014 | 762.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa Pnae - Creche deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/09/2014 | 73.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de enrgia elétrica de prédio publico municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2014 | 87.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2014 | 69.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2014 | 77.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de maio, junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/09/2014 | 1152.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha empenha em face a despesa referente a aquisição de polpas de frutas destinadas a merenda escolar dos alunos do programa pnae do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Const.e Restauracao de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502013 | 0002208 | 01/09/2014 | 68182.36 | 35586858000164 | DUTRA SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição dos serviços prestados na implantação de iluminação do campo de gurugi neste município. | 01962014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2014 | 3400.00 | 00008227663451 | HERMESON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com as bandas marciais e filamonicas no desfile civico de 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2014 | 6315.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002223 | 01/09/2014 | 57927.08 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição dos serviços executados na construção de uma unidade escolar c 04 salas de aula, na comunidade rick charles no município, de conde-pb. | 00972014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/09/2014 | 293.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diaria parcial e 01 integral, para participar de audiencia no Ministerio da Previdencia para resolver assuntos do Certificado de regularidade previdencial, para que fiquemos habilitados a receber. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2014 | 1070.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diaria parcial e 01 integral, para participar de audiencia no Ministerio da Previdencia para resolver assuntos do Certificado de regularidade previdencial, para que fiquemos habilitados a receber recursos Federais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/09/2014 | 1448.00 | 00009541000428 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa referente a indenização e restituição pelos serviços prestados junto ao gabinete da prefeita, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2014 | 800.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do prédio da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidadde Rich Charles, referente aos mêses de julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2014 | 79.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2014 | 222.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2014 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2014 | 9.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2014 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2014 | 17.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2014 | 10.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2014 | 8.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2014 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2014 | 7.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2014 | 7.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2014 | 198.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contribuição mensal em favor da CBM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000822013 | 0002141 | 01/09/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada em Assessoria, consultoria e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2014 | 1980.08 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços de telefonia móvel da claro, com vencimento no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2014 | 214.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2014 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2014 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2014 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2014 | 186.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/09/2014 | 94.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, referente a multas e juros do pasep período de apuração 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2014 | 5650.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2014 | 795.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de material publicadas de intreresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2014 | 1158.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de água mineral destinadas a prefeitura municipal de conde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2014 | 1945.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2014 | 39.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/09/2014 | 176.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 9766-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/09/2014 | 70.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 30115035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/09/2014 | 9.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, conta corrente 3009499-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3009499-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/09/2014 | 1210.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2014 | 5816.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2014 | 1206.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2014 | 2128.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/09/2014 | 2340.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/09/2014 | 20664.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 53, debitado em conta no dia 10/09- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/09/2014 | 9102.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2014 | 2033.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 10/09- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2014 | 29.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2014 | 70.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2014 | 2280.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2014 | 432.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Pasep, período de apuração 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/09/2014 | 156.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2014 | 2.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a locação do sistema de informatica destinado ao setor de contabilidade desta prefeitura, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2014 | 13369.99 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao sequestro judicial na conta recurso próprio 4058488, referente ao processo 0009525-92.2005.4.05.8200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2014 | 1943.92 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao sequestro judicial na conta do iptu, referente ao processo 0009525-92.2005.4.05.8200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002248 | 02/09/2014 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/09/2014 | 3040.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar de alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/09/2014 | 2050.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar de alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000842013 | 0002249 | 04/09/2014 | 11964.65 | 15217937000190 | CARLOS ANDRÉ DE ASSIS DA SILVA- ME | Valor que se empenha para aquisicao de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/09/2014 | 450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na retirada de detritos de fossas das escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/09/2014 | 2500.00 | 00000983368430 | MOACIR HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na conservação e manutenção dos calçamentos neste municipio. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002252 | 08/09/2014 | 20064.50 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 5ª medição dos serviços de conservação e reforma da escola José Cosmo de Santana e Frei Anastácio na Zona Rural deste Município. | 00922014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002253 | 08/09/2014 | 12498.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinandos a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/09/2014 | 3134.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental e creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/09/2014 | 389.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor qeu se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental e creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/09/2014 | 3562.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002257 | 08/09/2014 | 20370.66 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição do aditivo dos serviços de conservação e reforma da escola José Cosmo de Santana e Frei Anastácio na Zona Rural deste Município. | 00922014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/09/2014 | 6500.00 | 00007432673462 | RENAN CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na elaboração do Projeto Executivo para Construção de um Campo de Futebol no Distrito de Gurugi deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/09/2014 | 419.90 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (carne com osso, carne sem osso e salsicha), destinados a merenda dos alunos da Creche deste Município, Pnae - Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/09/2014 | 2499.50 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao programa PNAE (quilombola) deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/09/2014 | 3000.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao programa PNAE (quilombola) deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/09/2014 | 1670.25 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao programa Mais Educação Fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/09/2014 | 200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | Valor que empenha em face a despesas com desobstrução geral na rede de esgotos na escola deputado jose mariz em jacuma. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/09/2014 | 650.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com retirada de detritos de fossa, na creche comunitaria e na creche Teresa Cristina, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/09/2014 | 4500.00 | 00004564262483 | HELOSMAR VIANA DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa, pelos serviços prestados como instrutor de bandas marciais, no periodo de realização do desfile civico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002263 | 09/09/2014 | 335.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Turismo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/09/2014 | 7800.00 | 14857808000102 | ITAMBÉ PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de acesso a internet, na instalação de pontos de rede na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/09/2014 | 3500.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTERIO ALVES | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na organização dos arquivos da contabilidade, relativo ao execício de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0002269 | 10/09/2014 | 7185.30 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/09/2014 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, relativo ao mês de setembro do corrente exeercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste município, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/09/2014 | 1076.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/09/2014 | 6108.34 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção corretiva, preventiva em equipamentos de informática com reposição de peças em computadores, da Secretaria de Educação deste município, referente a 7ª parcela. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/09/2014 | 4500.00 | 00091044928468 | SEVERINO RAMOS ADELINO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados como serralheiro, realizando manuntenção, restauração e confecção de grades, junto a Secretariam de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/09/2014 | 6108.34 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção corretiva, preventiva em equipamentos de informática com reposição de peças em computadores, da Secretaria de Educação deste município, referente a 8ª parcela. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/09/2014 | 7234.30 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de toners e cartuchos, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/09/2014 | 7367.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2014 | 3980.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a multas e juros do Pasep, período de apuração 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/09/2014 | 25096.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2014 | 44833.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2014 | 6968.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2014 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a pensão por morte, por decisaõ, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2014 | 3072.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2014 | 2392.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2014 | 15274.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2014 | 5244.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2014 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores da prefeita e vice, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2014 | 88316.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/09/2014 | 12468.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2014 | 30906.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Pasep período de apuração 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2014 | 3.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2014 | 21224.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2014 | 40200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2014 | 2524.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2014 | 1905.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de INSS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2014 | 65666.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de INSS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2014 | 200.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/09/2014 | 3040.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2014 | 2050.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2014 | 463774.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2014 | 59051.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2014 | 211707.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2014 | 39013.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2014 | 8640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2014 | 23894.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2014 | 129764.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2014 | 30184.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2014 | 165652.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2014 | 3019.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a sec. de educação, relativo ao Mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 416-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2014 | 4000.00 | 00005441543477 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo aos meses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2014 | 32734.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2014 | 14646.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2014 | 50515.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2014 | 19450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002330 | 30/09/2014 | 10000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na realização do evento Sistema Correio de Comunicação através da TV Correio para as Festividades Carnavalesca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2014 | 44450.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de defesa municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2014 | 12350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de defesa municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2014 | 18276.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de defesa municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2014 | 10200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2014 | 724.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contrataods, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2014 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, comissionados, lotados junto a Secretaria de Representação e Projetos, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2014 | 6534.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2014 | 10500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2014 | 6948.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2014 | 8500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de meio ambiente, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2014 | 11700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2014 | 1624.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2014 | 10300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de habitação, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2014 | 4620.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de habitação, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2014 | 1965.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, efetivos, lotados junto a Secretaria de Habitação, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2014 | 4050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de pesca e aricultura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00006206722422 | SONALLY LUCI T. A. SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo aos mêses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona escritório no distrito de Jacumã localizado n Village, relativo aos mêses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/10/2014 | 10308.48 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte destinação final de residuos solidos originados deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/10/2014 | 11649.37 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte destinação final de residuos solidos originados deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/10/2014 | 13241.20 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com destinação final de resíduos sólidos originados deste municipio, relativo ao período de 29/09 a 27/10/2014. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2014 | 1020.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com consertos, rodízios e soldas de pneus dos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/10/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de lincenciamento de veiculo de placa OGC 5939, da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002446 | 01/10/2014 | 16532.73 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, na manutenção preventiva e corretiva de veiculos da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel em João Pessoa, para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/10/2014 | 1150.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a aluguel do imovel onde funciona a coordenadoria de esportes e apoio a guarda municipal, no distrito de jacumã, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/10/2014 | 85.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/10/2014 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas, localizado no distrito de Mituaçu, vinculado a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/10/2014 | 1056.55 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com regularização topografica de pavimentação e Drenagem de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/10/2014 | 1702.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA - ME | valor que se empenha em face a despea referente a aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/10/2014 | 31.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/10/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/10/2014 | 10025.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas do Ensino Fundamental e Creche deste município. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/10/2014 | 12028.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/10/2014 | 10298.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das Creches deste município. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/10/2014 | 7072.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental deste munuicípio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/10/2014 | 7999.80 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/10/2014 | 1400.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas da Educação de Jovens e Adultos ( EJA ) deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/10/2014 | 152.65 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais, PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/10/2014 | 800.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche deste município, PNAE - Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/10/2014 | 1000.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Pré-Escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/10/2014 | 6690.00 | 05393059000100 | H.M.L - COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 30 trofeus personalizados, destinados ao campeonato de Surf em Tambaba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/10/2014 | 900.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas do Mais Educação - Fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/10/2014 | 3500.20 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município, PNAE - Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00035322489487 | PAULO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de transporte de carro pipa para atender o abastecimento de água de escolas e creches das comunidades Utinga, Pituasu e centro deste municipio, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2014 | 1420.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002362 | 01/10/2014 | 26621.16 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de peças e acessorios, com manutenção preventiva e corretiva de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/10/2014 | 4525.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa, pelos serviços prestados na recarga de cartuchos e toners destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/10/2014 | 6650.00 | 03960624000149 | D & M MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tecidos de malha e Camurça destinados ao desfile civico da Semana da Independência deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutencao das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2014 | 8976.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de pães francês, destinados as Unidades de Educação Infantil deste município. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2014 | 2773.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquiição de 59 GPL em botijão de 13 Kg destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 104482012 | 0002368 | 01/10/2014 | 3487.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de maquina fotocopiadora destinada a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002369 | 01/10/2014 | 15659.71 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, na manutenção preventiva e corretiva de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/10/2014 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/10/2014 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a escola Jose albino Pimentel deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/10/2014 | 700.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imovel onde funciona a Creche Comunitaria deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/10/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - PB | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de placa destinada ao veiculo OEY 6883 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/10/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - PB | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de placa destinada ao veiculo OEZ 5809 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/10/2014 | 1320.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a aluguel de imovel onde funciona uma sala de Educação Especial, relativo ao meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002400 | 01/10/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesas com o pagamento, pela locação de veiculo GOL de placa OEY 9880, para atender a necessidade dos alunos e coordenadores do EJA na Secretaria de Educação em seus deslocamentos para as escolas, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002403 | 01/10/2014 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesas com pagamento, pela locação de veiculo Nissan Frontier de placa NPX 0561, para atender a necessidade da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002404 | 01/10/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesas com pagamento, pela locação de veiculo Gol de placa NQA 6512, para atender a necessidade da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/10/2014 | 61.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2014 | 291.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/10/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de lincenciamento de veiculo de placaOEG 6800, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2014 | 56716.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a inss, empresa, fundeb 60% sobre folha de pagamento | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/10/2014 | 35648.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao recolhimento do INSS parte patronal, através do recurso do Fundeb. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/10/2014 | 3477.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados as escolas do Ensino Fundamental e Creche deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002434 | 01/10/2014 | 15005.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002435 | 01/10/2014 | 20000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/10/2014 | 7162.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/10/2014 | 46.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/10/2014 | 2180.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2014 | 39.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/10/2014 | 39.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3009497-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/10/2014 | 54.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/10/2014 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 132-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/10/2014 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/10/2014 | 9.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/10/2014 | 270.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2014 | 40.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0002367 | 01/10/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/10/2014 | 1922.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de INSS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/10/2014 | 1440.00 | 00088517551400 | ANDREA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias, destinadas a funcionária, para participar de Treinamento oferecido pela Empresa Elmar sobre: Tributos, Impostos e Processamento de Dados, de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/10/2014 | 66258.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de INSS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/10/2014 | 1440.00 | 00009896098476 | VINICIUS EDUARO MENDES DE MENEZES | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias, destinadas ao funcionário, para acompanhar a Srª Andrea Soares e participar de Treinamento no Senai-PE nos Temas: Introdução a Finanças, Gestão Financeira e Administração Pública ,como também Audiências no Tribunal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/10/2014 | 1440.00 | 00007227221415 | MARIA INES ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 diarias integral, destinadas a Secretaria de Finanças, para participar dos Cursos de Introdução a Finanças, Gestão Financeira e Administração Pública como também Audiencia no Tribunal, no Senai-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2014 | 540.00 | 00098127446491 | MERCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias, destinadas a funcionária para participar de treinamento apresentado pela Empresa Elmar sobre: Tributos, Impostos e Processamento de Dados de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2014 | 1440.00 | 00088517551400 | ANDREA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 diarias integral, destinadas a Tesoureira, para participar dos Cursos de Introdução a Finanças, Gestão Financeira e Administração Pública como também Audiencia no Tribunal, no Senai-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2014 | 1440.00 | 00006488231480 | WALESKA DOS SANTOS PERONICO | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias, a funcionária para acompanhar a tesoureira Srª Andrea Soares e participar do treinamento apresentado pela Empresa Elmar sobre: Tributos, Impostos e Processamento de Dados de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2014 | 1440.00 | 00006488231480 | WALESKA DOS SANTOS PERONICO | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias, destinadas a funcionária para participar de treinamento no Senai-PE nos Temas: Introdução a Finanças, Gestão Financeira e Administração Pública, como também Audiências no Tribunal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2014 | 1476.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/10/2014 | 2585.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/10/2014 | 5010.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/10/2014 | 1303.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/10/2014 | 2334.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/10/2014 | 20664.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 53, debitado em conta no dia 10/10- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/10/2014 | 8524.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/10/2014 | 2049.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 10/10- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/10/2014 | 176.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/10/2014 | 176.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/10/2014 | 0.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/10/2014 | 0.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002443 | 01/10/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de veículo (01) Gol, destinado a Secretaria de Finanças deste municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002445 | 01/10/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de veículo (01) Gol, destinado a Secretaria de Finanças deste municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2014 | 3000.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Ouvidoria deste município, relativo aos mêses de junho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2014 | 3000.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Ouvidoria deste município, relativo aos mêses de setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona a procuradoria juridica deste município, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/10/2014 | 3200.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 diarias integral, destinadas a Senhora Prefeita, para participar dos Cursos de Introdução a Finanças, Gestão Financeira e Administração Pública como também Audiencia no Tribunal, no Senai-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | valor que se empenha em face a despesa referente aos seviços prestados na locação de imóvel onde funciona a procuradoria juridica deste município, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/10/2014 | 660.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/10/2014 | 500.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel de imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2014 | 520.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2014 | 10800.00 | 03315060000191 | BUSINESS CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação emergencial de empresa especializada para os serviços de um carro pipa para atender as necessidades da localidade de Mituaçu deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/10/2014 | 10800.00 | 03315060000191 | BUSINESS CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação emergencial de empresa especializada para os serviços de um carro pipa para atender as necessidades da localidade de Mituaçu deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2014 | 227.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com fotocopias mecanicas ou eletrostáticas de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2014 | 748.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com fotocopias mecanicas ou eletrostáticas de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/10/2014 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente ao mês de agosto de 2014, do imóvel onde funciona a unidade do sine, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/10/2014 | 500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, orgão este da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/10/2014 | 1.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/10/2014 | 197.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/10/2014 | 242.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2014 | 3528.26 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesas com pagamento pelos serviços de telefonia movel da Claro, no periodo de 20/08 a 19/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/10/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contribuição mensal em favor da CBM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/10/2014 | 795.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de material publicadas de intreresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/10/2014 | 3000.00 | 00029965802491 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados no controle interno deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302014 | 0002441 | 01/10/2014 | 6950.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no recadastramento de funcionarios desta Prefeitura, atravéz de sitema de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/10/2014 | 3368.10 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/10/2014 | 589.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados ao setor de licitação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002448 | 02/10/2014 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/10/2014 | 2169.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/10/2014 | 3000.00 | 00008975393461 | AURIMAR DE MIRANDA OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na criação e desenvolvimento de uma WEBSITE, para divulgação do Portal de Transparência deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482014 | 0002450 | 07/10/2014 | 14571.51 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de engenharia na Conservação da Escola Municipal João Ribeiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/10/2014 | 3397.90 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, carne bovina com osso e salsicha, destinados a merenda escolar dos alunos PNAE - Quilombola, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/10/2014 | 984.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, carne bovina com osso, carne bovina sem osso e salsicha, destinados a merenda escolar dos alunos PNAE - Pré-Escolar, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/10/2014 | 4949.50 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, carne bovina com osso e salsicha, destinados a merenda escolar dos alunos do PNAE - Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/10/2014 | 2467.20 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, verduras, legumes e frutas , destinados a merenda escolar dos alunos do PNAE - Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/10/2014 | 803.60 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, verduras, legumes e frutas, destinados a merenda escolar dos alunos PNAE - Pré-escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/10/2014 | 786.80 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, verduras, legumes e frutas, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche deste município, PNAE - Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/10/2014 | 1554.90 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, verduras, legumes e frutas, destinados a merenda escolar dos alunos PNAE - Quilombola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/10/2014 | 497.20 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, verduras, legumes e frutas, destinados a merenda escolar dos alunos do Mais Educação - Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/10/2014 | 5000.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação de um trator para prestar serviços de transporte de mercadorias, manutenção das estradas, deslocamento de utensilios, leroagem, sucagem e roçagem para dar suporte a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/10/2014 | 3500.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTERIO ALVES | Valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª parcela dos serviços prestados na organização do arquivo de contabilidade, relativo ao execício de 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/10/2014 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, da 56ª parcela do debito de nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/10/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/10/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/10/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Folha de Pagamento e Contracheque online, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0002466 | 10/10/2014 | 12379.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0002467 | 10/10/2014 | 11986.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/10/2014 | 737.50 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confeccção de chaves, encadernação e xerox de documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo aos meses de julho, agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000542009 | 0002472 | 14/10/2014 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, relativo ao mês de setembro do corrente exeercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002469 | 14/10/2014 | 2000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos de alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do Ensino Fundamental Quilombola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002470 | 14/10/2014 | 10000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental e creches, referente ao mes de julho deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002471 | 14/10/2014 | 1500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos de alimenticios destinados a merenda escolar das Creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002476 | 15/10/2014 | 36557.33 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças e acessórios, destinadas aos veículos da Secretaria de Transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/10/2014 | 351.98 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com consult check deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/10/2014 | 1384.50 | 09362211000149 | CARTORIO CARLOS ULYSSES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 71 Certidões de Registro de Imoveis, destinadas a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/10/2014 | 28002.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que sem empenha em face a despesas com precatorio, referente ao processo administrativo nº 277.685-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/10/2014 | 6108.34 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de informatica com reposição de peças, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/10/2014 | 1300.62 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental (EJA) deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0002479 | 16/10/2014 | 2730.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0002480 | 16/10/2014 | 900.86 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental (CRECHE) deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0002481 | 16/10/2014 | 2400.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do Quilombola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0002482 | 16/10/2014 | 4900.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental PNAE deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002483 | 21/10/2014 | 6003.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Educação de Jovens e Adultos-PEJA, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/10/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/10/2014 | 2050.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/10/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/10/2014 | 1420.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com consertos, rodízios e soldas de pneus dos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/10/2014 | 5500.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/10/2014 | 576.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/10/2014 | 377.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no periodo de 22 e 23 de outubro do corrnete exercicio, no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/10/2014 | 25096.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/10/2014 | 37800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/10/2014 | 6268.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/10/2014 | 900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/10/2014 | 2658.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/10/2014 | 9000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/10/2014 | 9796.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/10/2014 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores da prefeita e vice, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/10/2014 | 74900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/10/2014 | 5848.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/10/2014 | 2361.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/10/2014 | 21224.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/10/2014 | 33500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/10/2014 | 2348.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/10/2014 | 5200.00 | 00007877744480 | JOSELITO COSMO JANUARIO | Valor que se empenha em face a despesas com prestação de serviços a Secretaria de Obras deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/10/2014 | 32942.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/10/2014 | 15450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/10/2014 | 47165.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/10/2014 | 15550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/10/2014 | 7742.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/10/2014 | 13500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comossionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/10/2014 | 4948.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/10/2014 | 52220.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de defesa municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/10/2014 | 12350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de defesa municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/10/2014 | 18190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de defesa municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/10/2014 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/10/2014 | 10492.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/10/2014 | 5950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/10/2014 | 9700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de meio ambiente, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/10/2014 | 11700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/10/2014 | 1724.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/10/2014 | 1965.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de habitação e regularização, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/10/2014 | 8000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de habitação e regularização, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/10/2014 | 3172.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de habitação e regularização, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/10/2014 | 2550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de pesca e agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/10/2014 | 463687.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de edeucação fundeb 60%, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/10/2014 | 58101.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/10/2014 | 205763.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/10/2014 | 3633.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/10/2014 | 130878.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/10/2014 | 30264.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/10/2014 | 147326.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/10/2014 | 37551.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/10/2014 | 21994.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/10/2014 | 7416.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/10/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de veículo gol de placa NQA 6512 para atender a necessidade da secretaria de educação, periodo de 01 a 31 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002539 | 29/10/2014 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesas com pagamento, pela locação de veiculo Nissan Frontier de placa NPX 0561, para atender a necessidade da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/10/2014 | 4520.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022014 | 0002541 | 29/10/2014 | 8165.30 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de mateiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/10/2014 | 100578.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho nº 0618, datado de 10/03/2014, para uma melhor classificação, relativo a recolhimento de INSS.] | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0002536 | 29/10/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/10/2014 | 1378.28 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de mateiais de expediente destinados a secretaria de finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/10/2014 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a pensão por morte, por decisaõ, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/11/2014 | 812.51 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com consult check deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/11/2014 | 262.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/11/2014 | 280.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/11/2014 | 256.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002573 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/11/2014 | 828.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | Valo que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 138uni de botijão de agua mineral de 20lts destinados a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472014 | 0002577 | 03/11/2014 | 3870.00 | 00005023915450 | LINDOMAR MEDEIROS ELIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 01 placa de metalin galvanizado com acabamento de aluminio, para faixada, adesivo 3m perfurado com impressão e adesivagem no local, lona 440 para painel impressão mais ilhões em alta para propaganda e divulgação de evetos e 02 banners para divulgação de eventos para atender as necessidades da Agência de Desenvolvimento de Empregos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/11/2014 | 92.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/11/2014 | 58.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/11/2014 | 6.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/11/2014 | 99.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/11/2014 | 319.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/11/2014 | 134.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/11/2014 | 230.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/11/2014 | 120.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de seetembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/11/2014 | 282.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha pata pagamento, pelos serviços de agua e esgoto de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/11/2014 | 675.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diarias integral, destinadas ao Assessor Especial, para participar de audiencias no Ministério do Turismo, para tratar de assuntos de liberação de recursos para o Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/11/2014 | 14.95 | 02558157000162 | VIVO PB | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de telefonia movel desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/11/2014 | 186.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/11/2014 | 252.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/11/2014 | 565.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha pata pagamento, pelos serviços de agua e esgoto de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/11/2014 | 28.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha pata pagamento, pelos serviços de agua e esgoto de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/11/2014 | 284.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/11/2014 | 13500.00 | 54102785000132 | EDITORA N.D.J. LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de Periódicos (Boletim de Direito Municipal, Boletim de Direito Adminitrativo, Boletim de Licitações e Contratos), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/11/2014 | 1445.76 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para pagamento, referente a notificação de cobrança e encrição em divida ativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/11/2014 | 1445.76 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para pagamento, referente a notificação de cobrança e encrição em divida ativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/11/2014 | 1152.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para pagamento, referente a notificação de cobrança e encrição em divida ativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/11/2014 | 271.75 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para pagamento, referente a notificação de cobrança e encrição em divida ativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/11/2014 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no dia 08/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/11/2014 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no periodo de 05 e 06 de novembro do corrnete exercicio, no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/11/2014 | 643.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no periodo de 31/10 e 04/11 do corrnete exercicio, no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/11/2014 | 559.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município, no periodo de 29 e 30 de outubro do corrnete exercicio, no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/11/2014 | 795.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados com material publicadas de intreresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/11/2014 | 7950.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na realização de curso de treinamento de servidores da Prefeitura, com curso Formação de Lideres com equipes eficazes com foco na equipe estratégica com carga horaria de 50hrs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002660 | 03/11/2014 | 8000.00 | 11174582000149 | L&H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Consultoria Fiscal Tributaria, deste municipio, no periodo de 10/09 a 10/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002570 | 03/11/2014 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços Advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002571 | 03/11/2014 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/11/2014 | 2400.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diarias integral, destinadas a Senhora Prefeita, para participar de audiencias no Ministério do Turismo, para tratar de assuntos de liberação de recursos para o Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/11/2014 | 10800.00 | 03315060000191 | BUSINESS CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação emergencial de empresa especializada para os serviços de um carro pipa para atender as necessidades da localidade de Mituaçu deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/11/2014 | 10800.00 | 03315060000191 | BUSINESS CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação emergencial de empresa especializada para os serviços de um carro pipa para atender as necessidades da localidade de Mituaçu deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/11/2014 | 400.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do prédio da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidadde Rich Charles, referente ao mes de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/11/2014 | 1150.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/11/2014 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/11/2014 | 132.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/11/2014 | 1056.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/11/2014 | 407.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/11/2014 | 31.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/11/2014 | 31.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/11/2014 | 1980.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 600000004-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/11/2014 | 49.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3009497-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/11/2014 | 34531.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Pasep período de apuração 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/11/2014 | 49875.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep, periodo de apuração 30/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/11/2014 | 5436.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de multas e juros em favor pasep periodo de apuração 30/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/11/2014 | 1815.48 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, da 55ª parcela do debito de nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/11/2014 | 1638.36 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, da 57ª parcela do debito de nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/11/2014 | 66875.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/11/2014 | 1940.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/11/2014 | 401.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep, periodo de apuração 30/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/11/2014 | 95.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de multas e juros em favor pasep periodo de apuração 30/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/11/2014 | 468.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de multas e juros em favor pasep periodo de apuração 31/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/11/2014 | 1778.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep, periodo de apuração 31/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/11/2014 | 2137.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep, periodo de apuração 30/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/11/2014 | 545.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de multas e juros em favor pasep periodo de apuração 30/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/11/2014 | 166.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de multas e juros em favor pasep periodo de apuração 31/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/11/2014 | 917.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep, periodo de apuração 31/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/11/2014 | 7497.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/11/2014 | 1102.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/11/2014 | 171.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/11/2014 | 9.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/11/2014 | 7.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/11/2014 | 20664.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 53, debitado em conta no dia 10/11- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/11/2014 | 8856.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Dívida, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/11/2014 | 2066.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 10/11- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3008001-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002558 | 03/11/2014 | 30157.96 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação, na administração, gerenciamento e controle de aquisiçao de combustiveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/11/2014 | 1880.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, neste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/11/2014 | 2961.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 47uni de GPL em botijão de 13Kg, destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/11/2014 | 1185.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com consertos, rodízios e soldas de pneus dos veículos da Secretaria de Edudcação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/11/2014 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a escola Jose albino Pimentel deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/11/2014 | 5000.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica para munícipes, vinculado à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, relativo a 20 dias do mês de julho e o mes de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/11/2014 | 4000.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica para munícipes, vinculado à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, relativo ao mês de junho e 10 dias do mes de julho corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472014 | 0002578 | 03/11/2014 | 480.00 | 00005023915450 | LINDOMAR MEDEIROS ELIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de placa de identificação destinada a Escola Noemia Alves de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/11/2014 | 2050.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/11/2014 | 2050.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/11/2014 | 3040.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/11/2014 | 3040.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/11/2014 | 800.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imovel onde funciona a Creche da Comunidade Pousada do Conde, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/11/2014 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/11/2014 | 1880.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002598 | 03/11/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de veículo (01) Gol, de placa OEY 9880 para atender as necessidades dos alunos e coordenadores do EJA deste municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/11/2014 | 2580.00 | 00004678958487 | IGREJA ANGLICANA DA RESSURREIÇÃO DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona uma creche e salas de aula, referente aos meses de maio, junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002600 | 03/11/2014 | 5500.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de carro pipa, destinado ao abastecimento de água das escolas do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/11/2014 | 407.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, verduras, legumes e frutas, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 104482012 | 0002617 | 03/11/2014 | 3487.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de maquina fotocopiadora destinada a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/11/2014 | 660.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a aluguel de imovel onde funciona uma sala de Educação Especial, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/11/2014 | 3000.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica para munícipes, vinculado à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, peloa aluguel do imóvel onde funciona a Creche Comunitaria deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432014 | 0002627 | 03/11/2014 | 4514.00 | 00038018780404 | MARIA DA PENHA LAURENTINO TAVARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a confecção de uniforme para os componentes da Banda Filarmônica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/11/2014 | 3000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imovel onde funciona o Nucleo de Cultura deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002654 | 03/11/2014 | 24943.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002656 | 03/11/2014 | 43717.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças e acessórios, destinadas aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002657 | 03/11/2014 | 17048.53 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, na manutenção preventiva e corretiva de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/11/2014 | 5950.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imovel onde funciona a Coordenadoria de Educação Fisica das escolas do Ensino Fundamental deste municipio, relativo aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembo e outubro do correnteexercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00006206722422 | SONALLY LUCI T. A. SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em fsce a despesa, referente ao aluguel da sala onde funciona o Banco Popular de Conde, vinculado a Secretaria de Micro-crédito e Desenvolvimento Economico Sustentavel, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/11/2014 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/11/2014 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/11/2014 | 700.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona escritório no distrito de Jacumã localizado n Village, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel em João Pessoa, para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002557 | 03/11/2014 | 14158.65 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Transportes, na administração, gerenciamento e controle de aquisiçao de combustiveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste Município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/11/2014 | 3000.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/11/2014 | 20000.00 | 00023682957472 | Venancio Toscano de Brito Junior | Valor que se empenha para pagamento, referente a 4ª parcela da desapropriação de terreno da quadra D-44 na cidade Balneario Novo Mundo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002663 | 05/11/2014 | 135104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículo ônibus destinados a secretaria de educação e cultura deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/11/2014 | 98.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com fotocopias mecanicas ou eletrostaticas de documentos pertecentes a esta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/11/2014 | 643.20 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, verduras, legumes e frutas , destinados a merenda escolar dos alunos do PNAE - Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/11/2014 | 496.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, verduras, legumes e frutas , destinados a merenda escolar dos alunos do PNAE - Creche deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/11/2014 | 816.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, verduras, legumes e frutas , destinados a merenda escolar dos alunos do PNAE - Pre escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/11/2014 | 2598.40 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, verduras, legumes e frutas , destinados a merenda escolar dos alunos do PNAE - Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/11/2014 | 1734.40 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, verduras, legumes e frutas , destinados a merenda escolar dos alunos do PNAE - Quilombola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002669 | 11/11/2014 | 4160.86 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 206,32 lts de gasolina comum e 1.370,80 ltrs de biodisel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002671 | 11/11/2014 | 2996.87 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materias didaticos destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002673 | 11/11/2014 | 5595.18 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materias didaticos, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0002674 | 11/11/2014 | 1300.56 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0002675 | 11/11/2014 | 3132.98 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental Quilombola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0002676 | 11/11/2014 | 200.34 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental AEE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0002677 | 11/11/2014 | 2000.84 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental-Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0002678 | 11/11/2014 | 6001.40 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000472013 | 0002679 | 11/11/2014 | 850.16 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002670 | 11/11/2014 | 2534.02 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 517 lts de gasolina comum e 398,31 ltrs de biodisel comum, destinados aos veículos da Guarda Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000542009 | 0002672 | 11/11/2014 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, relativo ao mês de novembro do corrente exeercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/11/2014 | 1200.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer fazer as despesas, pelos serviços prestados na confeccção e encardenação de materias destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/11/2014 | 1833.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 39uni de GPL em botijão de 13Kg, destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0002684 | 13/11/2014 | 13682.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente e didaticos destinados as diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/11/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/11/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Folha de Pagamento e Contracheque online, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/11/2014 | 808.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com fotocopias mecanicas ou eletrostaticas de documentos pertecentes a esta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002687 | 17/11/2014 | 5474.45 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 142,4 lts de gasolina comum e 2.453,8 ltrs de biodisel comum, destinados aos veículos de diversas Secretarias deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002686 | 17/11/2014 | 6790.59 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 142,4 lts de gasolina comum e 2.453,8 ltrs de biodisel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/11/2014 | 2060.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a bomba de abastecimento de água de escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/11/2014 | 15000.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação de um trator para prestar serviços de transporte de mercadorias, manutenção das estradas, deslocamento de utensilios, leroagem, sucagem e roçagem para dar suporte a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo aos meses de agos, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/11/2014 | 1935.40 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS | Valor que s empenha em face a despesa com aquisição de passagem aérea destinada a Prefeita e Assessor do Gabinete da Prefeita, quando em viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002691 | 24/11/2014 | 6381.82 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 781,35lts de gasolina comum e 1.583,94 ltrs de biodisel comum, destinados aos veículos de diversas Secretarias deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002690 | 24/11/2014 | 6562.97 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 150,42 lts de gasolina comum e 2.357,4 ltrs de biodisel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/11/2014 | 3000.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/11/2014 | 34256.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/11/2014 | 14500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/11/2014 | 50485.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Implant.e Ampli.de Eletrificacao na Zona Urbana e Rural do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000992013 | 0002750 | 28/11/2014 | 38599.01 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST. DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na segunda medição de iluminação da Praça do Distrito de Guruji neste municipio, conforme contarto nº 171/2013-convite nº 99/2013. | 00912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/11/2014 | 13550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/11/2014 | 53543.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de defesa municipal, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/11/2014 | 12350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de defesa municipal, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/11/2014 | 19328.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de defesa municipal, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/11/2014 | 4500.00 | 00003762052450 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção e recuperação de motos da Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/11/2014 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/11/2014 | 17892.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/11/2014 | 5950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de repreaentação e projetos, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/11/2014 | 7529.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/11/2014 | 13500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/11/2014 | 4948.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/11/2014 | 11700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/11/2014 | 1724.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contraados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/11/2014 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de meio ambiente, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/11/2014 | 2010.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de habitação, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/11/2014 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de habitação, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/11/2014 | 3172.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de habitação, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/11/2014 | 454510.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos,lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/11/2014 | 209349.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/11/2014 | 3019.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/11/2014 | 59995.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/11/2014 | 133255.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos,lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/11/2014 | 31457.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados,lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/11/2014 | 146390.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/11/2014 | 41252.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos,lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/11/2014 | 22034.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/11/2014 | 7416.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002729 | 28/11/2014 | 135104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículo ônibus destinados a secretaria de educação e cultura deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/11/2014 | 7031.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/11/2014 | 990.00 | 11065056000140 | ATUAL EDITORA DE LIVROS | valor que se empemnha em face a despesa referente a aquisição de obra didática nova pedagogia fundamental, destinadas as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/11/2014 | 197136.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHAMENTO REFERENTE A INSS EXTRA ORÇAMENTÁRIO PELA ANULAÇÃO DAS GDEs 00352, 00373, 00377, 00804,00805, 00895 E 00896, INCLUSAS NO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/11/2014 | 12670.91 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de 1233,43 litros de gasolina comum e 5969,70 litros de biodisel, destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 100162013 | 0002751 | 28/11/2014 | 5000.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de poltonas, mesas e suporte para cpu, destinados a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/11/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/11/2014 | 23992.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/11/2014 | 39683.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados,lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/11/2014 | 5544.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/11/2014 | 900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/11/2014 | 220.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/11/2014 | 7455.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Administração, deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/11/2014 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/11/2014 | 74024.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados,lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/11/2014 | 8448.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/11/2014 | 2921.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/11/2014 | 9000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/11/2014 | 9390.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/11/2014 | 2650.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de pesca e agricultura, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Recursos Hidricos | Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua e Perfuracao de Pocos e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002752 | 28/11/2014 | 73272.60 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesas com a 1ª medicao do convenio Funasa 0023/2013 destinados a implantacao dos sistemas de abastecimentos de Aguas nas comunidades de gurugi e mituacu deste municipio. | 00982014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Recursos Hidricos | Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua e Perfuracao de Pocos e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002753 | 28/11/2014 | 49766.95 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na segunda medição do convenio funasa 0023/2013, implantãção dos sistemas de abastecimento de água nas comunidades de gurugi e mituaçú. | 00982014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/11/2014 | 2846.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/11/2014 | 13.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/11/2014 | 22407.23 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/11/2014 | 40500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/11/2014 | 2348.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/11/2014 | 2382.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/12/2014 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 80-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2014 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 81-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2014 | 93.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2014 | 638.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2014 | 1077.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2014 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2014 | 2580.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2014 | 12816.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Pasep período de apuração 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2014 | 52.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2014 | 7782.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Pasep período de apuração 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2014 | 10582.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao Pasep período de apuração 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2014 | 9.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP, cota parte do icms - deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2014 | 31832.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de INSS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2014 | 75799.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de INSS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2014 | 6119.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de INSS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2014 | 1020.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2014 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2014 | 1320.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste município, relativo aos mêses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, relativo aos mêses de setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2014 | 1070.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a concessão de diárias, destinadas a Senhora Prefeita, quando em viagem a Brasília para tratar de assunto de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002780 | 01/12/2014 | 7900.00 | 00007128442448 | CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO GUILHERME DE ANDRADE FILHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na 2ª parcela de detetização nos predios publicos desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002799 | 01/12/2014 | 8606.39 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de 672,13 litros de gasolina comum e 2.561,70 litros de biodisel, destinados aos veiculos das Secretarias de Obras, Guarda Municipal, Finanças, Emater e Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2014 | 4473.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente multas e juros do pasep, cota darf-referente ao periodo de apuração 31/05 do exercicio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2014 | 293.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias, destinadas ao funcionário Clovis Marinho Leal, quando em viagem a Brasília para tratar de assunto de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2014 | 2604.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente multas e juros do pasep, cota darf-referente ao periodo de apuração 31/07 do exercicio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2014 | 3617.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente multas e juros do pasep, cota darf-referente ao periodo de apuração 30/06 do exercicio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2014 | 1683.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a multas e juros do INSS, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2014 | 4009.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a multas e juros do INSS, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2014 | 323.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a multas e juros do INSS, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2014 | 1760.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo aos mêses de outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | valor que se empenha em face a despesa referente aos seviços prestados na locação de imóvel onde funciona o Escritorio de Representação deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2014 | 795.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados com material publicadas de intreresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2014 | 1455.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matéria de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2014 | 339.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matéria de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2014 | 361.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matéria de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002835 | 01/12/2014 | 8000.00 | 11174582000149 | L&H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Consultoria Fiscal Tributária deste município, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002836 | 01/12/2014 | 8000.00 | 11174582000149 | L&H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Consultoria Fiscal Tributária deste município, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202014 | 0002838 | 01/12/2014 | 17000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | alor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada em Assessoria, consultoria e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário e Obtenção de Regularidade Previdenciaria (CND 2014), deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2014 | 3040.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2014 | 4467.10 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, carnes bovina com osso, e sem osso e salsicha destinados a merenda das escolas deste município,-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2014 | 3565.90 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, carnes bovina com osso, e sem osso e salsicha destinados a merenda das escolas deste município,pnae-quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/12/2014 | 2560.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de verduras e frutas diversas, destinados a merenda das escolas deste município, PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/12/2014 | 1280.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de frutas e verduras diversas, destinados a merenda das escolas deste município,-PNAE-QUILOMBOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/12/2014 | 6288.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de futas e verduras diversas destinadas a merenda das escolas deste município, PNAE.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2014 | 4465.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas deste município, -PNAE-QUILOMBOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2014 | 1413.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas deste município,-PNAE-MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2014 | 975.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas deste município,-PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2014 | 106.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de frangos abatidos, destinados a merenda das escolas deste municipio,-PNAE-AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/12/2014 | 1985.90 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escoals deste município,-PNE-PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2014 | 1364.40 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas deste município,-PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/12/2014 | 3498.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de pçolpas de goiaba, destinados a merenda das escolas deste município,-pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2014 | 2370.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de polpas de goiaba, destinados a merenda das escolas deste município,-pnae-pré-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2014 | 600.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de polpas de goiaba, destinados a merenda das escolas deste município,-pnae-creche.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2014 | 1302.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de polpas de goiaba destinados a merenda das escolas deste município,-pnae-eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2014 | 39.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3008001-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0002779 | 01/12/2014 | 7443.70 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 104482012 | 0002781 | 01/12/2014 | 3487.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de maquina fotocopiadora destinada a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 104482012 | 0002782 | 01/12/2014 | 3487.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de maquina fotocopiadora destinada a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002784 | 01/12/2014 | 9112.59 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de 118,56 litros de gasolina comum e 3.373,93 litros de biodisel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002785 | 01/12/2014 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesas com pagamento, pela locação de veiculo Nissan Frontier de placa NPX 0561, para atender a necessidade da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002786 | 01/12/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de veículo (01) Gol, de placa NQA 6512 para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica para munícipes, vinculado à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2014 | 3440.00 | 00004678958487 | IGREJA ANGLICANA DA RESSURREIÇÃO DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona uma creche e salas de aula, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2014 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a escola Jose albino Pimentel deste município, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2014 | 3400.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente aos mêses de outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002794 | 01/12/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de veículo (01) Gol, de placa OEY 9880 para atender as necessidades dos alunos e coordenadores do EJA deste municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2014 | 700.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imovel onde funciona a Creche Comunitaria deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2014 | 800.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Creche da Comunidade Pousada do Conde, relativo aos mêses de outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2014 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Escola José albino Pimentel deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2014 | 2800.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002830 | 01/12/2014 | 107014.59 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição dos serviços de reforma realizados nas Escolas Municipais Noêmia Alves e José Albino Pimentel de acordo com o contrato Nº 073/2014, Processo Nº 122/2014. | 01002014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2014 | 11101.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2014 | 441.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente aoos exercícios de 2011/2012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002834 | 01/12/2014 | 35006.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002837 | 01/12/2014 | 52026.64 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus, destinados a Secretaria de Educação e cultura deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0002839 | 01/12/2014 | 62335.28 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a execução de serviços de limpeza urbana deste município, relativo ao período de 06/10/2014 à 15/10/2014. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0002840 | 01/12/2014 | 97691.46 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a execução de serviços de limpeza urbana deste município, relativo ao período de 16 a 31 de outubro do corrente exercicio. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0002841 | 01/12/2014 | 84242.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a execução de limpeza urbana deste município, relativo ao período de 16/11/2014 à 30/11/2014. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0002842 | 01/12/2014 | 90757.79 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a execução de serviços de limpeza urbana deste município, relativo ao período de 01/11/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0002843 | 01/12/2014 | 87500.00 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a execução de limpeza urbana deste município, relativo ao período de 01/12/2014 à 15/12/2014. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2014 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2014 | 289.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002825 | 01/12/2014 | 373.45 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 128,82 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel em João Pessoa, para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2014 | 1600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com produção e edição de dois vt's filmes de (30) segundos para divulgação de eventos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2014 | 4900.00 | 00010594492424 | MARCILIO ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo aos mêses de julho e agosto do exercício de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2014 | 4800.00 | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo aos mêses de junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/12/2014 | 898.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/12/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Folha de Pagamento e Contracheque Online , relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/12/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | alor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/12/2014 | 2214.27 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, da 58ª parcela do debito de nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/12/2014 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002867 | 04/12/2014 | 135104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/12/2014 | 9596.35 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 754,58 litros de gasolina comum e 2.850,64 litros de biodiesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002874 | 09/12/2014 | 35585.47 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças e acessórios originais para os serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos pertencente à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002875 | 09/12/2014 | 15000.20 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/12/2014 | 4800.00 | 00001098394470 | EDMUNDO VALÉRIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo aos mêses de junho, julho, agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/12/2014 | 9246.42 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 498,64 litros de gasolina aditivada e 3.001,48 litros de biodiesel comum, destinados aos veículos da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/12/2014 | 549.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matéria de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/12/2014 | 6771.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento pelos serviços de telefonia movel da Claro, no periodo de 20/10 a 19/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/12/2014 | 5837.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/12/2014 | 6056.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/12/2014 | 20664.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 53, debitado em conta no dia 10/12 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2014 | 2082.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 10/12 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2014 | 6.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa , referente a retenção para o Pasep cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/12/2014 | 464585.52 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13% salário dos servidores lotados junto a secretaria de euducação fundeb 60% efetivos, relativo ao exercicio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2014 | 128480.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13% salário dos servidores lotados junto a secretaria de euducação fundeb 40% efetivos, relativo ao exercicio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2014 | 38123.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13% salário dos servidores lotados junto a secretaria de euducação fundeb mde, efetivos, relativo ao exercicio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2014 | 30165.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13% salário integral,dos servidores lotados junto a secretaria de euducação fundeb 40% comissionados, relativo ao exercicio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/12/2014 | 57483.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13% salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de euducação fundeb 60% comissionados, relativo ao exercicio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/12/2014 | 24033.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13% integralsalário dos servidores lotados junto a secretaria de euducação mde, comissionados, relativo ao exercicio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2014 | 6108.34 | 02824858000104 | VST CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com manutenção corretiva, preventiva em equipamentos de infórmatica com reposição de peças, da Secretaria de Educação deste muncípio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/12/2014 | 6108.34 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com manutenção corretiva, preventiva em equipamentos de infórmatica, com reposição de peças, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0002892 | 11/12/2014 | 50001.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/12/2014 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/12/2014 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha para pagamento da assinatura do Diário Oficial da União, período de 31/12/2014 até 31/12/2015, Conv.ICMS - 1 Parc. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002895 | 15/12/2014 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002894 | 15/12/2014 | 7798.48 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 114,21 litros de gasolina comum e 2.873,16 litros de biodiesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002901 | 16/12/2014 | 5500.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de carro pipa, destinado ao abastecimento de água das escolas do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002922 | 16/12/2014 | 24708.95 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a 1º medição da reforma do prédio da Secretaria de Educação deste municipio. | 00992014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/12/2014 | 6285.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/12/2014 | 15000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/12/2014 | 13500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/12/2014 | 7150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, comissionados, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/12/2014 | 42380.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, efetivos, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/12/2014 | 12350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, comissionados, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/12/2014 | 32775.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/12/2014 | 18000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/12/2014 | 14450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/12/2014 | 11700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, comissionados, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/12/2014 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, comissionados, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/12/2014 | 1968.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de habitação,efetivos, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/12/2014 | 9500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de habitaçao, comissionados, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/12/2014 | 2650.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de pesca e agricultura, comissionados, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/12/2014 | 81546.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita comissionados, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/12/2014 | 2399.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/12/2014 | 14974.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/12/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/12/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/12/2014 | 24987.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de administração efetivos, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/12/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/12/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/12/2014 | 40250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/12/2014 | 19526.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, relativo ao exercicio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/12/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | alor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/12/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Folha de Pagamento e Contracheque Online , relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/12/2014 | 36500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados, relativo ao exercício/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/12/2014 | 521.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matéria de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0002926 | 18/12/2014 | 4600.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO C SORRENTINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de empresa especializada para fornecimento de fogos de artificios para as atividades dos festejos de São João deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/12/2014 | 3500.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na organização do evento Festival da Cultura/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/12/2014 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matéria de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/12/2014 | 1282.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matéria de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/12/2014 | 3265.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o Pasep, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/12/2014 | 169.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o Pasep, cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/12/2014 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep, cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002931 | 22/12/2014 | 8872.46 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 538,07 litros de gasolina comum e 2.813,61 litros de biodiesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642013 | 0002935 | 22/12/2014 | 600.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de polpas de goiaba, destinados a merenda das escolas deste município,-Pre-Escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642013 | 0002936 | 22/12/2014 | 3000.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de polpas de goiaba, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642013 | 0002937 | 22/12/2014 | 2502.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de polpas de goiaba, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002938 | 22/12/2014 | 4300.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesas, referente a reemissão da nota de empenho de nº 1751 datada de 01/07/2014, para uma melhor classificação, com aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais, no Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002939 | 22/12/2014 | 3564.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002940 | 22/12/2014 | 3564.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082013 | 0002942 | 23/12/2014 | 15010.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 1000 cartilhas educativas com 10 fls. em papel couche e 1000 cartilhas educativas 18, capa e miolo papel couche destinado ao Programa PEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082013 | 0002943 | 23/12/2014 | 34400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de material gráfico para o inicio das aulas do ano de 2015 nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002944 | 23/12/2014 | 80520.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços gráficos prestados para atender a demanda das escolas municipais para inicio do próximo ano letivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/12/2014 | 5500.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTERIO ALVES | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª parcela dos serviços prestados na organização do arquivo de contabilidade, referente ao corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/12/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento, pelos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0002947 | 26/12/2014 | 14260.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais didaticos destinados ao Programa PEJA deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0002948 | 26/12/2014 | 6426.60 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expediente destinados ao Programa PEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002949 | 29/12/2014 | 2657.07 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 203,17 litros de gasolina comum e 795,71 litros de biodiesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/12/2014 | 3100.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços porestados na organização do Arquivo da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao exercicio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002950 | 29/12/2014 | 2000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/12/2014 | 169.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matéria de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/12/2014 | 2900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, contratados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2014 | 23539.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2014 | 41933.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/12/2014 | 11316.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, contratados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/12/2014 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a pensão por morte, por decisão judicial, dos servidores lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2014 | 842624.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesas com compensação cip, relativo aos mese de janeiro a dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2014 | 2472.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2014 | 9300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2014 | 9320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, contratados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2014 | 5000.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação de um trator para prestar serviços de transporte de mercadorias, manutenção das estradas, deslocamento de utensilios, leroagem, sucagem e roçagem para dar suporte a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/12/2014 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/12/2014 | 87800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissiomados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2014 | 13448.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, contratados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003004 | 30/12/2014 | 5000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/12/2014 | 3251.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/12/2014 | 1956.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/12/2014 | 1638.36 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, da 60ª parcela do debito de nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/12/2014 | 9.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP, cota parte do icms - deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/12/2014 | 2401.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/12/2014 | 48.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 186-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2014 | 22539.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2014 | 38000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2014 | 3248.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças,contratados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/12/2014 | 158.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a compensação de salário familia de servidores da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/12/2014 | 461250.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% efetivos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/12/2014 | 130957.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% efetivos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/12/2014 | 58381.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/12/2014 | 29884.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/12/2014 | 109296.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% contratados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/12/2014 | 187758.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% contratados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/12/2014 | 3884.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% contratados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/12/2014 | 39554.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos, relativo ao mes de dezemvbro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/12/2014 | 20070.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/12/2014 | 4158.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, contratados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2014 | 538061.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a lançamento por anulação das GDEs para lançamentos de previdência social de pessoal da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2014 | 197136.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a lançamento por anulação das GDEs para lançamento de previdência social da Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/12/2014 | 106516.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente a PASEP parte da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, relativo ao exercício financeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/12/2014 | 119976.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente a PASEP parte da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, relativo ao exercício financeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2014 | 30000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente a PASEP parte da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, relativo ao exercício financeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2014 | 99480.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente a PASEP parte da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, relativo ao exercício financeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2014 | 96769.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente a PASEP parte da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, relativo ao exercício financeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/12/2014 | 38621.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente a PASEP parte da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, relativo ao exercício financeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2014 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a INSS parte da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, relativo ao exercício financeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/12/2014 | 33686.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/12/2014 | 14200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras,comissionados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/12/2014 | 69278.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras contratados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/12/2014 | 13050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comisionados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/12/2014 | 50611.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, efetivos, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/12/2014 | 12350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | alor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, comissionados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/12/2014 | 19328.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | alor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, contratados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/12/2014 | 7200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/12/2014 | 8196.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, contratados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/12/2014 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/12/2014 | 8250.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/12/2014 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transport es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/12/2014 | 7174.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, contratados, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Pesca e Aquicultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Ativ. Sec. Munic. Pesca e Aquicul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/12/2014 | 2550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca e agricultura, comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/12/2014 | 2010.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação,efetivos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/12/2014 | 11050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação,comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Municipal de Habit e Regular Fundiar | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manut. das Ativ. Sec. Mun. Habit e Regul Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/12/2014 | 3172.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de habitação,contratados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec. do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/12/2014 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de meio ambiente, comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0003007 | 30/12/2014 | 25526.09 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na destinação final de residuos sólidos originados do municipio do conde, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0003008 | 30/12/2014 | 22084.17 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na destinação final de resíduos sólidos originados do municipio do conde, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0003009 | 30/12/2014 | 40202.38 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na destinação final de residuos sólidos originados do município do conde, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0003010 | 30/12/2014 | 22502.82 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na destinação final de residuos sólidos originados do municipio do conde, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0003011 | 30/12/2014 | 27409.52 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na destinação final de residuos sólidos originados do municipio do conde, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0003012 | 30/12/2014 | 29662.18 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na destinação final de residuos sólidos originados do município do conde, referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/12/2014 | 11700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/12/2014 | 1724.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito,contratados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024